关于百色市与市本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

——2022年1月12日在百色市第五届

    人民代表大会第二次会议上

百色市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市与市本级2021年预算执行情况和2022年预算草案提请市五届人大二次会议审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年全市和市本级预算执行情况

2021年，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和全国、全区经济工作会议精神，在市人大、政协的有效监督和大力支持下，按照习近平总书记视察广西时重要讲话和重要指示精神，按照市委“起步就要提速、开局就要争先”的工作思路，攻坚克难、担当实干，坚决贯彻落实中央、自治区各项决策部署，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，着力“五个强化”，打好“七场硬仗”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。全市组织财政收入完成166.93亿元，增长14.45%，超全区平均增速（8.12%）6.33个百分点，其中：一般公共预算收入完成102.98亿元，增长9.03%。积极的财政政策加力提效，减税降费政策有效实施，财税体制改革稳步推进，财政管理科学化规范化水平持续提高，财政运行总体平稳，较好实现“十四五”起好步、开好局。

（一）一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算执行情况。

全市一般公共预算总收入为459.49亿元，其中：当年一般公共预算收入为102.98亿元、上级补助收入为317.18亿元、上年结转收入6.40亿元、调入资金为7.55亿元、债券转贷收入18.37亿元、动用预算稳定调节基金7.01亿元。

全市一般公共预算总支出完成449.56亿元，其中：当年一般公共预算支出完成432.26亿元、上解支出完成2.16亿元、安排预算稳定调节基金1.7亿元、地方政府一般债券还本支出完成13.44亿元。

收支相抵，年终结转9.93亿元。

（1）全市收入预算执行情况。

全市一般公共预算收入为102.98亿元，完成年初预算的104.17%，增长9.03%，其中：税收收入53.81亿元，增长10.21%；非税收入49.17亿元，增长7.76%。税收收入占一般公共预算比重52.25%。

（2）全市支出预算执行情况。

全市一般公共预算支出完成432.26亿元，完成年度预算的94.59%，下降14.36%。主要重点支出情况如下：教育支出完成81.05亿元，完成年度预算的99.35%，下降2.87%；科学技术支出完成2.85亿元，完成年度预算的92.26%，增长25.01%，主要是获得的转移支付收入同比增长；文化旅游体育与传媒支出完成5.61亿元，完成年度预算的92.57%，下降25.2%；社会保障和就业支出完成52.96亿元，完成年度预算的94.42%，下降12.55%；卫生健康支出完成49.86亿元，完成年度预算的94.79%，下降7.89%；农林水支出完成86.88亿元，完成年度预算的89.14%，下降33.39%，主要是受扶贫支出减支影响；城乡社区支出完成25.75亿元，完成年度预算的98.22%，下降0.47%；交通运输支出完成23.10亿元，完成年度预算的95.77%，增长0.2%；资源勘探工业信息等支出完成5.48亿元，完成年度预算的95.28%，下降46.94%。扶贫支出的大幅政策性减支，上级对我市的资金调度规模较上年有所缩减，以及“市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的会计核算要求等因素，导致我市2021年部分一般公共预算支出大幅下降。

2.市本级一般公共预算执行情况。

市本级一般公共预算总收入为96.07亿元，其中：一般公共预算收入为24.31亿元、上级补助收入为62.27亿元、下级上解收入为2.04亿元、上年结转收入0.42亿元、调入资金为0.02亿元（均为国有资本经营预算调入）、债券转贷收入5.06亿元、动用预算稳定调节基金1.95亿元。

市本级一般公共预算总支出完成87.09亿元，其中：当年一般公共预算支出完成74.29亿元、上解支出完成0.53亿元、补助下级支出完成4.92亿元，地方政府一般债务还本支出完成5.91亿元（含外债0.33亿元），补充预算稳定调节基金1.44亿元。

收支相抵，年终结转8.98亿元，为上级项目专款结转。

（1）市本级收入预算执行情况。

市本级当年一般公共预算收入为24.31亿元，完成年初预算的107.98%，增长36.99%，其中：税收收入完成8.31亿元，下降1.76%，税收收入占一般公共预算收入比重为34.20%，税收下降的主要原因是2020年市本级依法追缴历年应缴未缴的耕地占用税1.67亿元，2021年同期无此项收入，导致税收收入减收；非税收入完成16亿元，增长72.31%。主要是专项收入、罚没收入及国有资源(资产)有偿使用收入增收拉动了非税收入增长，其中：专项收入增长84.38%，主要是2020年按减税降费政策停征的地方水利建设基金在2021年下半年恢复了征收；罚没收入增长146.69%，增长的主要原因是有关部门依法开展打击网络传销案件专项整治行动，涉案款入库使罚没收入大幅增长；国有资源(资产)有偿使用收入增长46.88%，主要是廉租住房经营权出让所得2.25亿元拉动的增长。

（2）市本级支出预算执行情况。

市本级一般公共预算支出完成74.29亿元，完成年度预算的90.01%，增长11.3%。主要重点支出情况如下：教育支出8.72亿元，完成年度预算的92.96%，增长19.50%，主要是财政加大对教育领域的投入且转移支付收入的增长；科学技术支出1.17亿元，完成年度预算的91.51%，增长82.47%，主要是市本级本年开始支付社会管理综合智能应用平台（PPP）可行性服务费0.82亿元；卫生健康支出22.53亿元，完成年度预算的90.67%，增长484.19%，主要是上级下达的城乡居民医保补助转移支付改为直接下达到市本级列支，较上年大幅增长；城乡社区支出5.58亿元，完成年度预算的99.24%，增长21.14%，主要是本级今年冲销了2.5亿元左右的城乡社区支出相关暂付款；农林水支出4.5亿元，完成年度预算的53.97%，下降54.15%，主要原因是扶贫政策性减支；交通运输支出9.67亿元，完成年度预算的100%，增长52.69%，主要是自治区下达专项资金9.3亿元的支持田林至西林高速公路建设；社会保障和就业支出4.24亿元，完成年度预算的94.44%，下降0.76%；住房保障支出0.77亿元，完成年度预算的100%，下降79.71%，主要是上级转移支付收入较上年大幅下降；债务付息支出3.1亿元（含外债347万元），完成年度预算的100%，下降4.56%。 减支的原因除上述外，还有受“市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的会计核算要求的影响。

（3）市本级预备费执行情况。

市本级一般公共预算安排预备费5500万元（预备费4500万元、民族机动经费1000万元），安排累计支出1750万元。主要支出项目：新冠肺炎“应检尽检”人员核酸检测经费192万元、“三非”人员临时集中隔离点运转经费60万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策专题培训经费45万元、妇幼保健员养老生活补助市财政配套130万元、复工贷缺口财政贴息资金56万元、《黄文秀》MV制作及演出经费100万元、巡察工作专项经费100万元、拳击运动员意外身亡补偿款81万元、民族团结进步示范市工作经费200万元、地震应急指挥中心项目工程款184万元、垃圾处理场运营经费100万元等，其余年末用于弥补增人增支缺口和基层“三保”支出缺口。上述支出均已反映在相关支出科目中。

（4）市本级“三公”经费、会议费和培训费执行情况。

市本级一般公共预算中“三公”经费、会议费和培训费支出合计2411万元，同比下降23.82%，主要是我市本级严格落实中央和自治区有关党政机关过紧日子的要求以及部分预算项目受疫情影响调减，其中：公务接待费支出252万元、因公出国（境）经费支出0万元、公务用车购置费支出209万元、公务用车运行维护费支出1315万元、会议费支出257万元、培训费支出378万元。

（5）对县区转移支付执行情况。

市本级对县区税收返还和转移支付支出完成4.92亿元，下降46.75%，其中：税收返还520万元，与上年持平；一般性转移支付4.18亿元，专项转移支付0.69亿元，剔除部分专项转移支付转列为共同财政事权一般性转移支付等不可比因素，同口径分别下降41.37%和66.5%。

（6）市本级预算稳定调节基金执行情况。

2021年累计动用预算稳定调节基金1.95亿元，其中：经市四届人大六次会议批准，2021年初动用预算稳定调节基金1.55亿元，统筹用于市本级一般公共预算支出；在预算执行中，经市五届人大常委会第一次会议批准，增加动用预算稳定调节基金0.4亿元，用于统筹用于市本级一般公共预算支出。2021年年末一般公共预算收入完成数比调整预算数增收13365万元，形成一般公共预算超收收入；自治区下划的市县工商部门基数1072万元，置换出本级财力1072万元，形成结余资金1072万元。以上的超收收入和结余资金按规定均需补充预算稳定调节基金，补充后2021年年末市本级预算稳定调节基金余额为1.44亿元，计划在2022年动用。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算执行情况。

全市政府性基金预算总收入为131.24亿元，其中：政府性基金预算收入为78.07亿元，完成年初预算的73.95%，下降1.08%；政府性基金补助收入为3.24亿元；上年结余收入7.16亿元；债券转贷收入42.77亿元。

全市政府性基金预算总支出完成125.87亿元，其中：政府性基金预算支出完成103.68亿元，完成年度预算的95.39%，下降21.49%；政府性基金转移支付1.69亿元；调出资金完成7.52亿元；债券还本支出12.98亿元。

收支相抵，年终结余5.37亿元。

2.市本级政府性基金预算执行情况。

市本级政府性基金预算总收入为55.50亿元，其中：政府性基金预算收入为36.37亿元（其中，国有土地使用权出让收入35.10亿元，下降3%），完成年初预算的78.91%，下降2.27%；政府性基金补助收入为0.22亿元；上年结余收入1.06亿元；债券转贷收入17.85亿元。

市本级政府性基金预算总支出完成54.68亿元，其中：政府性基金预算支出完成42.75亿元，完成年度预算的96.13%，下降4.27%；补助下级支出完成1.69亿元；地方政府专项债务还本支出10.24亿元。

收支相抵，年终结余0.82亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全市国有资本经营预算执行情况。

2021年全市有市本级、右江区、平果市、靖西市、凌云县、隆林各族自治县与西林县编制了独立的国有资本经营收支预算。全市国有资本经营预算总收入为968万元，其中：当年国有资本经营预算收入为748万元，下降96.17%，大幅下降的主要原因是上年因吉利百矿混改事项有1.76亿元的股权转让收入，当年同期无此项收入；上年结余195万元。

全市国有资本经营预算总支出完成845万元，其中：当年国有资本经营预算支出完成564万元，完成年初预算的10.28%(完成进度较低的原因主要是市本级2021年年初预计有4700万元的氮肥厂清算收入，年度预算过程中未能实现),下降95.85%，主要是因收入减少，当年安排的前瞻性战略性产业发展支出同比大幅下降；调出资金281万元，将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹安排。

收支相抵，年终结余123万元 。

2.市本级国有资本经营预算执行情况。

市本级国有资本经营预算总收入为687万元，其中：国有资本经营预算收入590万元，完成年初预算的10.11%（原因同上），下降96.85%，下降的主要原因是上年因吉利百矿混改事项有1.76亿元的股权转让收入，当年同期无此项收入；上年结余收入97万元。

市本级国有资本经营预算总支出完成687万元，其中：国有资本经营预算支出481万元，完成年初预算的11.78%，下降96.31%，下降的主要原因是收入减少，前瞻性战略性产业发展支出大幅下降；调出资金206万元（占当年国有资本经营预算收入的34.92%），将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹安排。

收支相抵，年终无结余。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.全市社会保险基金预算执行情况。

全市社会保险基金预算总收入89.61亿元，完成年初预算的101.32%，增长3.53%。

全市社会保险基金预算总支出84.7亿元，完成年初预算的104.82%，增长7.81%。

收支相抵，当年收支结余4.91亿元，年末滚存结余89.62亿元。除了机关养老保险基金收不抵支需要财政弥补发放缺口外，其他险种支付能力均超过6个月以上，不存在运行风险。

2.市本级社会保险基金预算执行情况。

市本级社会保险基金预算总收入56.27亿元，完成年初预算的104.79%，增长6.04%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入3.49亿元，增长5.31%；职工基本医疗保险基金收入18.15亿元，增长11.98%；城乡居民基本医疗保险基金收入32.5亿元，增长1.67%；工伤保险基金收入0.6亿元，增长69.24%，增长的主要原因是2020年按政策减免疫情期间中小型企业社保费单位缴纳部分，2021年停止疫情减免政策，保费收入增幅较大；失业保险基金收入1.52亿元，增长25.19%，增长的主要原因是2020年按政策减免疫情期间中小型企业社保费单位缴纳部分，2021年停止疫情减免政策，保费收入增幅较大。

市本级社会保险基金预算总支出53.56亿元，完成年度预算的108.31%，增长7.4%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出3.59亿元，增长10.51%，增长的主要原因是机关事业单位退休职工人数和待遇的正常增长；职工基本医疗保险基金支出14.96亿元，增长12.97%，增长的主要原因是群众就医需求持续增加；城乡居民基本医疗保险基金支出33.21亿元，增长7.62%，增长的原因一是支付新冠疫苗及接种费用，二是大病保险筹资标准提高，费用增加，三是群众就医需求增加；工伤保险基金支出0.59亿元，下降6.02%，下降的主要原因是本年发生工伤及工亡较少；失业保险基金支出1.2亿元，下降36.2%，下降的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，加大失业保险保障力度，落实困难企业稳岗返还补贴等稳就业政策力度加大，部分政策于2021年停止执行，费用支出降低。

收支相抵，当年收支结余2.7亿元，年末滚存结余60.09亿元。

（五）2021年市本级预算调整情况

2021年预算执行中，受自治区下达地方政府债券资金、新增上级转移支付资金、本级盘活财政存量资金增加及当年财政收入变化等因素影响，市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及社会保险基金预算的收支预算较年初预算发生了变动。为准确、及时反映市本级预算调整情况，根据预算法的相关规定，市人民政府于 2021年11月编制《百色市本级2021年财政预算调整方案》、12月编制《百色市本级2021年财政预算第二次调整方案》，并经市五届人大常委会有关会议审议批准。

（六）全市与市本级债务举借、安排使用和偿还情况

1.政府债务限额情况。

根据自治区财政厅下发的债务限额初定结果，2021年全市政府债务限额506.84亿元，其中：一般债务限额282.92亿元、专项债务限额223.92亿元。

2021年市本级政府债务限额226.44亿元，其中：一般债务限额99.99亿元、专项债务限额126.45亿元。

2.政府债务余额情况。

2021 年全市政府债务余额493.61亿元，其中：一般债务余额272.27亿元、专项债务余额221.34亿元。

2021年市本级政府债务余额220.21亿元，其中：一般债务余额95.26亿元、专项债务余额124.94亿元。

全市各级政府债务余额均控制在限额以内。

3.政府一般债券情况。

经自治区人民政府批准，核定转贷我市2021年地方政府一般债券18.37亿元（再融资一般债券12.10亿元、新增一般债券6.27亿元），其中：核定转贷市本级2021年地方政府一般债券5.06亿元（再融资一般债券5.06亿元、新增一般债券0亿元）。

（1）全市再融资一般债券12.10亿元，主要用于偿还2021年到期的政府一般债券本金12.10亿元。市本级再融资一般债券5.06亿元,主要用于偿还市本级2021年到期的政府一般债券本金5.06亿元，支出进度100%。

（2）全市新增一般债券6.27亿元，主要用于四建一通项目和小型水库安全运行项目建设，支出进度84.03%。

4.政府专项债券情况。

经自治区人民政府批准，核定转贷我市2021年地方政府专项债券42.77亿元（再融资专项债券11.68亿元、新增专项债券31.09亿元），其中：核定转贷市本级2021年地方政府专项债券17.85亿元（再融资专项债券9.24亿元、新增专项债券8.61亿元）。

（1）全市再融资专项债券11.68亿元，全部用于偿还2021年到期的政府专项债券本金，支出进度100%。

（2）全市新增专项债券31.09亿元，支出进度92.68%，主要用于产业园区14.6亿元，公立医院4.79亿元，棚户区改造3.3亿元，学前教育1.41亿元，供水0.62亿元，其他社会领域6.37亿元。市本级新增专项债券8.61亿元，主要用于产业园区2.3亿元，公立医院0.31亿元，棚户区改造3.3亿元，其他社会领域2.7亿元。2021年自治区累计下达我市四批专项债券额度，其中：第一批下达额度2.4亿元，票面利率3.89%；第二批下达额度12.2亿元，票面利率3.80%；第三批下达额度12.39亿元，票面利率3.52%；第四批下达额度4.1亿元，下达利率3.54%，债券期限均为20年。

5.政府债券还本情况。

2021年，全市政府债券还本支出26.42亿元（一般债券还本支出13.44亿元、专项债券还本支出12.98亿元），通过申请再融资债券偿还23.78亿元（再融资一般债券12.1亿元、再融资专项债券11.68亿元），地方自有财力安排2.64亿元；市本级政府债务还本支出16.15亿元（一般债券还本支出5.58亿元、专项债券还本支出10.24亿元，外债还本支出0.33亿元），通过申请再融资债券偿还14.3亿元（再融资一般债券5.06亿元、再融资专项债券9.24亿元），市本级自有财力安排1.85亿元。

6.政府债券付息情况。

2021年，全市债券付息支出16.34亿元，其中：一般债券付息支出9.16亿元、专项债券付息支出7.18亿元。通过地方财政预算资金与单位上缴的专项债券项目对应收入安排偿还。

2021年，市本级债务付息支出7.31亿元，其中：一般债券付息支出3.06亿元、专项债券付息支出4.21亿元，外债付息支出0.04亿元。通过市本级财政预算资金与单位上缴的专项债券项目对应收入安排偿还。

以上到期债券本息均已如期偿还，全市未发生政府债券违约行为。

各位代表，以上报告的2021年预算执行数均为快报数，具体执行情况详见预算执行草案，最终执行结果以决算数为准。

（七）落实市人大有关预算决议决定工作情况

2021年，全市各级各部门认真贯彻中央、自治区党委和市委的决策部署，按照预算法和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全面落实人大各项预算决议，加力提效实施积极财政政策，持续做大做优财政“蛋糕”，保障疫情防控，推动产业转型升级，助力打好“七场硬仗”，推动“一市一区”建设，不断加大基本民生保障力度，持续深化财税体制改革，持续强化财政监督管理，全市财政运行稳中有进。

1.实施积极的财政政策，推动经济社会发展。

注重保障财政平稳运行，全力以赴推动财政高质量发展。提升全市收入质量。全市财政收入增速持续高于全区平均水平，税收占一般公共预算收入比重52.25%，较上年提高0.56个百分点，财政收入质量略有提高。积极争取上级资金支持。全市共争取到上级转移支付资金314.05亿元；争取自治区转贷的新增政府债券资金37.36亿元，有效拉动项目投资。大力优化支出结构。严格贯彻落实过紧日子要求，全市累计压减“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出1.45亿元，盘活各类财政存量资金16.64亿元，全部用于重大项目、疫情防控和基层“三保”等重点支出，切实兜牢“三保”底线。落实财政资金直达机制。全市分配下达直达资金81.37亿元，支出进度94%，重点支持公共卫生领域和重大疫情防控体系建设，提升基层财政保障能力。坚决落实减税降费政策。全力推动减税降费政策落实到位，全市全年累计新增减税降费6亿元，其中新增减税5.13亿元，降低社会保险费0.87亿元，有效减轻企业负担，充分激发市场活力。

2.注重服务中心大局，助推试验区良好开局。

注重统筹整合财政资源，全力支持广西百色重点开发开放试验区建设良好开局，加快建成左右江革命老区核心城市。大力推进百色试验区建设。从加大财政支持力度方面配合研究出台试验区高质量发展若干政策，本级财力安排0.55亿元、积极争取上级边境地区转移支付资金补助8.31亿元，用于试验区重点项目前期工作经费、兑现人才政策奖励、招商引资，助力边贸转型升级。深入推进左右江革命老区核心城市建设。争取“一带一路”建设（沿边重点开发开放试验区建设方向）中央基建投资预算专项补助1.52亿元，用于支持中国-东盟农产品交易中心供应链提升工程建设、中国龙邦智慧口岸建设以及那坡龙岗边境贸易扶贫产业园建设。支持现代工业深入发展。深入实施“工业强百”战略，筹集各级资金17.12亿元，重点支持产业园区建设、煤电铝一体化项目、铝精深加工重大项目、传统产业转型升级、吉利百矿集团年产1000万只铝轮毂项目建设等，开启铝产业绿色生态发展新征程。支持试验区交通体系建设。筹集13.95亿元投入交通运输领域，连接打通西部陆海新通道，重点支持田西高速公路项目、百色巴马机场改扩建等工程。支持发展现代金融。落实“桂惠贷”等积极财政政策，着力解决企业融资难问题。2021年全市“桂惠贷”共投放6237笔，涉及金额119.88亿元，惠及市场主体5581户，降低融资成本2.36亿元。支持科技创新驱动发展。筹集资金2.36亿元，支持深入实施创新驱动发展战略，推动建立以政府投入为引导、以企业投入为主体、提升社会资本投资的多元化、多渠道、多层次的研发投入体系。

3.支持疫情防控常态化，保障人民生命安全。

强化疫情防控资金保障。多渠道筹措资金，保障疫情防控工作有效实施。全市统筹落实疫情防控资金4.32亿元，用于疫情防控物资和设备购置、集中隔离点建设、“应检尽检”人员核酸检测费用、联防联控人员补助、市应急医院运行等。全力保障新冠病毒疫苗接种费用。落实财政责任，筹集资金4.56亿元，支持人民群众免费接种新冠疫苗，全市累计接种709.91万剂次，疫苗接种完成率排全区前列，切实保障人民生命安全。全力支持保障市场平稳。地方财力安排0.16亿元继续支持开展“壮美广西·三月三暖心生活节”、“33 消费节”促消费活动，筹集1.92亿元支持商贸服务业发展，促进市场回暖，提振人民群众消费信心。

4.支持乡村振兴与“三农”发展。

支持乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。全市共筹措35.06亿元用于推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接；统筹整合财政涉农资金29.41亿元、收到广东帮扶广西财政协作资金5.04亿元，重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。财政资金继续向农业农村倾斜。筹集3.2亿元开展现代特色农业示范区及高标准农田建设，加快农业农村经济转型升级，有效支持现代农业发展。筹集1.85亿元推动乡村风貌提升，筹集6.27亿元支持推进“四建一通”工程、小型水库安全运行项目及村道养护。筹集0.45亿元支持农田水利建设项目补助及农村饮水安全工程，不断改善农村交通条件和生活环境。支持优化农业生态环境。投入2.6亿元用于中小河流治理，进一步提高我市流域、区域防灾减灾安全保障能力。筹措百色水库灌区资金8.5亿元，支持百色水库灌区建设，为发展右江河谷高效特色农业提供可靠水源，提高灌区农业综合生产能力，增加农民收入。

5.兜牢民生底线，增进人民福祉。

坚持以人民为中心的发展思想，持续加大公共财政保障能力，全力保住基本、兜牢底线。全市民生支出完成350.34亿元，占一般公共预算支出的81.05%。筹集为民办实事资金75.68亿元，支持全面建成小康社会。支持教育优先发展。筹集81.05亿元投入教育领域，重点用于加快教育基础设施建设，着力改善办学条件，支持新建学校7所，改扩建531所，受益学生140.26万人次。努力提高学前教育普及程度，深入推进义务教育均衡发展，有效实施高中阶段教育攻坚，稳步推进民办教育和高等职业教育协调发展，促进职业院校与企业产学研的深度融合。支持就业优先政策。统筹就业各类专项资金2.27亿元，用于支持高校毕业生、农民工等重点群体就业创业，支持开展职业技能和转岗专业培训。支持保障群众基本生活。筹集资金12.44亿元落实保障困难群众基本生活。落实全市城乡居民基本医疗保险基金财政补助资金19.7亿元，城乡居民基本医疗保险人均财政补助资金从550元提高至580元。落实中央和自治区医疗救助资金1.31亿元，进一步减轻农村贫困人口医疗负担。支持保障性住房建设。筹集3.81亿元支持公租房建设、老旧小区改造、城市棚户区改造以及保障房补助、租赁补贴发放，加大对城市困难群众住房保障力度。支持提升公共卫生服务水平。筹集46.44亿元支持提升全市医疗卫生条件，加快推进公共卫生服务均等化，落实专项债券资金4.79亿元，用于支持公立医院及基层医疗卫生机构项目建设，推动建设智慧健康信息化工程，提升公共卫生服务水平。

6.深化财税改革，提升财政治理效能。

坚持深化改革与强化管理同步推进，加快推进财税体制改革，促进财政高效运转。深化预算管理改革。提高政治站位，加强统筹协调，推进全市预算管理一体化改革工作。2021年5月，全市12个县（市、区）已按要求完成预算编制、预算执行、会计核算模块上线，构建起项目全生命周期管理机制，其中：市本级率先于1月完成上线，将市本级全部预算单位纳入预算管理一体化会计核算系统，完成了预算单位财务统一核算从旧系统转换到预算管理一体化核算系统，确保了支付、核算业务平稳衔接；实现2022年财政总预算编制、部门（单位）预算编制、财政总预算执行全覆盖，预算单位预算编制覆盖率达100%；完善公务卡结算改革制度，通过一体化系统实现对公务卡使用、结算的管理，市本级194个应纳入公务卡结算改革的预算单位全部实行改革，预算单位公务卡开卡总量达5739张，公务卡消费金额1289万元，除极少无法使用公务卡的情况外，实现日常公务活动均使用公务卡结算，预算资金使用得到进一步规范。加强预决算公开力度，在预决算信息公开统一平台（或专栏）上严格按要求公开预决算信息，除涉密内容外，公开率达100%。提升预算绩效管理水平。制定《百色市本级部门预算事前绩效评估暂行办法》和《百色市本级项目支出绩效评价管理办法》，不断完善预算绩效管理制度体系，贯彻落实《广西壮族自治区政府专项债券项目绩效管理暂行办法》，预算绩效管理逐步扩面。初步搭建“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。2021年市本级财政组织绩效专家对 89个市直预算部门2021年度全部预算项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标开展集中审核，现场下达书面审核意见，限时整改，实现预算绩效目标与部门预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开。市本级全年编审预算绩效目标570个，比上年增加230个，实现预算绩效全覆盖。深化政府采购制度改革。实现全市和全区采购“一张网”、全领域“阳光”采购，进一步优化营商环境。全市实施政府采购预算68.95亿元，实际完成政府采购金额65.72亿元，节约资金3.23亿元，节约率4.68%。推动财政投入方式创新。统筹推进政府和社会资本合作（PPP），全市录入财政部PPP综合信息平台管理库项目33个，总投资420.61亿元。持续推进分领域财政事权和支出责任划分改革。加快落实已出台领域改革，相继出台市以下生态环境、自然资源、公共文化领域财政事权和支出责任划分实施方案，理顺各级支出责任。深化财税体制改革。推进非税收入项目划转工作，有效推动资源综合利用和研发费用加计扣除政策制定和地方水利基金的复费征管工作，推进涉税信息共享平台建设。深化财政电子票据改革。在全市全面推开医疗收费电子票据管理改革，推进医疗收费电子票据应用，拓宽财政电子取票渠道，真正实现“便捷、便民、利民、高效”的服务目标。强化财政投资评审力度。优化评审流程和方法，全市完成政府投资工程评审项目2136个，送审金额177.4亿元，审定155.37亿元，累计节约财政资金22.03亿元，节约率12.42%。扎实开展财政监督工作。强化内部控制机制，加强预决算公开、财政专项资金跟踪问效、违规发放津贴补贴等专项问题整治重点监督检查，严肃财经纪律、依法履行财政监督职责，确保中央八项规定精神落到实处。

7.防范化解风险，保障财政资金运行安全。

更加注重防范化解债务风险和其他方面的财政运行风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。多举措防控政府债务风险。不断深化政府债务管理，完善政府债务风险监测预警与防范化解处置机制，建立隐性债务上报机制，强化限额管理，设定举债空间，继续提高财政预算统筹能力，增加偿债资金有效供给，化解政府存量债务。严禁违法违规或变相举债融资行为，遏制新增政府隐性债务，有效防范地方政府债务风险。防范化解基层“三保”风险。全面压紧压实县级保障责任，严格审核县区“三保”预算，突出“三保”支出在财政支出中的优先顺序，落实分级分类管理机制，强化科学精准调度库款，兜牢兜实“三保”底线。

各位代表，2021年我市经济持续向好发展，实现“十四五”良好开局，全市财政运行稳中有进，财政管理进一步规范，各项财政改革取得新进展，有效服务全市经济社会发展。但我们也清醒认识到，全市财政工作仍面临巨大挑战和突出困难，主要表现有：财政增收基础不牢固，税收占比偏低，收入质量有待提高；铝产业等重点支柱行业税收受铝产品价格波动影响较大，新投产企业尚未形成稳定支撑，本地建筑企业竞争力不足导致税源外流，受碳达峰和碳中和政策以及国家限电令影响，我市传统高耗能产业销售难、盈利难、开工难的状况将持续，财政收入增长后劲不足；全市财政自给率偏低，过半数县财政自给率不到10%，依靠上级转移支付维持正常运转，财政极度困难；盘活存量资金空间逐年缩小，支出刚性需求不断加大，财政长期处于紧平衡状态；财税体制改革尚需深入推进，政府债务管理、基层“三保”等方面压力仍然存在。我们将高度重视这些问题，持续改进工作，采取有效措施努力加以解决。

二、2022 年全市与市本级预算草案

2022年是“十四五”规划实施的关键之年，也是党的二十大召开之年。当前和今后一个时期，我国经济韧性强，长期向好的基本面没有变。广西百色重点开发开放试验区建设全面启动，左右江革命老区振兴规划实施进入中后期阶段，国家对新产业、新基建、重大工程、民生保障等领域加大投入，支持革命老区、边境地区、西部地区等特殊地区加快发展，西部陆海新通道进入加快实施阶段，新时代西部大开发和乡村振兴战略深入推进等因素为我市带来新机遇。全市实现高质量发展有条件、有基础，财政运行的稳定性、协调性和可持续性将不断增强，但实施乡村振兴战略、推动经济高质量发展、补齐民生短板、防范化解重大风险等方面需要更大力度的政策和资金支持，财政支出要保持一定强度，财政政策要保持可持续性，财政支出刚性增长趋势明显，基层“三保”压力仍然存在，财政收支矛盾依然突出。2022年预计全市组织的财政收入增长5%左右，其中一般公共预算收入增长1.5%左右；全年一般公共预算支出同比2021年年初预算增长7%左右。

（一）预算编制的指导思想和基本原则

根据中央、全国、全区和全市经济工作会议精神，结合我市经济形势，2022年全市财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。积极的财政政策要提质增效、更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，增强重大战略任务财力保障，把宝贵的财政资金用在刀刃上；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关坚持过紧日子的要求；进一步强化财政资金直达机制，兜牢基层“三保”底线；强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效益；推进政府间财政事权和支出责任划分改革，深化预算管理制度改革，稳步推进税制改革，加快建立现代财税体制；加强政府债务管理，坚决遏制新增地方政府隐性债务，全面促进经济社会高质量发展。坚持绿色发展理念引领经济社会高质量发展，加大科技研发投入，高水平建设广西百色重点开发开放试验区。

根据上述指导思想，2022年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是围绕中心，服务大局。坚持问题导向、目标导向、结果导向，提高财政政策的前瞻性、针对性、有效性，全力支持“五个振兴”发展，把中央、自治区和市委决策部署落实到财政工作中。二是统筹兼顾，积极稳妥。继续落实积极的财政政策，全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展，牢牢兜住“三保”底线。三是厉行节约，注重绩效。牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费等一般性支出。全面实施预算绩效管理，切实压减低效无效支出。四是深化改革，防范风险。完善政府预算体系，强化预算绩效管理。健全规范政府举债融资行为，稳妥处置隐性债务存量，防范政府债务风险。

（二）一般公共预算草案

1.代编全市一般公共预算情况。

全市一般公共预算总收入安排386.61亿元，其中：一般公共预算收入安排104.55亿元、上级补助收入216.45亿元、上年结转收入9.93亿元、调入资金16.26亿元、债券转贷收入37.72亿元、动用预算稳定调节基金1.7亿元。

全市一般公共预算总支出安排386.61亿元，其中：一般公共预算支出344.98亿元、上解支出2.61亿元、地方政府一般债券还本支出39.02亿元。

收支相抵，年终无结余。

2.市本级一般公共预算安排情况。

市本级一般公共预算总收入安排71.76亿元，其中：一般公共预算收入18.90亿元、上级补助收入9.73亿元、上解收入1.96亿元、上年结转收入8.98亿元、调入资金15.51亿元、债券转贷收入15.63亿元、动用预算稳定调节基金1.05亿元。

市本级一般公共预算总支出安排71.76亿元，其中：当年一般公共预算支出51.48亿元、上解支出1.73亿元、补助下级支出1.53亿元、地方政府一般债务还本支出17.02亿元（含外债）。

收支相抵，年终无结余。

（1）市本级预备费安排情况。

市本级一般公共预算安排预备费6200万元，分别为预备费5200万元、民族机动经费1000万元，占当年一般公共预算支出的1.20%，主要用于当年预算执行中因处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

（2）预算稳定调节基金安排使用情况。

市本级财政调入（动用）预算稳定调节基金1.05亿元，主要用于弥补机关事业单位基本养老保险基金缺口、政府债务付息等等。

（3）市对县级转移支付安排情况。

市本级安排对县级转移支付支出1.53亿元，比上年年初预算下降7.5%，其中：返还性支出520万元，与上年持平；一般性转移支付0.64亿元，下降32.63%；专项转移支付0.84亿元，同比增长29.23%。

（4）市本级“三公”经费、会议费和培训费安排情况。

市本级一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出合计6028万元，与上年预算相比下降11.47%，主要是我市本级严格落实中央有关党政机关过紧日子的要求，从严编制“三公”经费预算。其中：公务接待费730万元，同比上年预算下降9.88%；因公出国（境）经费123万元，同比上年预算下降97.51%；公务用车购置费620万元，同比上年预算增长98.08%，主要是机构上划带来的增支；公务用车运行维护费1928万元，同比上年预算下降12.64%；会议费748万元，同比上年预算下降28.83%；培训费1879万元，同比上年预算下降3.49%。

3.市本级重点支出预算安排情况。

安排资金4.41亿元，重点支持百色试验区建设及重大活动工作，提高核心竞争力。加快落实试验区总体规划、试验区重点工程建设三年行动计划，落实推进工业振兴三年行动方案，筹集1.21亿元持续做好铝产业发展、园区建设、企业培育三篇文章，其中安排工业发展资金1亿元，重点投入铝产业转型升级、新能源新兴产业建设、传统产业等主要领域。安排试验区项目前期经费0.25亿元，重点支持百色试验区建设。安排工投集团、百投集团注册资本金3亿元，进一步促进国有企业发展。

安排资金3.42亿元，重点支持市本级政策兑现，形成有效投资。安排0.9亿元用于政策性扶持，其中：兑现人才奖励经费0.06亿元，百色市旅游发展专项资金0.06亿元，百色市服务业发展专项资金0.05亿元，广西大学附属中学合作办学经费0.09亿元，百色天立学校办学补助经费0.5亿元。安排2.15亿元用于政策性配套，其中：市本级乡村振兴衔接资金0.9亿元，“桂惠贷”贴息0.1亿元，计生政策奖扶项目经费0.1亿元，补足百色学院历年生均公用经费0.83亿元。安排0.36亿元用于政策性补贴，其中：市公交企业客运补贴0.1亿元，航线专项扶持资金0.06亿元，百色市水泥窑协同处置生活垃圾处置运营补贴0.1亿元。

安排资金1.82亿元，重点支持城市基础设施建设。安排1.1亿元用于高铁站前服务广场、社会管理综合智能应用云平台（一期）等PPP项目建设和运营补贴。安排0.37亿元投入森林资源保护和科研中心、群众信访服务中心、生活垃圾分类项目、中央土壤污染防治项目、历年滑坡群治理等项目建设。安排0.36亿元用于支持信创工程、全域绩效履职履责管理体系、人大预算联网监督系统二期等信息系统建设。

安排资金4.80亿元，重点用于债务还本付息支出。安排3.4亿元用于保障地方政府债务2022年到期应付利息，安排1.4亿元用于支付地方政府债务2022年到期应付本金，防止政府性债务还本付息出现违约情况。

安排资金7.64亿元，重点支持提升民生福祉水平，加快补齐民生保障短板。安排6.25亿元保障增人增支、绩效考评奖励、养老保险基金缺口等重大民生支出。安排公共安全支出0.35亿元，切实保障公共安全。安排教育科学文化旅游支出0.64亿元，促进科教文旅事业发展，优化教育资源配置，促进教育高质量发展。安排卫生健康支出800万元，推进公立医院改革相关工作。安排节能环保支出400万元，支持生态环境保护与修复。安排0.15亿元支持疫情防控。安排0.19亿元补助支持乡村振兴、工业振兴派驻工作。

（三）政府性基金预算草案

1.代编全市政府性基金预算安排情况。

全市政府性基金预算总收入安排104.63亿元，其中：当年政府性基金预算收入87.46亿元，增长12.04%；上级补助收入4.05亿元；上年结余收入5.37亿元；债券转贷收入7.75亿元。

全市政府性基金预算总支出安排100.73亿元，其中：当年政府性基金预算支出73.91亿元，下降12.97%；调出资金16.25亿元；政府性基金转移支付支出2亿元；债券还本支出8.57亿元。

收支相抵，年终结余3.90亿元。

2.市本级政府性基金预算安排情况。

市本级政府性基金预算总收入安排63.14亿元，其中：当年市本级政府性基金预算收入56.03亿元，增长54.07%；上级补助收入328万元；上年结余收入0.82亿元；债券转贷收入6.26亿元。

市本级政府性基金预算总支出安排62.42亿元，其中：当年政府性基金预算支出37.86亿元，增长19.45%；政府性基金转移支付补助右江区2亿元；调出资金15.50亿元；债券还本支出7.06亿元。

收支相抵，年终结余0.72亿元。

（四）国有资本经营预算草案

1.代编全市国有资本经营预算安排情况。

2022年,市本级、右江区、田东县、平果县、西林县计划编制国有资本经营预算，凌云县和隆林县因2022年预计无国有资本经营预算收入，按规定请示本级人大常委会后暂不独立编制国有资本经营预算。全市国有资本经营预算总收入安排1667万元，其中：当年国有资本经营预算收入1445万元，比上年执行数增长93.18%，增长的主要原因是2022年田东县的国有资本经营预算收入增长拉动全市收入增长。

全市国有资本经营预算总支出安排1622万元，其中：当年国有资本经营预算支出1514万元，比上年预算下降72.41%，下降的主要原因是上年市本级年初预计有4700万元的清算收入入库，2022年年初无此项收入；调出资金108万元，将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹安排。

收支相抵，年终结余45万元。

2.市本级国有资本经营预算安排情况。

市本级国有资本经营预算总收入安排459万元，其中：当年国有资本经营预算收入360万元，下降38.98%，主要是百色电力有限责任公司上缴收益360万元，同比上年完成数下降39.98%。上级转移支付收入99万元。

市本级国有资本经营预算总支出安排459万元，支出构成： “三供一业”移交补助支出35万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出99万元；企业改革及解决历史遗留问题等费用支出145万元；安排其他支出72万元；调出资金108万元，将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹安排。

收支相抵，年终无结余。

（五）社会保险基金预算草案

1.代编全市社会保险基金预算安排情况。

全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 总 收 入 安 排96.71亿 元 ， 增长7.93%，增长的主要原因是部分社会保险财政补助标准提高，以及参保人数与缴费基数的正常增长。

全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 总 支 出 安 排89.35亿 元 ， 增 长5.48%。

收支相抵，当年结余7.37亿元，年末滚存结余96.99亿元。

2.市本级社会保险基金预算安排情况。

市本级社会保险基金预算总收入安排59.57亿元，增长5.87%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入3.82亿元，增长9.58%，增长的主要原因是缴费基数正常增长；职工基本医疗保险基金收入19.09亿元，增长5.17%；城乡居民基本医疗保险基金收入34.15亿元，增长5.06%；工伤保险基金收入0.74亿元，增长23.33%，增长的主要原因是参保扩面任务和就业人员工资有所增长；失业保险基金收入1.76亿元，增长16.18%，增长的主要原因是税务代征保费后，参保人数增加及缴费工资基数标准提高。。

市本级社会保险基金预算总支出安排56.36亿元，增长5.22%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出3.82亿元，增长6.43%；职工基本医疗保险基金支出17.29亿元，增长15.56%；城乡居民基本医疗保险基金支出33.1亿元，下降0.33%；工伤保险基金支出0.68亿元，增长13.77%；失业保险基金支出1.47亿元，增长22.09%，增长的主要原因是我市属于深度贫困地区，2022年我市深度贫困地区中小微企业稳岗补贴返还标准继续提高至企业及其职工上年度缴纳失业保险费的100%，稳岗补贴支出较大。

收支相抵，当年结余3.21亿元，年末滚存结余63.23亿元。

各位代表，现在报告的2022年全市预算是代编的预算，是一个指导性指标，待各县（市、区）财政收支预算经同级人民代表大会批准后，我们将按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。

（六）政府债务情况

2022年，全市到期政府债券本金总计47.59亿元（一般债券到期本金39.02亿元，专项债券到期本金8.57万元），其中市本级23.55亿元（一般债券到期本金16.49亿元，专项债券到期本金7.06亿元），各县（市、区）24.04亿元（一般债券到期本金22.53亿元，专项债券到期本金1.51亿元）。

2022年全市拟申请再融资债券共计45.29亿元（再融资一般债券37.72亿元，再融资专项债券7.57亿元）；市本级拟申请再融资债券21.89亿元（再融资一般债券15.63亿元，再融资专项债券6.26亿元）。

全市共申报2022年新增政府专项债券第一批次项目168个，债券资金需求242.89亿元。其中，产业园区基础设施项目41个，需求69.86亿元；棚户区改造项目25个，需求78.06亿元；公共卫生设施项目22个，需求25.82亿元；教育、文化旅游、冷链物流、供水等其他领域项目80个，需求69.15亿元。其中：市本级共申报2022年新增专项债券项目35个，债券资金需求56.5亿元。其中，产业园区基础设施项目7个，需求13.94亿元；棚户区改造项目8个，需求21.4亿元；公共卫生设施项目4个，需求6.96亿元；教育、冷链物流、供水等其他领域项目16个，需求14.19亿元。

全市共申报2022年新增一般债券项目411个，债券需求金额210.16亿元。主要涉及市政建设、农村公路、教育、医疗、农林水利建设等领域中无收益的公益性项目。其中，市本级一般债券项目60个，债券需求金额45.69亿元。

对于到期政府债务，我们将通过向自治区申请再融资债券、统筹安排一般公共预算和政府性基金预算等方式筹措资金，及时还本付息，确保不发生政府债务风险事件。积极主动向自治区申报我市2022年项目建设资金需求，争取新增债券资金用于项目建设，同时，将根据自治区财政厅下达给我市政府新增债券额度，按规定程序编制预算调整方案报请市人大常委会审查和批准。

（七）预算草案批准前安排支出的情况

在本次人民代表大会批准2022年市本级预算草案前，我们按照预算法的规定，加快安排上年结转项目支出，并安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出和提前下达对县区转移支付补助。截止1月8日，市本级共安排支出0.2亿元，均为一般公共预算支出。

三、2022年财政重点工作

2022年，我们将紧紧围绕中央、自治区和市委决策部署，编 制好全口径政府预算，积极发挥财政职能作用，推动构建新发展格局，扎实做好各项财政工作。

（一）聚焦财政统筹，增强重大战略财力保障

夯实财政可持续基础，进一步加强财政收支管理：抢抓机遇，集中资源培植财源增长点。围绕地方财力薄弱的短板，依托广西百色重点开发开放试验区建设的开放平台，突出开放合作，加快沿边经济带高质量发展，积极创新财源培育模式。大力支持新型生态铝产业高质量发展，着力构建现代铝产业体系，支持传统产业绿色升级，增强经济发展后劲，培植壮大支柱财源，做大税收，提高财政收入质量。全面贯彻和督导落实国家和自治区各项税收优惠政策，通过政府收入做“减法”换取企业效益做“加法”、市场活力做“乘法”，助推全市经济高质量发展，提高财政自给率，为财政收入稳步增长培植坚实的财源基础。努力强化财政预算管理，加大财政资金统筹使用。持续加大财政存量资金盘活力度，增加资金有效供给，不断提高财政资金使用效益。积极争取上级支持。抢抓“十四五”规划重大机遇，及时跟踪了解掌握重大政策制定、重大资金安排动向，强化项目资金安排与上级重大项目和重大事项衔接，争取上级更多政策和资金支持。持续落实过紧日子要求。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，削减低效无效支出，除重点、刚性和急需支出外，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。

（二）聚焦积极财政，稳步提升财政政策效应

坚决落实减税降费政策。认真落实提质增效的积极财政政策，进一步巩固和拓展减税降费成效，全力支持振兴实体经济，不断增强经济发展内生动力。落实财政资金直达机制。落实直达资金常态化制度要求，完善直达资金管理，推进全过程监控，增强直达机制的政策效果。继续加快预算执行进度。综合采取提前下达、预拨、盘活存量资金等方式，加快预算执行进度，确保尽早形成支出。统筹中央和自治区各类资金，用好地方政府专项债券、推广运用PPP管理模式，加大对重大项目的支持力度。优化政府债券资金管理。密切关注2022年度债券申报发行的工作动态，进一步提升我市申报政府债券和债券使用管理的工作效率，为地方经济建设提供资金保障；严格规范高效使用政府债券资金，督促各级各部门要严格遵守政府债券资金管理规定，确保各类债券资金用于规定用途。推动财政投入方式创新。加快推广政府投资引导基金、政府与社会资本合作、财政贴息等财政投入方式新模式，不断发挥财政资金引导撬动作用，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。

（三）聚焦优化支出结构，全力服务中心大局

支持推进乡村振兴全面发展。继续按不低于上年水平落实市本级财政支农投入8950万元，比上年增加40万元。推进农业供给侧结构性改革，以农民增收为目的，调整优化财政支农支出结构。积极引导社会力量参与乡村振兴，全力支持农业现代化建设和农村基本公共服务水平提升。支持工业振兴高质量发展。筹措各级资金3.06亿元（其中支持铝合金轮毂1亿元），支持新型生态铝产业、林木产业、新能源、新材料“四大主导产业”项目建设；实施产业园区提质升级，加快培育战略性新兴产业，培育壮大服务业、聚力推动招商引资，优化营商环境；支持工业绿色发展，充分发挥财政资金的引导作用。支持城镇振兴补齐短板。统筹各级补助资金和各类专项资金6.03亿元，其中土地出让收入安排4亿元，支持城市基础设施建设；充分运用政府债券、PPP 等政策工具，实施中心城区扩容提质工程、补齐道路、给排水、污水垃圾处理短板和提升城市管理能力；加快推进“五网”项目建设，推进高速公路、机场、黄桶至百色铁路、右江运河等综合枢纽设施建设。支持口岸振兴融入新发展。统筹边境转移支付资金等专项资金1.5亿元，支持靖西、那坡口岸基础设施建设；进一步落实好百色试验区各项财税支持政策，大力支持百色试验区、西部陆海新通道、面向东盟的金融开放门户、中国—东盟（百色）铝产品仓储交易中心、百色林业产业园等开放合作平台建设。支持科教振兴驱动新发展。进一步完善促进科技创新支持政策，整合优化市本级科技资金300万元，积极培育和发展高新技术产业，争取自治区专项资金2亿元支持铝产业研究院建设，落实“产学研”协同，提升科技支撑引领产业发展。

（四）聚焦保障民生，切实保障社会和谐安定

支持统筹抓好疫情防控保障。坚持疫情防控第一位，落实疫情防控物资和设备购置、集中隔离点建设、“应检尽检”人员核酸检测费用、人民群众免费接种新冠疫苗、联防联控人员补助、市应急医院运行等资金保障；加大支持公共卫生领域和重大疫情防控体系建设，提升疫情防控保障能力。不断健全民生保障机制。把保障民生支出放在预算安排的优先位置，对国家、自治区和我市出台的民生政策做到应保尽保。完善财政民生支出绩效评价，加强绩效评价结果运用，落实好社会保险补贴、职业培训补贴等政策措施，确保重点群体就业保持稳定。全力支持基本民生发展。聚焦民生短板，加强资金保障，支持教育、社保、医疗、卫生、文化等公共服务体系的建设，全力保障百色市府为民办实事工程，着力解决群众“急难愁盼”问题。全力支持生态文明建设。坚持绿水青山就是金山银山理念，落实生态补偿机制，支持继续打好蓝天碧水净土保卫战，推动建立市场化多元化污染防治投入机制，继续强化宜居绿城生态优势。

（五）聚焦深化改革，激发体制机制活力

认真贯彻实施预算法。全面落实预算法要求，严格执行预算法实施条例，自觉接受人大依法开展预算审查监督，落实人大预算审查监督有关要求，切实做到依法行政、依法理财。深入推进财政体制改革。立足加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系，推动形成稳定的各级政府事权、支出责任和财力相适应的制度。深入推进预算管理改革。加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障；推进零基预算改革，强化对预算编制的宏观指导；加快推进预算管理一体化系统建设，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平；健全政府债务管理制度。全面实施预算绩效管理。强化预算约束和绩效管理，着力提高全过程预算绩效管理质量，深化政府专项债券项目绩效管理落实，提高财政资金配置效率和使用效益。深入推进政府采购制度改革。推动政府采购制度改革向全方位、更高层次、更宽领域、更高水平发展，努力提高政府采购效率、绩效和满意度。

（六）聚焦监督管理，兜牢兜实财政风险底线

切实防范政府债务风险，强化政府债务限额管理和预算管理，规范政府举债融资机制，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解债务存量，确保2022年全市政府法定债务还本付息不出现违约情况，一般债务付息、专项债务付息均不超过当年一般预算支出、政府性基金预算支出的10%，避免触及启动财政重整计划红线，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。落实各级党委和政府管控债务规模、规范债务管理、防范化解风险的主体责任，筑牢财政安全屏障。切实兜牢基层“三保”底线，深入贯彻落实习近平总书记关于“三保”工作的重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于“三保”工作重要决策部署，进一步凝聚增强基层“三保”工作合力，牢牢兜住“三保”尤其是“保工资”底线。规范财政国库资金管理，加快清理回收财政借垫款，提升库款保障水平。强化财政监督管理。深化财政监督工作机制建设，围绕群众关注的热点、难点开展监督，充分发挥财政监督在推动财税改革、规范财政管理、防范财政风险、严肃财经纪律等方面的作用，确保资金安全规范高效。

各位代表，做好2022年各项财政工作意义重大、使命光荣、任务艰巨。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，自觉接受人大的指导和监督，虚心听取市政协的意见和建议，勇于变革创新，勇于攻坚克难，勇于担当作为，全力支持加快建成左右江革命老区核心城市，高质量建设广西百色重点开发开放试验区，全力确保圆满完成全年预算任务，为推动百色经济发展做出新的贡献！