简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政信息 > 市本级政府预决算

百色市财政局2016年部门预算编制说明

2017-09-28 21:56     来源:广西百色市财政局网站
【字体: 打印

第一部分:部门概况

百色市财政局2016年部门预算是市财政局本级预算。

一、基本情况

市财政局内设23个内设机构,包括办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、社会保障科、农业科、农村财政财务管理科(市农村综合改革工作领导小组办公室)、农业综合开发办公室、企业科、金融管理科、会计管理科、法规税政科、政府采购监督管理科、非税收入征收管理科、行政事业单位国有资产管理科、财政监督检查科、小汽车定编办公室、行政审批办公室、纪检监察室、人事科。

二、主要职责

(一)贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策;拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案的实施细则并组织实施,拟订全市财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定全市各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等税收政策调整方案。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理;编制政府性基金预决算草案;管理财政票据;参与彩票市场监管,负责彩票公益金的管理。

(五)组织拟订国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度管理办法,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(七)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责市本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(八)负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(九)会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,执行社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法的实施细则,编制社会保障预决算草案。

(十)执行上级政府性债务管理制度和政策,拟订本级政府性债务管理制度和办法的实施细则,防范财政风险;管理市本级政府外债,指导各县(区)开展政府外债管理;开展对外财经交流工作。

(十一)负责管理全市会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行以及财政收支事项,依法查处违法行为,承办行政复议案件。

(十三)履行职责范围内安全和本部门涉及的安全生产管理职责。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况

市财政局行政编制50名,后勤服务编制3名。其中:局长l名,副局长3名,总会计师1名;科级领导职数31名。党组、纪检领导职位按有关规定设置。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第二部分:“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”。

  详见附表。

第三部分:2016年部门预算报表说明

  一、收入预算说明。

2016年收入总计2421.23万元。其中:公共财政预算拨款2057.37万元,同比增加136.6万元,增长7.1%2015年经费拨款(补助)结转363.86万元。  

二、支出预算说明。

  2016年支出总预算2421.23万元,基本支出1317.37万元,占支出总预算的54.4%,同比增加190.1万元,增长16.9%;2016年公共财政预算拨款项目支出740万元,占支出总预算的30.6%,同比减少53.5万元,下降6.7%2015年经费拨款(补助)结转项目支出363.86万元,占支出总预算的15%

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为5,其中:

一般公共服务类科目1915.74 万元(包括2015年经费拨款结转项目经费),占支出总预算 79.1%,同比减少777.41万元,下降28.9%

教育支出8.16万元(2015年经费拨款结转项目经费)。

  社会保障和就业类科目251.15万元,占支出总预算10.4%,同比增加46.08万元,增长22.5 %

医疗卫生与计划生育类科目69.91万元,占支出总预算 2.9 %,同比增加11.26,增长1.9%

农林水事务类科目65万元,占支出总预算2.7%,同比减少30.96万元,下降32.3%

    国土海洋气象类科目21万元(2015年经费拨款结转项目经费)

  住房保障支出类科目90.27万元,占支出总预算3.7 %,同比增加24.52万元,增长37.3%

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1、基本支出预算。

  基本支出预算1317.37万元,占支出总预算54.4 %,同比增加190.1万元,增长16.9%

  工资福利支出预算 676.59万元,占基本支出预算51.4%,同比增加139.69万元,增长26%

  商品和服务支出预算322.62万元,占基本支出预算24.5%,同比减少11.6万元,下降3.5%

     对个人和家庭的补助支出预算318.16万元,占基本支出预算24.2%,同比增加 62.07万元,增长24.2 %。 

 2、项目支出预算。

  项目支出预算1103.86万元,占支出总预算45.6%2016年公共财政预算拨款项目支出740万元,占支出总预算的30.6%,同比减少53.5万元,下降6.7%2015年经费拨款(补助)结转项目支出363.86万元,占支出总预算的15%

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016财政资金安排的“三公”经费支出预算104.1 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 5 万元,公务接待费支出预算6.54万元,公务用车运行维护费支出预算  10万元,公务用车购置费支出预算 0.00 万元,会议费27.2万元,培训费55.36万元。

(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算85.1 万元,比2015年初预算157万元减少71.9万元,同比下降45.8 %。其中:

1.我局因公出国(境)费2016年预算安排为5万元,与上年预算安排持平,主要用于2016年拟安排赴国外和港澳台地区进行考察活动。

2.公务接待费2016年预算 1.54万元,同比减少14.97万元,下降90.6 %,主要是我局每年接待自治区和各地市财政部门到百色检查指导调研工作。

3.公务用车费2016年预算10万元。公务用车运行维护费2016年预算 10万元,同比减少80万元,减少88.8%

2016年预算公开表格

 

文件下载:

关联文件: