乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 2023年度部门决算

目    录

第一部分：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心概况

一、主要职能

    做好服务中心的日常管理;执行上级有关政策法规、文件，加强地质遗迹巡查、保护，养育和保护地质生态环境;执行地质公园总体规划，对资源开发建设进行监控;利用资源开展科研、科普工作;开展旅游宣传推介、旅游开发、规划、管理和服务工作;完成上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

    我单位为独立核算二层单位，按照决算编报要求，编制本单位决算。

第二部分：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 2023年度部门决算报表

注：1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门2023年度各项支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入129.72万元，其中本年收入129.72万元,较2022年度决算数124.47万元，增加5.25万元，增长4.2%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入129.72万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数124.47万元，增加5.25万元，增长4.2%。主要原因是：社会保障和就业支出、农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出129.72万元，其中本年支出129.72万元,较2022年度决算数124.47万元，增加5.25万元，增长4.2%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.19万元，较2022年度决算数0.28万元，减少0.09万元，下降32.1%，主要原因是：其他商品和服务支出减少。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出12.22万元，较2022年度决算数8.28万元，增加3.94万元，增长47.6%，主要原因是：社保基数调整。

9. 卫生健康支出5万元，较2022年度决算数5.22万元，减少0.22万元，下降4.2%，主要原因是：医保基数调整。

10. 节能环保支出104.92万元，较2022年度决算数103.49万元，增加1.43万元，增长1.4%，主要原因是：工资福利支出增加。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出7.39万元，较2022年度决算数7.21万元，增加0.18万元，增长2.5%，主要原因是：住房公积金基数调整。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出129.72万元，较2022年度决算数124.47万元，增加5.25万元，增长4.2%。其中：基本支出120.57万元，项目支出9.15万元。

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.66万元，支出决算为129.72万元，完成年初预算的138.5%。主要原因是：年中预算调整。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0.19万元，年初预算为0.3万元。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为0.19万元，年初预算为0.3万元，完成年初预算的63.3%。主要用于开展党员活动。决算数小于预算数的主要原因是确保党员活动按时按质完成开展的情况下，尽量节省经费支出。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为12.22万元，年初预算为11.31万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为1.64万元，年初预算为1.24万元，完成年初预算的132.3%。主要用于离退休人员生活补助。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整离退休人员生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为10.31万元，年初预算为10.06万元，完成年初预算的102.5%。主要用于职工养老保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为0.26万元，年初预算为0万元。主要用于退休人员职业年金缴费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（九）卫生健康支出（类）决算数为5万元，年初预算为5.11万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为3.25万元，年初预算为3.32万元，完成年初预算的97.9%。主要用于职工医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为1.75万元，年初预算为1.79万元，完成年初预算的97.8%。主要用于公务员医疗补助缴费。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

（十）节能环保支出（类）决算数为104.92万元，年初预算为69.39万元。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）决算数为104.92万元，年初预算为69.39万元，完成年初预算的151.2%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为7.39万元，年初预算为7.55万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为7.39万元，年初预算为7.55万元，完成年初预算的97.9%。主要用于职工住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为104.88万元，年初预算为68.86万元，完成年初预算的152.3%。主要用于支付职工工资、津补贴、奖金以及养老保险、住房公积金等。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资25.7万元，30102津贴补贴18.57万元，30103奖金37.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.31万元，30110职工基本医疗保险缴费3.19万元，30111公务员医疗补助缴费1.75万元，30112其他社会保障缴费0.39万元，30113住房公积金7.39万元。

（二）商品和服务支出决算数为14.04万元，年初预算为14.28万元，完成年初预算的98.3%。主要用于支付其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、办公费、邮电费等。决算数小于预算数的主要原因是：确保完成工作，节省经费。

按款级经济分类科目如下：30201办公费1.92万元，30207邮电费2.47万元，30211差旅费1.8万元，30217公务接待费0.05万元，30229福利费0.44万元，30239其他交通费用5.16万元，30299其他商品和服务支出2.2万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为1.64万元，年初预算为1.22万元，完成年初预算的134.4%。主要用于支付离退休人员生活补助及物业补贴。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整离退休人员生活补助。

按款级经济分类科目如下：30302退休费1.41万元，30307医疗费补助0.23万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.05万元，完成预算的83.3%，较2022年决算数0.07万元，减少0.02万元，下降28.6%，主要原因是实际需求变化。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.05万元，国内公务接待批次1次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的83.3%，较2022年度减少0.02万元，原因是实际需求变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.04万元。较2022年度决算数0万元增加14.04万元。主要原因是：2022年度未列机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评5个，共涉及资金9.15万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，无。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，无。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。