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百色市2017年6月财政预算执行情况分析

2017-12-04 20:47     来源:广西百色市财政局网站
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百色市2017年6月财政预算执行情况分析

 

今年以来,全市各级财政部门认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,根据自治区、市委市政府的决策部署,以“四个全面”战略布局和“五大发展理念”为引领,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,深入推进供给侧结构性改革,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。上半年,全市财政入实现“时间过半、任务过半”工作目标,财政支出提速,实现两位数增长,有力地支持和保障了全市经济社会各项事业的发展。

一、1-6月全市财政收支完成概况

(一)财政收入完成基本情况1-6月,全市财政收入完成69.11亿元,同比增收6.64亿元,增长10.63%,完成全年财政收入目标134.62亿元的51.34%。

1.从分级情况看,上划中央收入完成20.3亿元,同比增收4.04亿元,增长24.83%;上划自治区收入完成5.84亿元,同比减收849万元,下降1.43%;一般公共预算收入完成42.97亿元,同比增收2.69亿元,增长6.67%(其中,税收收入完成24.61亿元,同比增收2.51亿元,增长11.34%;非税收入完成18.36亿元,同比增收0.18亿元,增长0.99%,占一般公共预算比重 42.72%)。

2.分部门看,国税部门完成收入32.34亿元,同比增收13.02亿元,增长67.4%;地税部门完成收入19.23亿元,同比减收6.54亿元,下降25.37%;财政部门完成收入17.54亿元,同比增收0.15亿元,增长0.89%。

3.从县级情况来看, 12个县(市、区)财政收入57.07亿元,同比增收5亿元,增长9.59%。其中,10个县(市、区)完成了“双过半”工作目标。

4.从收入项目看, 15个税收收入项目“10增5减”,其中:增值税、企业所得税、耕地占用税增幅较高,同比分别增长76.35%、39.73%、45.11%;资源税、房产税、车船税等税种也增长较快。8个非税收入项目“4增4减”,其中:国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入增幅最高,分别达55.16%、237.49%;罚没收入、国有资本经营收入、政府住房基金收入、其他收入则分别同比下降15.4%、13.58%、28.61%、37.43%。

(二)财政支出完成情况

1-6月,全市一般公共预算支出完成176.33亿元, 同比增支24.77亿元,增长16.34%。其中,财政8项支出132.14亿元,同比增支16.41亿元,增长14.18%。

1.从支出结构看,民生支出146.91亿元, 占财政支出的 83.31%,同比增支25.26亿元,增长20.77%,高于全市平均支出增速4.43个百分点。一般公共服务、国防及公共安全支出24.08亿元,占财政支出的13.66%,同比增支0.76亿元,增长3.25%;资源勘探信息、金融及其他支出5.34亿元,占财政支出的4.04%,同比减支1.25亿元,下降18.94%。

2.从支出级次看,市级(含右江区)完成25.44亿元,占全市财政支出 14.43%,同比增支3.32亿元,增长15.03%;县级完成150.89亿元,占全市财政支出的85.57%,同比增支21.45亿元,增长16.57%。

(三)政府性基金收支基本情况

全市政府性基金预算收入完成14.83亿元,同比增收5.97亿元,增长67.37%。其中,国有土地使用权出让收入14.02亿元,同比增收6.01亿元,增长74.95%;污水处理费收入0.45亿元,同比增收270万元,增长6.42%。

全市政府性基金预算支出11.52亿元,同比增支2.04亿元,增长21.48%。其中,城乡社区事务支出10.43亿元,同比增支1.65亿元,增长18.76%;债务付息支出0.61亿元,同比增支0.58亿元,增长近20倍;其他支出0.23亿元,同比减支186万元,下降7.49%。

二、全市财政运行特点及需要关注的问题

(一)强化征管,迎难而上,财政收入实现“双过半”

1-6月,全市财政收入完成69.11亿元,较上年同期增长10.63%,完成全年预期收入的51.34%,较好完成了“时间过半,任务过半”的工作目标;与全区比较,我市财政收入增幅高于全区平均增幅(6.3%)4.33个百分点,排名全区第5位。财政收入保持较好增长主要得益于全市经济平稳较快发展,1-5月,全市规模以上工业总产值完成697.66亿元,同比增长25.6%;规模以上工业增加值255.84亿元,同比增长6.6%;固定资产投资365.16亿元,同比增长20.7%。在主要经济指标向好的带动下,增值税、企业所得税等主体税种保持良好增收态势,为财政收入增收奠定了良好的经济基础。同时,各级财税部门围绕财政收入实现两位数增长的目标,强化收入组织征管,通过主动向党委、政府领导汇报,加强重点税源监控、加强小税种管理、完善税收收入分析、强化收入督导等举措,多管齐下,迎难而上,深挖潜力,在确保了收入及时入库的同时,也有力促进财政收入保持增收。

(二)税收收入相对平稳,主体税种拉动明显

1-6月,全市税收收入(全口径)完成50.76亿元,同比增收6.46亿元,增长14.57%。而与企业生产经营密切相关的增值税及企业所得税两大主体税种收入继续增收,并保持较高增幅。1-6月,增值税收入完成24.89亿元,同比增收10.77亿元,增长76.35%,拉动全市财政收入增长17.25个百分点;企业所得税收入完成7.33亿元,同比增收2.08亿元,增长39.73%,拉动全市财政收入增长3.33个百分点。尽管营业税受“营改增”政策实施影响,同比减收7.72亿元,但四大主体税种收入仍合计增收5.05亿元,增长16.73%,拉动财政收入增长达8.08个百分点;四大主体税种收入占全市税收比重为50.96%,比上年同期(48.3%)提高2.66个百分点。

(三)非税收入增幅趋于回落,后劲不足且占比偏高

1-6月,全市非税收入完成18.36亿元,同比增收0.19亿元,增长1.02%。从增幅看,经过前4个月月均30%以上的高增长后,全市非税已露疲态,5-6月份开始呈现下滑之势,尤其是6月末,非税收入累计增幅比5月回落近25个百分点,滑落至今年以来的最低点,仅拉动全市财政收入增长0.3个百分点,对财政收入增收贡献有限。与此同时,由于非税收入基数较高,加之全市工业经济尚未得到根本好转,铝行业走势有所波动,税收收入呈现逐月趋缓的之势,导致全市非税收入占一般公共预算收入比重仍相对偏高。1-6月,全市非税收入占一般公共预算收入比重为42.72%,尽管较上年同期回落了2.4个百分点,但仍高于全区平均水平(37.5%)5.22个百分点。

(四)财政支出进度加快,重点支出得到有效保障

今年以来,受项目进度慢、资金调度减少、地方财力有限等多重因素的影响,全市财政支出增幅连续多月在个位数徘徊,增长乏力。为扭转支出困局,市人民政府多次召开财政支出协调会议,并对财政支出工作进行部署。为贯彻落实市人民政府关于财政支出工作的各项要求,市级财政部门进一步强化了预算执行管理,加大对各县(市、区)的督导力度,并在6月上旬召开了全市财政“双过半”会议,分析当前存在的困难,并就完成“双过半”工作目标提出了具体工作措施。1-6月,全市一般公共预算支出176.33亿元,同比增支24.77亿元,增长16.34%,顺利完成了上级提出的增长10%的工作目标。从增速看,较一季度提高了10.4个百分点,较5月提高了4个百分点,势头有所回升。从进度看,全市一般公共预算支出完成年度调整预算数的56.79%,快于序时进度近7个百分点,重点支出得到有力保障,社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出等民生性支出保持较好增长态势。其中:农林水事务支出同比增支11.79亿元,增长77.34%;城乡社区支出同比增支5.52亿元,同比增支49.99%;社会保障和就业支出同比增支4.56亿元,增长21.04%;医疗卫生支出同比增支3.36亿元,增长13.32%,教育支出同比增支2.42亿元,增长7.73%。

(五)当前财政运行中存在的问题

1.财政收入方面:一是税收收入占财政收入比重回落,财政增收缺乏后劲。今年1-6月份全口径的税收收入占财政收入比重分别为:1月81.52%、2月81.48%、3月78.52%、4月79.07%、5月77.26%、6月73.44%。从各月份占比看,税收收入比重由78.73%下降到9月份72.13%;与之相反,非税收入占总财政收入比重由1月份的18.48%,逐月上升到26.56%。从税收收入、非税收入两项占比变动情况,也反映出全市财政收入不能持续随着经济增长而“水涨船高”,且收入结构极不合理。二是非税收入走低,下半年财政收入形势严峻。上半年非税收入完成18.36亿元,仅同比增长1.02%,增速大幅滑落。若下半年非税收入增收潜力不足,且税收无法实现替代增收,并拉动财政收入增长,则确保全市财政收入持续增长的难度将进一步增大。三是部分重点行业走势波动,对税收影响税收不小。如全市重点支柱铝行业,得益于上年末期以来铝价格的回暖,企业生产经营有所改善,氧化铝、电解铝等主打产品“量价齐涨”,有力支撑了今年前期的税收收入增长。但进入二季度后,氧化铝、电解铝价格再次显现波动态势,至5月,氧化铝月均价为2235元/吨,较一季度下跌503元/吨;电解铝月均价13011元/吨,较一季度下跌1094元/吨;受价格波动的影响,氧化铝、电解铝产、销量也随之出现震荡。由于铝行业呈现周期性的波动,不但增大了税收增长的不确定性,更加剧财政增收压力。

2.财政支出方面:一是财政收支矛盾非常突出,保收支平衡压力加重。一方面财政自给率低,部分县只能“保工资、保运转”,没有足够财力安排项目前期工作经费等,将一定程度上影响项目的推进,进而制约支出的增长和进度。特别是今年以来,自治区财政收紧对市县的资金调度,严格控制超调资金,对上年超调资金逐步在今年消化收回,导致部分支出大县面临巨大的资金保障压力。而当前,落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的各项决策部署、推进精准扶贫会战、保障民生等方面的支出刚需不减,将加剧下半年收支平衡压力。二是财政专项资金拨付率低,支出进度偏慢难题亟待破解。受项目前期工作推进缓慢、部分项目虽有一定的进度,但受不及时申请进度款、项目竣工验收不及时等因素影响,专款执行仍较滞后,严重拖累了全市财政支出进度。1-6月,全市累计应拨专款83.15亿元,已拨32.8亿元,拨付率仅为39.44%,未拨专款50.36亿元。从一般预算专款执行情况看,执行率低于40%的有田东县27.77%,未拨5.43亿元;市本级28.55%,未拨4.76亿元;右江区30.9%,未拨2.96亿元;田阳县35.23%,未拨4.75亿元;平果县30.39%,未拨4.2亿元;隆林县38.93%,未拨7.01亿元。三是维持财政8项支出增长15%工作目标压力巨大。若按照增长15%的工作目标,并结合2016年主要时间节点支出完成情况测算,则下半年9月和11月需分别完成支出193.61亿元和243.46亿元。而从上半年完成数看,全市距9月和11月支出目标分别相差61.47亿元和111.32亿元。但当前各级政府财力保障面临极大困难,且扶贫、交通等非8项支出的刚性支出需求比较强,各县(市、区)普遍难以调整更多的财力用于支撑8项支出增长,若下半年自治区下达我市8项支出预算指标不足以支撑目标增幅,要保持财政各项目支出均衡增长的难度将进一步加大。

三、全市财政收支主要项目增减因素分析

(一)公共财政收入主要项目增减因素分析

1.税收方面。1-6月,全市税收收入(全口径)完成50.76亿元,同比增收6.46亿元,增长14.57%。其中:

增值税(100%)收入完成24.89亿元,同比增收10.77亿元,增长76.35%。主要是受“营改增”政策性影响以及今年前期铝行业价格同比有所复苏的双重拉动。从重点纳税企业看,德保华银铝业同比增收2.15亿元,中铝广西分公司同比增收1.45亿元,信发铝同比增收1.46亿元,田东锦鑫化工、锦盛化工分别同比增收0.25亿元、0.24亿元。

营业税(100%)收入完成406万元,同比减收7.72亿元,下降99.48%。主要是“营改增”政策全面实施,营业税征收口径变化导致减收。

企业所得税(100%)收入完成7.33亿元,同比增收2.08亿元,增长39.73%。主要是铝行业企业因年初价格回暖,拉动企业经营增收,企业所得税汇缴申报增加。其中,德保华银铝业同比增收9201万元,田东锦鑫化工同比增收3115万元,田东锦盛化工同比增收1987万元,信发铝业同比增收1553万元,烟草百色分公司增收1444万元。

个人所得税(100%)收入完成2.97亿元,同比减收933万元,下降3.05%。主要是部分县绩效奖励还处于后续发放之中,个人所得税同比有所减收。

资源收入完成3.31亿元,同比增收0.49亿元,增长17.44%。主要是今年以来,铝产品销售价格较去年有所上涨,带动资源税从价计征后铝土矿资源税的增收。

城市维护建设税收入完成1.32亿元,同比增收420万元,增长3.3%。主要是增值税、营业税和消费税增收,带动随征收入增长。

房产税收入完成0.77亿元,同比增收0.21亿元,增长36.09%。主要是各级税务部门继续加大税款查补力度以及房屋出租、交易等事项增加拉动增收。同比增收较大的有德保县891万元,田阳县667万元,右江区257万元,田东县229万元。

城镇土地使用税收入完成5764万元,同比减收511万元,下降8.14%。主要是上年同期德保华银铝业公司入库较大,本同期相对较少,引起同比减收。

土地增值税收入完成7964万元,同比减收1752万元,下降18.03%。主要是上年同期平果县国资管理局申报国有资产拍卖缴纳土地增值税2600万元,本年同期暂无此类一次性收入,形成同比减收;而田阳县、市本级虽同比增收543万元、140万元,但仍难抵消其影响。

耕地占用税收入完成4.36亿元,同比增收1.35亿元,增长45.11%。主要是受一次性因素影响较大,如平果县土地储备交易中心收储、太照产业脱贫开发公司开展建设的拉动,同比增收3679万元;田阳县则因上年存在退税影响,基数较低,同比增收4076万元;靖西市则在铝企业创税、岜蒙水库扩容工程上缴税款等事项拉动下,同比增收3621万元;隆林县在异地扶贫安置、进城大道及天生桥至西林二级公路征地等项目拉动下,同比增收2922万元。

印花税、车船税、契税等税种有不同程度增收,分别增收361万元、796万元和471万元,对财政收入增长起到了一定拉动作用。

2.非税收入方面:1-6月,全市非税收入完成18.36亿元,同比增收1806万元,增长0.99%。其中:

专项收入完成2.28亿元,同比增收216万元,0.96%。其中,水资源费收入、排污费收入本年根据《关于做好修订2017年部门政府收支分类科目有关工作的通知》(桂财预〔2017〕55号),分别调整到国有资源(资产)有偿使用收入和行政事业性收费,同比减收1945万元和1494万元。残疾人就业保障金收入4194万元,同比增收4049万元,增长2792.41%;水利建设专项收入3765万元,同比增收840万元,增长28.72%。

行政事业性收费收入完成2.65亿元,同比增收4683万元,增长21.42%。其中:公安行政事业性收费收入4560万元,同比增收947万元,增长26.21%;教育行政事业性收费收入2992万元,同比增收1191万元,增长66.13%;建设行政事业性收费收入4986万元,同比增收601万元,增长13.71%;环保行政事业性收费收入1510万元,同比增收1383万元;人防办行政事业性收费收入4710万元,同比减收471万元,下降9.09%。

罚没收入完成2.43亿元,同比减收4424万元,下降15.4%。其中:公安罚没收入8224万元,同比增收2501万元,增长43.7%;其他各项一般罚没收入1.37亿元,同比减收7046万元,下降34.01%。

国有资本经营收入完成6.1亿元,同比减收9594万元,下降13.58%。其中,利润收入20万元,同比减收317万元;产权转让收入5.84亿元,同比减收9099万元。国有资本经营收入减收主要是受上年同期靖西市、德保县一次性产权转让收入较大,抬高基数的影响。其中,靖西市上年6月清缴各项国有资本收入15606万元,今年同期仅为4361万元,同比减收11245万元;德保县上年同期转让县府内院以及银海发电上缴收入等一次性收入较高,导致同比减收7516万元。而平果县则因公安、人社、质监、工商、环保等部门转让国有土地及地上建筑物等产权转让事项的拉动,同比增收4752万元;田阳县产权转让同比增收4319万元,一定程度上抵消了靖西、德保两县(市)的减收影响。

国有资源(资产)有偿使用收入完成3.3亿元,同比增收1.17亿元,增长55.16%。其中:非经营性国有资产收入1.37亿元,同比增收3494万元,增长34.32%;矿产资源专项收入2140万元,同比增收1406万元,增长1.91倍;其他国有资源(资产)有偿使用收入1.34亿元,同比增收5127万元,增长61.87%;水资源费收入1348万元,同比净增收(主要为科目修订,由专项收入转入)。

捐赠收入5744万元,同比增收4042万元,增长2.37倍。主要是深圳市捐赠帮扶的拉动。其他收入完成3805万元,同比减收2276万元,下降37.43%。主要是上年一次性因素引起的减收。其中,右江区上年同期存在电化厂改制等事项入库,本年无此类事项,同比减收约758万元;德保县因上年公安等部门上缴收入,今年同期无此类收入,同比减收约1520万元。

(二)公共财政支出主要增减因素分析

一般公共服务支出16.59亿元,同比增支6283万元,增长3.94%。一方面是6月份各级财政部门陆续兑现后续绩效考评奖励、拨付2017年党政机关事业单位工会经费、各项重大项目前期经费促等事项促进增支,其中,市本级同比增支3006万元,增长20.01%;田东县同比增支2947万元,增长28.41%;那坡县同比增支2800万元,增长19.5%;乐业县同比增支1272万元,增长10.61%。另一方面是上年一次性支出事项引起减支。其中,田阳县受上年拨付县工商局经纪人培训中心土地滞纳金,本年同期无此类事项,同比减支4752万元下降30.92%;德保县上年同期拨付城关镇财政所建设土地使用费、财审中心大楼工程余款、离任村(社区)干部养老补贴等事项共计1673万元,本年无此类支出,同比减支1673万元,下降14.83%。此外,由于本年无较大项目支撑,仅依赖于基本为人员及公用经费等支出,右江区、平果县、靖西市、田林县等县(市、区)该科目支出总体仅与上年持平,仅分别增长0.76%、1.6%、1.31%、0.24%。

公共安全支出7.19亿元,同比增支927万元,增长1.31%。主要是部分县(区)加快了审判法庭建设、公安拘留所建设等项目的实施进度,以及兑现公检法等部门的绩效考评奖励促进增支。其中,右江区同比增支1140万元,增长25.79%;田林县同比增支883万元,增长30.24%;靖西市同比增支789万元,增长10.85%。而市本级则因调减2016年政法基础设施建设项目中央基建资金2102万的影响,导致同比减支1033万元,下降7.5%;田东县因上年拨付警衔津贴提资350万元以及退休人员工资转为社会化发放的影响,本年同比减支1040万元,下降19.15%。

教育支出33.72亿元,同比增支2.42亿元,增长7.73%。其中,普通教育支出30.09亿元,同比增支1.64亿元,增长5.75%。主要是全市继续稳步推进教育事业的发展,全面落实农村义务教育阶段初中、小学困难寄宿生生补助、家庭经济困难学生资助和中等职业教育免学费政策、保障学校教学楼和新校区建设、农村中小学校舍标准化等教育民生工程的实施带来的增支。其中,市本级及时兑付2017年区市共建本科高等学校教育经费自治区分担经费、2017年高校生均奖补、新增债券安排各学校建设经费等,同比增支9788万元,增长43.88%;田林县因加大学期教育奖补,安排高中建设项目等拉动,同比增支5068万元,增长20.9%;凌云县拨付义教生活营养改善补助与及薄弱校舍建设资金等,同比增支4186万元,增长23.48%。乐业、隆林、右江区等县(区)也在加大教育投入的拉动县,分别同比增长20.92%、15.87%和12.8%。田阳县因教育系统绩效奖励方案尚未出台,今年上半年仅预发了部分绩效奖的影响,导致同比减支5242万元,下降19.77%;田东县因退休人员经费转由社会化发放以及教育系统奖励性绩效未发放的影响,同比减支4808万元,下降17.6%。

科学技术支出1.01亿元,同比减支5633万元,下降35.75%。主要是靖西市上年6月份拨付信发铝技改资金8705万元,拉高基数,而今年以来此类事项减少,同比减支5746万元,拖累了该科目增长。

文化体育与传媒支出1.44亿元,同比减支1564万元,下降9.78%。主要是部分地方上年拨付村级公共服务中心建设项目配套、体育场馆场馆建设等项目资金较大,本年同期相关事项支出较少,形成同比减支。其中,平果县减支1145万元,靖西市减支381万元。

社会保障和就业支出26.22亿元,同比增支4.56亿元,增长21.04%。主要是各级部门加大财政对社会保险基金的补助,保障企业职工基本养老保险待遇和行政事业单位离退休人员工资发放,提高城乡最低生活保障补助标准等拉动该科目较快增长。其中,行政事业离退休同比增支8556万元;最低生活保障同比增支24410万元;其他生活救助同比增支11604万元。从县(市、区)看,增长较快的有田林县76.75%、德保县41.13%、那坡县29.62%、田东县26.05%、田阳县25.36%。而凌云县受离退休人员转由社会化发放的影响,同比减支934万元,下降6.84%。

医疗卫生与计划生育支出28.54亿元,同比增支3.36亿元,增长13.32%。主要是各级全面推进新型农村合作医疗工作深入开展,大力支持实施医疗卫生体制改革,加强基层医疗卫生机构标准化建设和医疗卫生人才培养,提升基层医疗服务水平等促进支出增长。其中,财政对基本医疗保险基金的补助16.4亿元,同比增支1.51亿元;行政事业单位医疗支出2.96亿元,同比增支0.94亿元;公共卫生支出2.78亿元,同比增支0.26亿元;公立医院支出1.71亿元,同比增支0.23亿元;基层医疗卫生机构支出1.98亿元,同比增支0.12亿元;医疗救助支出0.92亿元,同比增支0.1亿元;基层医疗卫生机构支出1.98亿元,同比增支0.12亿元。分地方看,支出增长较快的有市本级36.44%、德保县36.08%、平果县32.66%、那坡县21.83%、西林县20.2%。而右江区因上年兑现区人民医院、妇幼保健院工程款项较大,本年仅同比增长0.02%;靖西市因上年拨付人民医院还本支出0.22亿元以及因系统错误导致边民医疗补助资金重复列支虚增0.27亿元的影响,本年同比减支211万元,下降0.48%。

节能环保支出2.27亿元,同比增支0.39亿元,增长20.95%。主要是加快对污染防治、天然林保护等项目支出的拉动。其中,污染防治同比增支3315万元,增长1.18倍。分地方看,市本级因六田沟污水提升泵站改扩建工程的拉动,同比增支827万元,增长74.57%;隆林县在加大天然林保护工程投入、兑付退耕还林补助资金、加快污水处理设施建设等拉动下,同比增支1825万元,增长84.65%;凌云县拨付中央专项推进农村环境综合整治项目资金以及退耕还林村屯道路建设项目资金等,同比增支1,051万元,增长119.7%。德保县因上年同期拨付华银铝业公司环保验收配套设施费用、新建乡镇垃圾池以及市政污水管网清淤检测修复工程等项目资金较多,本年相关项目较少,导致同比减支1967万元,下降87.73%;田阳县因兑现上级专款较少,同比减支761万元,下降64.38%;那坡县因上年兑现退耕还林、石漠化综合治理、环境监测业务用房建设等仅1000万元,今年相关事项支出较少,同比减支963万元。

城乡社区支出16.58亿元,同比增支5.52亿元,增长49.99%。其中:城乡社区公共设施9.93亿元,同比增支3.59亿元;城乡社区规划与管理2.77亿元,同比增支2.02亿元。主要是加快城乡社区建设,推进“老乡家园”等精准扶贫异地安置实施进度等拉动增支。其中,田阳县拨付20万亩农林生态扶贫产业核心示范区项目建设费用2.2亿元,同比增支1.46亿元,增长69.67%;靖西市拨付老乡家园建设经费1.2952亿元以及归还银行到期本金0.625亿元的拉动下,同比增支1.38亿元,增长66.79%;田东县兑付债券资金以及拨付龙远公司公益性基础设施建设项目等,同比增支6279万元,增长1.6倍;隆林县、右江区、凌云县、西林县、德保县等在推进城乡建设的拉动下,同比增长较快,同比增长111.17%、107.86%、65.97%、60.66%、31.01%。市本级则因上年拨付城区供水工程(一期)700万,债券资金安排南百高速百东互通立交等项目资金3426万元,本年相关项目支出金额较少,同比减支1628万元,下降15.73%;田林县受上年归还农发行贷款的影响,本年同比减支1367万元,下降40.1%。

农林水支出27.04亿元,同比增支11.79亿元,增长77.34%。主要是安排扶贫资金增加以及农田水利设施建设进度加快,促进增支。其中:农业支出5.9亿元,同比增支1.74亿元,增长41.45%,主要是拨付农业生产支持补贴的拉动。水利支出3.4亿元,同比增支2587万元,增长8.23%;扶贫支出14.25亿元,同比增支10.51亿元,增长281.3%。

交通运输支出2.85亿元,同比减支0.34亿元,下降10.61%。主要是上年同期车辆购置税用于农村公路建设项目支出较大,本年部分县区相关支出减少,形成减支。其中,田东县同比减支3197万元,拖累该科目的增长。

资源勘探信息等支出2.07亿元,同比减支1.05亿元,下降33.66%。主要是一次性支出因素形成的减支,其中,田东县同比减支2266万元,主要是上年拨付煤矿事故专款及西江经济带工程款2600万元,本年同期类似专款支出较少,形成同比减支;田阳县上年同期拨付田州古城文化旅游项目扶持资金其他产业扶持资金等,今年无此事项,同比减支8462万元。

国土海洋气象等支出2.04亿元,同比减支1.31亿元,下降39.1%。主要是部分地方储备用地减少导致投入的征地经费减少。其中,田东县同比减支3360万元,平果县同比减支4974万元,那坡县同比减支3767万元。

住房保障支出3.39亿元,同比减支0.84亿元,下降19.77%。主要是不可比因素影响较大,其中,靖西是上年同期存在拨付危房改造资金事项,今年尚无相关支出,同比减支2125万元;平果县上年同期兑付农村危房改造款项2700万元,今年无此项目支出,形成不可比减支;隆林县因农村危房改造减少,同比减支1767万元。

其他支出0.66亿元,同比减支0.75亿元,下降53.1%。主要是市本级上年同期拨付百色干部学院建设资金4000万元,本年无此事项,同比减支3978万元;那坡县本年同期拨付边境转移支付、革命老区转移支付项目资金较上年有所减少,同比减支1594万元。

四、下一步工作建议和措施

总的来看,上半年全市财税部门克难攻坚,积极采取措施应对财政经济形势的不利影响,基本上实现财政收支目标。但是,放眼下半年,我市财政经济形势依然非常严峻,财政增收的难度相当大,财政支出困难局面也未得到根本改善,财政经济运行仍面临诸多困难和挑战,实现财政收支目标任务艰巨。下一步,我们将按照自治区财政厅、市委市政府的部署,统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作,坚持问题导向,紧跟形势、紧抓落实,主动作为,确保实现财政经济平稳运行。

(一)继续强化收入组织管理,确保完成全年收入目标围绕全年134.62亿元财政收入预期目标,全力以赴抓好下半年各项收入组织工作,做好财政收入均衡入库计划。继续强化财税部门收入征管工作协调机制,及时解决收入征管过程中存在的问题和困难。依法加强收入征管,加大税收稽查,堵塞漏洞,加强对重点税源的监控,确保应收尽收。同时,进一步加大非税收入收缴,确保非税收入按时足额入库,在确保完成全年财政收入工作目标的同时,关注非税收入占比,优化财政收入结构,切实提高财政收入质量。

(二)加大税源培植力度,优化收入结构,提高财政收入质一是积极支持和推进项目建设。紧密跟踪落实全市重点项目进展,加强与项目主管部门、建设单位的协调服务工作,保障项目资金及时拨付,加快项目实施进度,促进项目早开工、早建设,早发挥效益。二积极培育发展新兴产业,支持发展各类市场主体。引导社会资本增加投资,加快发展旅游业、服务业、物流及电子商务等产业,实现多元化发展,壮大财源基础,优化财源结构。三是加强中小企业培育和扶持。创新财政投入方式,进一步推进和完善财政贴息、担保等措施和办法,落实财政对民营经济的支持,发挥财政政策的激励引导作用,促进中小企业发展。

(三)强化预算执行管理,切实加快支出进度

一是持续加大民生财政投入。不断完善财政投入体制机制,积极筹措财政资金,着力做好保障和改善民生工作,重点向教育、农业、社会保障、医疗卫生等领域倾斜,提高财政资金使用效益。加大扶贫投入和大力支持精准扶贫,不断提高扶贫工作的精确性、有效性和持续性。同时,加大向上争取资金政策力度,统筹使用财政资金,加大结余结转资金清理力度,围绕群众关心的重点领域和薄弱环节,优化支出,精准发力。二是调整优化支出结构。进一步优化财政支出结构,加大财政8项支出的投入力度,新增财力、新增政府债券等应重点向8项支出倾斜,并合理安排和调度财政资金,增强财政保障能力,努力实现8项支出增长目标。三是加快项目建设资金的拨付进度。进一步加快专项转移支付支出进度,各级财政部门要加快资金分配下达,尤其是上级专项转移支付资金,尽快确定实施方案,及时分配下达,减少资金滞留;对年初预算安排的重大重点项目支出,要根据项目进度和项目实施情况,及时督促预算单位及时上报计划,充分发挥财政在稳定经济、稳定就业、促进消费的职能作用,确保经济稳定增长。

(四)加快盘活财政存量及债券资金支出,用活财政资金

一是各县(市、区)要严格执行上级财政部门的工作部署,及时将各类结余结转资金收回总预算,并在重新安排,统筹使用时重点向发展急需的重点领域、民生支出以及8项支出倾斜,保障相关项目的资金有效供给,提高资金使用效益。二是进一步加快债券资金支出。按年内政府新增债券支出达到100%的工作要求,及时做好支出计划,充分发挥债券资金支持经济社会发展的积极作用。同时,加强对新增债券项目进度的跟踪管理,做好债券资金支出台账,随时向市县主要领导汇报项目进展情况,确保新增债券项目按计划如期开工,并加快项目建设,创造条件尽快形成支出。项目已竣工的,应及时组织人员验收,按时拨付工程款,以加快项目的支出进度。

 

 

 

百色市财政局

2017年7月6日

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