百色市财政局2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市财政局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市财政局 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市财政局 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市财政局 概况

 一、主要职责

     本部门主要职能：

（一）贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策；拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案的实施细则并组织实施，拟订全市财政分配政策，完善转移支付制度，参与制定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

（二）起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等税收政策调整方案。

（三）承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理；编制政府性基金预决算草案；管理财政票据；参与彩票市场监管，负责彩票公益金的管理。

（五）组织拟订国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度管理办法，管理市本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本及收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（八）负责管理和监督市政府性投资项目资金，参与拟订市基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（九）会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，执行社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法的实施细则，编制社会保障预决算草案。

（十）执行上级政府性债务管理制度和政策，拟订本级政府性债务管理制度和办法的实施细则，防范财政风险；管理市本级政府外债，指导各县（区）开展政府外债管理；开展对外财经交流工作。

（十一）负责管理全市会计、资产评估工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行以及财政收支事项，依法查处违法行为，承办行政复议案件。

（十三）履行职责范围内安全和本部门涉及的安全生产管理职责。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

百色市财政局2024年纳入编报预算范围的直属单位共有2个。其中行政单位1个（汇总编制机关及下属参公单位预算），所属非参照公务员管理全额事业单位1个（汇总编制下属事业单位预算）。行政单位是百色市财政局机关本级；非参照公务员管理事业单位分别是：百色市财政信息服务中心。

    市财政局机关本级内设22个内设机构，分别为：
    （一）办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、新闻宣传、安全保密、信访、政务公开等工作。承担机关和直属事业单位的财务、政府采购、国有资产管理工作。负责局工会日常工作。

（二）综合科。研究提出有关收入分配政策和改革方案，承担清理规范公务员津补贴的具体工作；研究制定分类推进事业单位改革中的财政相关配套政策；拟订土地等国有资源收支管理政策；管理城镇住房保障和住房改革资金及有关机构财务；承担政府购买服务改革有关工作；承担彩票管理的有关工作；指导财政票据管理工作。

（三）预算科。研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中期财政规划的建议；编制年度市本级预决算草案和办理预算调整事宜；牵头组织市本级部门预算审核、批复、调整工作，以及政府性基金预算、国有资本经营预算管理工作；牵头负责市直行政事业单位政府非税收入年度预算的编制和组织实施工作；牵头组织市本级部门支出标准体系建设及项目库管理工作；负责财政转移支付工作。

  （四）国库科。监督执行金库管理制度和总预算会计、行政单位会计制度；负责市本级和直管县财政资金调度；组织预算执行及分析预算执行情况；管理财政总会计核算、财政总决算和部门决算；管理市本级财政和预算单位的银行账户；组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度；承担国库现金管理的有关工作；承担综合财务报告的编制工作。

（五）政府债务管理科。拟订全市政府性债务管理制度；承担法定限额内债务限额管理、预算管理，及政府债务考核相关工作。统计、评估政府债务风险，拟订政府债务风险应急处置机制。组织防范化解政府债务风险工作。审核市本级法定限额内债务举借计划和跟踪管理工作。

（六）党政群团科。承担党委、人大、政府、政协序列部门及群团等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；拟订行政单位通用的财务管理制度，承担相关财政资金的监督管理工作。

（七）政法科。承担政法等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；拟订政法单位财务管理制度，承担相关财政资金的监督管理工作。

（八）教科文科。承担教育、科技、文化、体育等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；拟订事业单位通用的财务管理制度，承担相关财政资金的监督管理工作；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。

（九）经济建设科。承担发展改革、住建、商务、供销等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；拟订基本建设财务管理制度，承担相关财政资金的监督管理工作；承担市本级预算内固定资产投资项目的财务管理工作。

（十）自然资源和生态环境科。承担自然资源、生态环境、林业等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出促进资源节约、土地整治、生态保护修复、污染防治、核与辐射安全、测绘、国家公园建设等方面的财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

（十一）工业交通科。承担工业和信息化、交通等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；研究支持工业和信息产业、交通运输等企业改革和发展的财政政策并组织实施；承担相关财政资金的监督管理工作；负责财政支持市直属企业发展资金预算管理相关工作。

（十二）社会保障科。承担人力资源和社会保障、退役军人、民政、卫生健康等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；管理社会保障和就业等资金；拟订社会保障资金（基金）管理办法和财务管理制度，承担相关财政资金的监督管理工作；承担社会保险基金财政监管工作。

（十三）农业科。承担农业农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算收支及财政转移支付有关工作，提出相关财政政策；承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，统筹安排财政扶贫资金。

（十四）基层财政财务管理科。拟订农村综合改革规划、方案、重大政策措施，指导和推动改革工作；承担农村综合改革预算编制工作，管理农村综合改革资金，拟订相关财务管理制度，承担相关财政资金的监督管理工作；指导农村财政财务管理工作。承担村集体经济发展资金筹措管理工作。组织开展农村公益事业项目建设、美丽乡村建设、农村公共服务运行维护机制建设试点等工作。

（十五）金融科。参与研究和拟订金融改革、金融监管相关政策，负责拟订相关财政政策及其资金监督管理工作；承担政策性金融、普惠金融相关财政业务，拟订相关财政政策及其资金监督管理工作；拟订地方国有金融资本管理规章制度，承担市国有金融资本出资人相关工作。承担地方金融企业财务、国有资产产权的监督管理和绩效评价工作，拟订相关管理制度。拟订政府和社会资本合作管理制度。

（十六）会计管理科。组织实施国家统一的会计准则制度、按规定承担会计专业技术资格管理工作；承担会计师事务所和注册会计师管理代理记账机构工作。

（十七）法制科（行政审批办公室）。负责重大行政决策合法性审查；组织规范性文件的起草、合法性审查和备案；办理行政复议案件；负责组织行政处罚听证和行政应诉工作；负责财政行政执法监督和依法行政考核；组织财政法治宣传教育工作；负责法律顾问管理；负责行政审批相关工作，及市政务服务中心财政厅窗口政务服务工作。

（十八）税政科。贯彻税收政策和管理地方税政；牵头组织实施税制改革，配合推动地方税体系建设；承担税源调查分析工作；参与税收支出统计分析工作；负责退税审核及非税收入的退库、退户审批工作；参与高新技术企业资格认定等工作；制订行政事业性收费、政府性基金等政府非税收入管理政策和制度并监督实施和征收管理；审批管理行政事业性收入、政府性基金，负责罚没收入、相关国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、捐赠收入等政策制定。

（十九）政府采购监督管理科。拟订政府采购管理制度和办法；负责政府采购代理机构、评审专家、采购合同、从业人员的监督管理和培训工作；负责市本级政府采购实施计划的备案管理及采购方式变更的审批工作；受理和处理供应商投诉。

（二十）资产管理科（市公务用车定编办公室）。承担行政事业单位国有资产管理等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；承担行政事业单位国有资产管理有关工作；承担除国有金融资产之外的国有企业资产管理有关工作；研究提出支持国有企业改革的财政政策；承担有关资产评估管理工作。负责市公务用车定编管理工作。

（二十一）财政检查科。承担财税法规和政策执行情况的检查工作，预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量，注册会计师行业和资产评估行业执业质量等有关工作。组织单位内部财务监督工作。

（二十二）人事科。承担机关和直属事业单位的人事管理工作；拟订并组织实施财政系统教育培训规划，指导财政干部教育工作。负责机关和直属单位退休人员工作。

下属单位包括：1.局属参照公务员管理事业单位：百色市财政预算绩效考评中心、百色市财政稽查服务中心、百色市财政预算编审中心、百色市财政国库支付中心、百色市财政投资评审中心、百色市财政票据服务中心；2.局属非参照公务员管理全额拨款事业单位：百色市财政信息服务中心、百色市财政局政策研究室、广西中华会计函授学校百色市分校、百色市非税收入结算中心、百色市财政局政府债务评估中心、百色市财政局社会保障资金管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。其中，百色市财政预算绩效考评中心、百色市财政稽查服务中心、百色市财政预算编审中心、百色市财政国库支付中心、百色市财政投资评审中心、百色市财政票据服务中心因不独立核算纳入局机关合并编制，年度预算统一编制在百色市财政局；百色市财政信息服务中心、百色市财政局政策研究室、广西中华会计函授学校百色市分校、百色市非税收入结算中心、百色市财政局政府债务评估中心、百色市财政局社会保障资金管理中心因不独立核算，年度预算统一编制在百色市财政信息服务中心。   

第二部分  百色市财政局 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市财政局 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入2,732.59万元，比上年增加626.27万元，增长29.73%，主要原因是：2024年增加基础绩效奖增量、机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整；总支出2,732.59万元，比上年增加626.27万元，增长29.73%，主要原因是：2024年增加基础绩效奖增量、机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算2,732.59万元，比上年增加626.27万元，增长29.73%。其中：一般公共预算2,732.59万元，占收入总预算100.00%，比上年增加626.27万元，增长29.73%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：2024年增加基础绩效奖增量、机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算2,732.59万元，其中：基本支出预算2,366.58万元，占支出总预算86.61%，比上年增加564.53万元，增长31.33%；项目支出预算366.01万元，占支出总预算13.39%，比上年增加61.74万元，增长20.29%。主要原因是：2024年基础绩效奖增量、机关事业单位职业年金缴费纳入预算、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整以及本年度新增防范化解地方债务风险工作专班业务经费、资产清查工作经费和财政票据工本及运维费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算2,732.59万元，比上年增加626.27万元，增长29.73%。收入包括：一般公共预算拨款2,732.59万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：2024年增加机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整。

2024年财政拨款支出总预算2,732.59万元，比上年增加626.27万元，增长29.73%。支出包括：一般公共服务支出1,957.42万元、社会保障和就业支出512.14万元、卫生健康支出97.11万元、住房保障支出165.93万元。财政拨款支出增加主要原因是：2024年增加机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2,732.59万元，比上年增加626.27万元，增长29.73%。其中：基本支出2,366.58万元，项目支出366.01万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1,229.28万元，比上年增加223.09万元，增长22.17%。主要原因是：2024年增加基础绩效奖增量和工资晋级晋档调整等支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出118.49万元，比上年增加59.49万元，增长100.83%。主要原因是：本年度新增防范化解地方债务风险工作专班业务经费、资产清查工作经费和财政票据工本及运维费。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出247.52万元，比上年增加2.25万元，增长0.92%。主要原因是：2024年新增防范化解地方债务风险工作业务费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出93.11万元，比上年增加27.85万元，增长42.68%。主要原因是：2024年增加机关事业单位职业年金缴费和各项缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出276.54万元，比上年增加53.77万元，增长24.14%。主要原因是：基础绩效奖增量纳入养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出138.26万元，比上年增加138.26万元，增长100%。主要原因是：2024年机关事业单位职业年金缴费支出列入预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出52.69万元，比上年减少1.39万元，下降2.57%。主要原因是：因职工工资变动，行政单位医疗基数调减，导致缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出28.16万元，比上年减少0.88万元，下降3.03%。主要原因是：因职工工资变动，公务员医疗补助基数调减，导致缴费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出165.92万元，比上年减少1.16万元，下降0.69%。主要原因是：因职工工资变动，公积金缴费基数调减，导致缴费减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出362.13万元，比上年增加121.81万元，增长50.69%。主要原因是：本年增加基础绩效奖增量和工资晋级晋档调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.24万元，比上年增加1.20万元，增长39.47%。主要原因是：新增事业退休人员2024年机关事业单位退休人员补贴增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.26万元，比上年增加1.96万元，增长13.71%。主要原因是：新增事业人员3名，事业单位医疗缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2,366.58万元，比上年增加564.53万元，增长31.33%。其中：

人员经费2,100.93万元，比上年增加575.91万元，增长37.76%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出509.62万元，比上年增加11.13万元，增长2.23%。主要原因：人员、工资变动调整，导致相关支出增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出314.06万元，比上年减少16.12万元，下降4.88%。主要原因：人员、工资变动调整，导致相关支出增加。

工资福利支出（类）奖金（款）支出283.12万元，比上年增加250.34万元，增长763.70%。主要原因：2024年增加基础绩效奖增量纳入预算。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出183.60万元，比上年增加104.35万元，增长131.67%。主要原因：2024年百色市财政信息服务中心增加基础绩效工资增量纳入预算。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出276.53万元，比上年增加53.76万元，增长24.13%。主要原因：2024年机关事业单位职业年金缴费支出列入预算。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出138.27万元，比上年增加138.27万元，增长100%。主要原因：2024年机关事业单位职业年金缴费支出列入预算。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出67.22万元，比上年增加0.24万元，增长0.36%。主要原因：缴费基数调整和新增人员缴费。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出28.16万元，比上年减少0.88万元，下降3.03%。主要原因：缴费基数调整和退休人员增加缴费基数变动。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出7.15万元，比上年增加1.85万元，增长34.91%。主要原因：参公和事业人员增加，新增失业保险预算。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出165.93万元，比上年减少1.15万元，下降0.69%。主要原因：2024年公积金缴费基数调整。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出31.03万元，比上年增加5.14万元，增长19.85%。主要原因：由于社保基数调整，编外长聘人员经费增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出81.15万元，比上年增加27.14万元，增长50.25%。主要原因：新增退休人员，各项退休补助预算增加。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出15.09万元，比上年增加1.83万元，增长13.80%。主要原因：新增退休人员，医疗费补助预算增加。

公用经费265.65万元，比上年减少11.39万元，下降4.11%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出16.33万元，比上年减少1.81万元，下降9.98%。主要原因：过紧日子压减办公经费。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出3.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1.60万元，比上年增加0.60万元，增长60.00%。主要原因：据实进行经费调整。

商品和服务支出（类）电费（款）支出33.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出29.61万元，比上年减少9.15万元，下降23.61%。主要原因：据实进行经费调整。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出16.07万元，比上年减少3.93万元，下降19.65%。主要原因：过紧日子压减差旅费。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要原因：据实进行经费调整。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出5.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出1.72万元，比上年增加0.04万元，增长2.38%。主要原因：据实进行经费调整。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出8.88万元，比上年增加0.30万元，增长3.50%。主要原因：据实进行经费调整。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出1.80万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出90.54万元，比上年减少0.12万元，下降0.13%。主要原因：职工公务交通补贴调整，测算数减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出55.10万元，比上年增加7.68万元，增长16.20%。主要原因：据实进行经费调整。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.52万元，同口径比上年预算3.48万元，增加0.04万元，增长1.15%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算1.72万元，比上年增加0.04万元，增长2.38%，主要原因是：人员增加，测算数增加。

公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行费预算1.80万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算1.80万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市财政局2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市财政局2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排265.65万元，比上年499.18万元减少233.53万元，下降46.78%，主要原因是：1.单位过紧日子压减运转开支；2.取数口径差异。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14.80万元，比上年增加14.80万元，增长100%。其中：政府集中采购预算9.80万元，占政府采购预算66.22%，比上年增加9.80万元，增长100%；分散采购预算5.00万元，占政府采购预算33.78%，比上年增加5.00万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算9.80万元等。主要是防范化解地方债务风险工作专班业务工作需采购办公设备和其他印刷服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆1辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车1辆。车辆具体占用情况如下：

百色市财政局单位1辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目11个，预算资金376.01万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称财政系统运行维护费，预算资金129.8万元，2024年度绩效目标为对系统运行进行维护，保证业务正常开展，绩效指标情况详见报表11-1。