百色市农业科学研究所2023年度部门决算

目    录

第一部分：百色市农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市农业科学研究所 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市农业科学研究所 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市农业科学研究所概况

一、主要职能

    百色市农业科学研究所成立于1954年，主要职能是承担和完成上级业务主管部门下达的农业科研课题，引进农业新技术新品种进行试验示范，推广名特优新种子种苗。进行业务范围水稻、植保、上肥、经作、园艺、畜牧的研究，果品加工和技术咨询。我单位设立有国家现代农业甘蔗产业技术体系百色综合试验站、国家现代农业广西创新团队水稻、玉米、西甜瓜、香蕉、火龙果、蔬菜和柑橘产业等7个综合试验站。各试验站主要开展新品种区域试验、筛选试验、新品种新技术展示、示范推广和农民、基层技术人员培训等工作，为百色引进优新农作物品种、推动新技术成果转化提供依据和保障。

二、部门决算单位构成

    2023年，百色市农业科学研究所独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。

第二部分：百色市农业科学研究所 2023年度部门决算报表

注：1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门2023年度各项支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2023年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分： 百色市农业科学研究所 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,539.78万元，其中本年收入1,539.78万元,较2022年度决算数1,424.81万元，增加114.97万元，增长8.1%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,539.78万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1,424.81万元，增加114.97万元，增长8.1%。主要原因是：2023年度有新增人员且新增绩效增量指标。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出1,539.78万元，其中本年支出1,539.78万元,较2022年度决算数1,424.81万元，增加114.97万元，增长8.1%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出90.93万元，较2022年度决算数109.37万元，减少18.44万元，下降16.9%，主要原因是：相关指标下达时间过晚未能在本年度支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出251.62万元，较2022年度决算数222.78万元，增加28.84万元，增长12.9%，主要原因是：2023年度有新增人员且有社保基数调整。

9. 卫生健康支出35.12万元，较2022年度决算数33.74万元，增加1.38万元，增长4.1%，主要原因是：2023年度有新增人员且有社保基数调整度。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出1,078.22万元，较2022年度决算数982.68万元，增加95.54万元，增长9.7%，主要原因是：2023年度有新增人员，且新增绩效增量指标。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出83.88万元，较2022年度决算数76.23万元，增加7.65万元，增长10%，主要原因是：公积金基数上调。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市农业科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出1,539.78万元，较2022年度决算数1,424.81万元，增加114.97万元，增长8.1%。其中：基本支出1,377.54万元，项目支出162.24万元。

百色市农业科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.56万元，支出决算为1,539.78万元，完成年初预算的166.2%。主要原因是：2023年度有新增人员，且新增绩效增量指标。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为90.93万元，年初预算为0万元。

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）决算数为43.66万元，年初预算为0万元。主要用于项目购买农资、支付劳务费等。决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加农业科技项目。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）决算数为47.27万元，年初预算为0万元。主要用于项目购买农资、支付劳务费等。决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加农业科技项目。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为251.62万元，年初预算为223.07万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为124.77万元，年初预算为89.29万元，完成年初预算的139.7%。主要用于发放退休人员生活补助。决算数大于预算数的主要原因是离退休生活补助发放标准额上调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）决算数为19.28万元，年初预算为19.87万元，完成年初预算的97%。主要用于发放退休人员物业补贴。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员过世。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为107.58万元，年初预算为113.91万元，完成年初预算的94.4%。主要用于缴纳机关养老保险费用。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员增加。

（九）卫生健康支出（类）决算数为35.12万元，年初预算为35.14万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为35.12万元，年初预算为35.14万元，完成年初预算的99.9%。主要用于缴纳医疗保险单位部分费用。决算数小于预算数的主要原因是医保基数下调。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为1,078.22万元，年初预算为582.92万元。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）决算数为1,006.92万元，年初预算为581.92万元，完成年初预算的173%。主要用于在职人员工资发放。决算数大于预算数的主要原因是发放事业单位基础性绩效增量及年度考核奖金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）决算数为15.6万元，年初预算为0万元。主要用于科技推广项目购买农资及支付劳务费。决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加农业科技项目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）决算数为26.59万元，年初预算为0万元。主要用于特派团项目购买农资及劳务费用报销差旅费。决算数大于预算数的主要原因是当年追加下达中央农业主体提升资金项目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）决算数为29.11万元，年初预算为1万元，完成年初预算的2911%。主要用于项目农资、劳务费。决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加农业科技项目。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为83.88万元，年初预算为85.43万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为83.88万元，年初预算为85.43万元，完成年初预算的98.2%。主要用于缴纳住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,377.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为1,166.78万元，年初预算为722.83万元，完成年初预算的161.4%。主要用于在职人员工资发放。决算数大于预算数的主要原因是：发放事业单位基础性绩效增量及年度考核奖金。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资275.76万元，30102津贴补贴35.59万元，30103奖金172.27万元，30106伙食补助费25.2万元，30107绩效工资427.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费107.58万元，30110职工基本医疗保险缴费34.43万元，30112其他社会保障缴费4.15万元，30113住房公积金83.88万元。

（二）商品和服务支出决算数为53.58万元，年初预算为82.44万元，完成年初预算的65%。主要用于日常办公维护运行开支。决算数小于预算数的主要原因是：预算数包含职工伙食补助，决算该项未列入该分类。

按款级经济分类科目如下：30201办公费18万元，30205水费1.8万元，30206电费1.8万元，30207邮电费2万元，30211差旅费18万元，30213维修（护）费3.98万元，30229福利费4.96万元，30299其他商品和服务支出3.04万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为157.19万元，年初预算为120.29万元，完成年初预算的130.7%。主要用于发放退休人员生活补助。决算数大于预算数的主要原因是：发放补助标准额上调。

按款级经济分类科目如下：30302退休费144.05万元，30305生活补助13.14万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市农业科学研究所单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市农业科学研究所2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未列支三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市农业科学研究所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本年度未列支因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市农业科学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本年度未列支公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：本年度未列支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是科研基地运送农资；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评7个，共涉及资金294.11万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市农业科学研究所“2023年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看，所涉及项目大部分都能达到设定的绩效目标，自评结论有6个一等、1个二等。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1539.78 万元。从评价情况来看，整体支出的预算执行率平均在82.25%左右，大部分项目都能按所填报目标执行。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。