目 录
第一部分:百色市妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市妇女联合会 2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市妇女联合会 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:百色市妇女联合会概况
一、主要职能
本部门主要职能:坚持正确政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话,跟党走;紧密围绕市委、市人民政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向市委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展;坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务;指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作;创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐;承担百色市妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务;承办市委、市人民政府交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
百色市妇女联合会属于正处级群众团体,根据“中共百色市委办公室关于印发《百色市妇女联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(百办发〔2018〕43号)文件核定,内设4个部(室)和市妇女儿童工作委员会办公室。核定机关行政编制5名,事业编制2名,后勤服务编制1名。其中:主席1名,副主席2名,科级领导职数4名(含百色市妇女儿童工作委员会办公室领导)。
下设二层机构百色市妇女儿童活动中心,其主要职能是:为全市广大妇女群众提供就业信息查询、信息发布、职业介绍、招工服务、就业推荐服务、家政服务、职业服务、职业培训、就业指导、职业技能鉴定等。核定人员编制7名,全部属事业公益性二类编制。
第二部分:百色市妇女联合会 2023年度部门决算报表
表1 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门:百色市妇女联合会 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
417.49 |
一、一般公共服务支出 |
361.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
31.44 |
|
0 |
九、卫生健康支出 |
9.07 |
|
0 |
十、节能环保支出 |
0 |
|
0 |
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
|
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
|
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
0 |
十六、金融支出 |
0 |
|
0 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
0 |
十九、住房保障支出 |
15.89 |
|
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
0 |
二十三、其他支出 |
0 |
|
0 |
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
0 |
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
本年收入合计 |
417.49 |
本年支出合计 |
417.49 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
总计 |
417.49 |
总计 |
417.49 |
|
|
|
|
注:1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门:百色市妇女联合会 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
417.49 |
417.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
361.08 |
361.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20129 |
群众团体事务 |
361.08 |
361.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012901 |
行政运行 |
140.66 |
140.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
106.54 |
106.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012950 |
事业运行 |
56.57 |
56.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
57.31 |
57.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
31.44 |
31.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.44 |
31.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
10.38 |
10.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.07 |
21.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
9.07 |
9.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
4.54 |
4.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.38 |
2.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
15.89 |
15.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
15.89 |
15.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
15.89 |
15.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门:百色市妇女联合会 |
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
417.49 |
253.64 |
163.85 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
361.08 |
197.24 |
163.85 |
0 |
0 |
0 |
20129 |
群众团体事务 |
361.08 |
197.24 |
163.85 |
0 |
0 |
0 |
2012901 |
行政运行 |
140.66 |
140.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
106.54 |
0 |
106.54 |
0 |
0 |
0 |
2012950 |
事业运行 |
56.57 |
56.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
57.31 |
0 |
57.31 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
31.44 |
31.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.44 |
31.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
10.38 |
10.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.07 |
21.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
9.07 |
9.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
4.54 |
4.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.38 |
2.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
15.89 |
15.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
15.89 |
15.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
15.89 |
15.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门:百色市妇女联合会 |
单位:万元 | |||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
417.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
361.08 |
361.08 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
五、教育支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
31.44 |
31.44 |
0 |
0 |
|
9 |
0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
9.07 |
9.07 |
0 |
0 |
|
10 |
0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
0 |
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
15.89 |
15.89 |
0 |
0 |
|
20 |
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年收入合计 |
27 |
417.49 |
本年支出合计 |
85 |
417.49 |
417.49 |
0 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0 |
|
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
|
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
|
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
总计 |
32 |
417.49 |
总计 |
90 |
417.49 |
417.49 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
417.49 |
253.64 |
163.85 |
201 |
一般公共服务支出 |
361.08 |
197.24 |
163.85 |
20129 |
群众团体事务 |
361.08 |
197.24 |
163.85 |
2012901 |
行政运行 |
140.66 |
140.66 |
0 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
106.54 |
0 |
106.54 |
2012950 |
事业运行 |
56.57 |
56.57 |
0 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
57.31 |
0 |
57.31 |
208 |
社会保障和就业支出 |
31.44 |
31.44 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.44 |
31.44 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
10.38 |
10.38 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.07 |
21.07 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
9.07 |
9.07 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
4.54 |
4.54 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.38 |
2.38 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
15.89 |
15.89 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
15.89 |
15.89 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
15.89 |
15.89 |
0 |
|
|
|
|
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
部门:百色市妇女联合会 |
单位:万元 | ||||
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
221.49 |
302 |
商品和服务支出 |
21.78 |
30101 |
基本工资 |
55.09 |
30201 |
办公费 |
2.07 |
30102 |
津贴补贴 |
29.16 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30103 |
奖金 |
64.37 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
26.62 |
30205 |
水费 |
0.03 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.07 |
30206 |
电费 |
1 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
2.74 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.56 |
30208 |
取暖费 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.38 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
0.8 |
30113 |
住房公积金 |
15.89 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.38 |
30215 |
会议费 |
0 |
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
30302 |
退休费 |
8.76 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
1.62 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0.6 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
8.34 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.2 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
人员经费合计 |
231.86 |
|
公用经费合计 |
21.78 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:百色市妇女联合会 |
单位:万元 | ||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表8 | |||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门:百色市妇女联合会 |
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
|
|
| |
注:本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表9 | |||||||||||
财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门: 百色市妇女联合会 |
单位:万元 | ||||||||||
2023年度预算数 |
2023年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注: 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分: 百色市妇女联合会 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入417.49万元,其中本年收入417.49万元,较2022年度决算数362.65万元,增加54.84万元,增长15.1%。收入具体情况如下 :
1.一般公共预算财政拨款收入417.49万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数313.23万元,增加104.26万元,增长33.3%。主要原因是:2023年新调入工作人员1名,经费相应增加;在职人员基础绩效奖按月发放,退休人员生活补助提高,社保基数调整,经费相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
4.上级补助收入0万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
5.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
6.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
7.附属单位上缴收入0万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数49.43万元,减少49.43万元,下降100%。主要原因是:2023年本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余和专用结余0万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
10.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数7.42万元,减少7.42万元,下降100%。主要原因是:因历史账务处理问题,2023年已进行调整,2023年本单位无结转结余资金。
(二)本部门2023年度总支出417.49万元,其中本年支出417.49万元,较2022年度决算数369.52万元,增加47.97万元,增长13%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出361.08万元,较2022年度决算数256.33万元,增加104.75万元,增长40.9%,主要原因是:2023年新调入工作人员1名,在职人员基础绩效奖按月发放,退休人员生活补助提高,经费相应增加。
2.外交支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
3. 国防支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
4.公共安全支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
5.教育支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
6.科学技术支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
7.文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
8.社会保障和就业支出31.44万元,较2022年度决算数34.22万元,减少2.78万元,下降8.1%,主要原因是:2023年新调入工作人员1名,社保基数调整。
9.卫生健康支出9.07万元,较2022年度决算数8.82万元,增加0.25万元,增长2.8%,主要原因是:2023年新调入工作人员1名,医疗保险基数调整。
10.节能环保支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
11.城乡社区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
12.农林水支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
13.交通运输支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
14.资源勘探工业信息等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
15.商业服务业等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
16.金融支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
17.援助其他地区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
18.自然资源海洋气象等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
19.住房保障支出15.89万元,较2022年度决算数13.86万元,增加2.03万元,增长14.6%,主要原因是:2023年新调入工作人员1名,住房公积金基数调整。
20.粮油物资储备支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
21.国有资本经营预算支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
22.灾害防治及应急管理支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
23.其他支出0万元,较2022年度决算数56.3万元,减少56.3万元,下降100%,主要原因是:因历史账务处理问题,2023年无其他支出。
24.债务还本支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
25.债务付息支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
26.抗疫特别国债安排的支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
27.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
28.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2022年度决算数0.56万元,减少0.56万元,下降100%,主要原因是:因历史账务处理问题,2023年已进行调整,2023年本单位无结转结余资金。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况
百色市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出417.49万元,较2022年度决算数313.23万元,增加104.26万元,增长33.3%。其中:基本支出253.64万元,项目支出163.85万元。
百色市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.23万元,支出决算为417.49万元,完成年初预算的184.5%。主要原因是:2023年新调入工作人员1名,经费相应增加;社保基数调整,在职人员基础绩效奖按月发放,退休人员生活补助提高,经费相应增加。
具体用于:
(一)一般公共服务支出(类)决算数为361.08万元,年初预算为173.91万元。
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)决算数为140.66万元,年初预算为81.37万元,完成年初预算的172.9%。主要用于本级在职人员基本经费支出。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职级晋升和发放公务员奖励性补贴。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)决算数为106.54万元,年初预算为41.7万元,完成年初预算的255.5%。主要用于支付本单位预算项目经费。决算数大于预算数的主要原因是上级补助妇女儿童事业发展专项资金和结转历年上级补助资金未列入预算项目。
3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)决算数为56.57万元,年初预算为27.23万元,完成年初预算的207.7%。主要用于妇女儿童活动中心在职人员基本经费支出。决算数大于预算数的主要原因是增加工作人员1名、在职人员岗位变动、支付事业人员绩效考评奖金。
4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)决算数为57.31万元,年初预算为0万元。主要用于支付村“两委”干部大培训和清廉家庭建设项目资金。决算数大于预算数的主要原因是村“两委”干部大培训和清廉家庭建设项目未列入年初预算项目。
(二)外交支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(三)国防支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(四)公共安全支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(五)教育支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(六)科学技术支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(七)文化旅游体育与传媒支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(八)社会保障和就业支出(类)决算数为31.44万元,年初预算为28.36万元。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)决算数为10.38万元,年初预算为7.87万元,完成年初预算的131.9%。主要用于退休人员生活补助。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助提高。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数为21.07万元,年初预算为20.49万元,完成年初预算的102.8%。主要用于在职人员养老保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员1名和养老基数调整。
(九)卫生健康支出(类)决算数为9.07万元,年初预算为8.59万元。
1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为4.54万元,年初预算为4.43万元,完成年初预算的102.5%。主要用于本级在职人员医疗保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算数为2.16万元,年初预算为1.78万元,完成年初预算的121.3%。主要用于妇女儿童活动中心在职人员医疗保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员1名和医疗基数调整。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)决算数为2.38万元,年初预算为2.38万元,完成年初预算的100%。主要用于支付公务医疗补助。
(十)节能环保支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十一)城乡社区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十二)农林水支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十三)交通运输支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十四)资源勘探工业信息等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十五)商业服务业等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十六)金融支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十七)援助其他地区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十八)自然资源海洋气象等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十九)住房保障支出(类)决算数为15.89万元,年初预算为15.37万元。
1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数为15.89万元,年初预算为15.37万元,完成年初预算的103.4%。主要用于在职人员住房公积金缴费。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员1名和住房公积金基数调整。
(二十)粮油物资储备支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十一)国有资本经营预算支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十三)其他支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十四)债务还本支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十五)债务付息支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.64万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为221.49万元,年初预算为129.61万元,完成年初预算的170.9%。主要用于支付本单位人员基本经费支出。决算数大于预算数的主要原因是:2023年新调入工作人员1名,社保基数调整。
按款级经济分类科目如下:30101基本工资55.09万元,30102津贴补贴29.16万元,30103奖金64.37万元,30107绩效工资26.62万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费21.07万元,30110职工基本医疗保险缴费6.56万元,30111公务员医疗补助缴费2.38万元,30112其他社会保障缴费0.35万元,30113住房公积金15.89万元。
(二)商品和服务支出决算数为21.78万元,年初预算为23.57万元,完成年初预算的92.4%。主要用于支付本单位的办公经费、邮电费、交通补助等支出。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员定额公用经费减少和积极响应过紧日子,厉行节约,压减支出。
按款级经济分类科目如下:30201办公费2.07万元,30205水费0.03万元,30206电费1万元,30207邮电费2.74万元,30211差旅费0.8万元,30229福利费0.6万元,30239其他交通费用8.34万元,30299其他商品和服务支出6.2万元。
(三)对个人和家庭的补助决算数为10.38万元,年初预算为7.75万元,完成年初预算的133.9%。主要用于支付退休人员生活补助、物业补助、退休干部春节慰问经费。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员生活补助提高。
按款级经济分类科目如下:30302退休费8.76万元,30307医疗费补助1.62万元。
(四)债务利息及费用支出决算数为0万元,年初预算为0万元。
(五)资本性支出决算数为0万元,年初预算为0万元。
(六)对企业补助决算数为0万元,年初预算为0万元。
(七)其他支出决算数为0万元,年初预算为0万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
百色市妇女联合会单位2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
百色市妇女联合会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元,完成预算的0%,较2022年决算数0万元,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,公务用车购置及运行费支出决算数0万元,公务接待费支出决算数0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排百色市妇女联合会出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。完成预算的0%,较2022年度增加0万元,原因是本单位无三公经费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
2023年度,百色市妇女联合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。完成预算的0%,较2022年度增加0万元,原因是本单位无三公经费支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出18.77万元。较2022年度决算数20.43万元减少1.66万元,下降8.1%。主要原因是:在职人员定额公用经费减少和积极响应过紧日子,厉行节约,压减支出。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评9个,共涉及资金144.1万元, 自评覆盖率达到100%。
共组织对百色市妇女联合会“婚姻家庭纠纷调解委员会工作经费、妇女儿童事业发展专项资金、专项业务费”等9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出140.75万元。从评价情况来看,通过预算绩效自评,我会进一步掌握了预算项目的执行情况和取得的成效,总结了预算项目运行和使用效益,完善了预算项目支出的编制和目标合理设定。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出394.39 万元。从评价情况来看,2023年百色市妇女联合会完成了年初预算绩效目标下达的建设内容,通过预算绩效自评,我会进一步掌握了预算项目的执行情况和取得的成效,总结了预算项目运行和使用效益,完善了预算项目支出的编制和目标合理设定。
2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。
序号 |
项目名称 |
自评得分 |
自评结论(等级) |
主要原因分析 |
1 |
基层党组织活动经费 |
88.72 |
二等 |
保持高度重视党组织活动,有效调动党员积极性 |
2 |
专项业务费(非三保) |
89 |
二等 |
继续通过培训和召开会议,有效提高妇联业务水平,更好地为全市妇女提供服务 |
3 |
婚姻家庭纠纷调解委员会工作经费 |
89.53 |
二等 |
继续努力提高案件调解效率 |
4 |
清廉家庭建设项目资金 |
89 |
二等 |
深化清廉家庭建设工作推进会暨专题培训会、现场推进会,助推清廉百色建设 |
5 |
妇女儿童事业发展专项资金 |
88 |
二等 |
继续强化普法维权,凝聚力量关爱妇女儿童,推动妇幼医疗健康发展,实施“巾帼共促”行动,深化妇联改革 |
6 |
妇女儿童事业发展专项资金(非三保) |
89 |
二等 |
继续加强业务培训,提升工作水平 |
7 |
妇女儿童发展专项市县补助 |
88.33 |
二等 |
继续推动妇女儿童事业发展、加强培训,提升基层妇联队伍引领服务联系的能力和水平 |
8 |
专项业务费 |
86.99 |
二等 |
推进市妇女儿童活动中心新场所的落实,谋划设置妇女素养提升、亲子娱教、儿童教育、文化艺术交流、心理疏导、婚姻调解等功能,开设舞蹈、书法、民族手工艺等各类培训项目,为妇女儿童提供展示、训练、活动、体验、发展与交流的空间 |
9 |
村“两委”干部大培训补助市县项目(市本级) |
89 |
二等 |
继续做好妇女之家、儿童之家摸排工作,激活基层妇联阵地,推动基层妇女顺利开展工作 |
备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表
第四部分 名词解释
一.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九.结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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