目 录
第一部分:百色市市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市市场监督管理局 2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市市场监督管理局 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:百色市市场监督管理局概况
一、主要职能
(一)百色市市场监督管理局职能:(1)负责全市市场综合监督管理。根据市人大常委会、市人民政府的授权起草有关地方性法规、政府规章草案。制定有关政策、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。(2)负责全市市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。依法办理市本级企业登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。(3)负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。(4)负责市本级公平竞争审查制度的实施。统筹推进竞争政策实施,指导全市实施公平竞争审查制度。受自治区市场监督管理局委托在委托范围内以自治区市场监督管理局的名义实施反垄断执法调查。(5)负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导百色市消费者权益保护委员会开展消费维权工作。(6)负责宏观质量管理。拟订实施全市高质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,贯彻落实缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。(7)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责本行政区域内的工业产品生产许可证管理工作。(8)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。(9)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。(10)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。(11)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度,推行法定计量单位,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。(12)负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标准,组织制定并实施标准化发展战略,规范标准化活动。(13)负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。(14)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。(15)组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导和组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。(16)负责促进知识产权运用。指导落实商标、专利、原产地地理标志等申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用。(17)负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施并组织实施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施,推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作,指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。统筹协调知识产权风险预测预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。(18)负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作;负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的生态环境保护工作。(19)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
(二)百色市食品药品检验所基本职能:(1)贯彻执行国家和自治区有关药品监督管理的方针政策、法律法规和行政规章;在百色市市场监督管理局的领导下,负责本辖区食品、药品、保健食品、化妆品等质量监督和检验检测工作。(2)承担药品监督管理机关下达的抽检、监督抽检、强制性抽检任务及其它工作事项。(3)指导本辖区内食品和药品生产、经营、使用单位质量的技术指导工作等。
(三)百色市检验检测中心基本职能:负责研究建立、保存百色市的最高社会公用计量标准,确保计量单位制的统一和量值准确可靠;承担授权范围内的量值传递(溯源)工作,执行强制检定和法律规定的其他检定、校准任务;承担政府计量行政管理部门委托计量仲裁检定或其他监督检定工作;接受委托计量检定、校准、商品量及商品包装计量检验业务;在授权范围开展产品质量监督检验、检查及风险监测工作;开展产品质量仲裁检验与鉴定工作;开展产品质量生产许可检验工作及相关技术审查工作;在授权范围内开展产品认证及检验工作;开展产品质量委托检验、新产品样机定型试验、产品质量技术鉴定、产品技术标准验证试验、验货检验等;开展检测技术方法与标准研究、检测设备研制等工作;面向企事业单位开展人员培训、标准制(修)订等技术服务工作;开展实验室质量活动及国际互认工作。承办上级交办的其他工作任务。
(四)百色市食品安全监测评价中心基本职能:承担全市食品、保健食品安全检验监测数据分析评价技术工作;开展全市药品、化妆品不良反应,医疗器械不良事件,药物滥用监测与评价的技术工作;协助参与食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品等安全群体事件、突发事件的调查工作;负责全市食品药品安全和监控系统信息化建设的技术性、事务性工作;负责全市食品药品监管数据中心的运行、管理和食品药品舆情信息收集、分析等工作,为全市人民群众食品药品安全提供技术支撑,为食品药品应急指挥管理工作提供技术保障服务。
二、部门决算单位构成
本部门预算为汇总预算,包括局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括:百色市食品药品监测监控所、百色市食品安全监测评价中心、百色市食品药品认证审评中心、百色市消费者权益保护中心、百色市食品药品检验所、百色市检验检测中心。其中:百色市食品药品监测监控所因财务管理要求合并编制,年度预算统一编制在百色市市场监督管理局;百色市食品药品认证审评中心及百色市消费者权益保护中心因财务管理要求合并编制,年度预算统一编制在百色市食品安全监督评价中心。
第二部分:百色市市场监督管理局 2023年度部门决算报表
表1 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门:百色市市场监督管理局 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,945.47 |
一、一般公共服务支出 |
6,032.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
六、经营收入 |
426.72 |
六、科学技术支出 |
0 |
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
八、其他收入 |
53.84 |
八、社会保障和就业支出 |
698.67 |
|
0 |
九、卫生健康支出 |
170.45 |
|
0 |
十、节能环保支出 |
0 |
|
0 |
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
|
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
|
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
0 |
十六、金融支出 |
0 |
|
0 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
0 |
十九、住房保障支出 |
329.02 |
|
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
0 |
二十三、其他支出 |
67.28 |
|
0 |
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
0 |
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
本年收入合计 |
7,426.03 |
本年支出合计 |
7,297.49 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
0 |
结余分配 |
75.39 |
年初结转和结余 |
71.92 |
年末结转和结余 |
125.06 |
总计 |
7,497.95 |
总计 |
7,497.95 |
|
|
|
|
注:1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门:百色市市场监督管理局 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
7,426.03 |
6,945.47 |
0 |
0 |
426.72 |
0 |
53.84 |
201 |
一般公共服务支出 |
6,174.05 |
5,747.34 |
0 |
0 |
426.72 |
0 |
0 |
20113 |
商贸事务 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20138 |
市场监督管理事务 |
6,164.05 |
5,737.34 |
0 |
0 |
426.72 |
0 |
0 |
2013801 |
行政运行 |
2,408.33 |
2,408.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013802 |
一般行政管理事务 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013804 |
市场主体管理 |
73.61 |
73.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013805 |
市场秩序执法 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013810 |
质量基础 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013812 |
药品事务 |
84.94 |
84.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013813 |
医疗器械事务 |
2.4 |
2.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013814 |
化妆品事务 |
15.68 |
15.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013815 |
质量安全监管 |
22.46 |
22.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013816 |
食品安全监管 |
450.97 |
450.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013850 |
事业运行 |
2,098.94 |
1,672.22 |
0 |
0 |
426.72 |
0 |
0 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
925.73 |
925.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
698.67 |
698.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
639.42 |
639.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
139.72 |
139.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080502 |
事业单位离退休 |
34.06 |
34.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
439.94 |
439.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.71 |
25.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20808 |
抚恤 |
53.9 |
53.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
53.9 |
53.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.35 |
5.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.35 |
5.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
170.45 |
170.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
170.45 |
170.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
73.93 |
73.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
56.87 |
56.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.66 |
39.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
329.02 |
329.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
329.02 |
329.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
329.02 |
329.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
其他支出 |
53.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53.84 |
22999 |
其他支出 |
53.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53.84 |
2299999 |
其他支出 |
53.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门:百色市市场监督管理局 |
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
7,297.49 |
5,274.81 |
1,737.95 |
0 |
284.73 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
6,032.07 |
4,080.55 |
1,666.79 |
0 |
284.73 |
0 |
20113 |
商贸事务 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
20138 |
市场监督管理事务 |
6,022.07 |
4,080.55 |
1,656.79 |
0 |
284.73 |
0 |
2013801 |
行政运行 |
2,408.33 |
2,408.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013802 |
一般行政管理事务 |
63 |
0 |
63 |
0 |
0 |
0 |
2013804 |
市场主体管理 |
73.61 |
0 |
73.61 |
0 |
0 |
0 |
2013805 |
市场秩序执法 |
15 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
2013810 |
质量基础 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
2013812 |
药品事务 |
84.94 |
0 |
84.94 |
0 |
0 |
0 |
2013813 |
医疗器械事务 |
2.4 |
0 |
2.4 |
0 |
0 |
0 |
2013814 |
化妆品事务 |
15.68 |
0 |
15.68 |
0 |
0 |
0 |
2013815 |
质量安全监管 |
22.46 |
0 |
22.46 |
0 |
0 |
0 |
2013816 |
食品安全监管 |
450.97 |
0 |
450.97 |
0 |
0 |
0 |
2013850 |
事业运行 |
1,956.95 |
1,672.22 |
0 |
0 |
284.73 |
0 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
925.73 |
0 |
925.73 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
698.67 |
693.32 |
5.35 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
639.42 |
639.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
139.72 |
139.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080502 |
事业单位离退休 |
34.06 |
34.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
439.94 |
439.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.71 |
25.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20808 |
抚恤 |
53.9 |
53.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
53.9 |
53.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.35 |
0 |
5.35 |
0 |
0 |
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.35 |
0 |
5.35 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
170.45 |
170.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
170.45 |
170.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
73.93 |
73.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
56.87 |
56.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.66 |
39.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
329.02 |
329.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
329.02 |
329.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
329.02 |
329.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
其他支出 |
67.28 |
1.46 |
65.82 |
0 |
0 |
0 |
22999 |
其他支出 |
67.28 |
1.46 |
65.82 |
0 |
0 |
0 |
2299999 |
其他支出 |
67.28 |
1.46 |
65.82 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门:百色市市场监督管理局 |
单位:万元 | |||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,945.47 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5,747.34 |
5,747.34 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
五、教育支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
698.67 |
698.67 |
0 |
0 |
|
9 |
0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
170.45 |
170.45 |
0 |
0 |
|
10 |
0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
0 |
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
329.02 |
329.02 |
0 |
0 |
|
20 |
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年收入合计 |
27 |
6,945.47 |
本年支出合计 |
85 |
6,945.47 |
6,945.47 |
0 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0 |
|
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
|
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
|
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
总计 |
32 |
6,945.47 |
总计 |
90 |
6,945.47 |
6,945.47 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
6,945.47 |
5,273.34 |
1,672.13 |
201 |
一般公共服务支出 |
5,747.34 |
4,080.55 |
1,666.79 |
20113 |
商贸事务 |
10 |
0 |
10 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
10 |
0 |
10 |
20138 |
市场监督管理事务 |
5,737.34 |
4,080.55 |
1,656.79 |
2013801 |
行政运行 |
2,408.33 |
2,408.33 |
0 |
2013802 |
一般行政管理事务 |
63 |
0 |
63 |
2013804 |
市场主体管理 |
73.61 |
0 |
73.61 |
2013805 |
市场秩序执法 |
15 |
0 |
15 |
2013810 |
质量基础 |
3 |
0 |
3 |
2013812 |
药品事务 |
84.94 |
0 |
84.94 |
2013813 |
医疗器械事务 |
2.4 |
0 |
2.4 |
2013814 |
化妆品事务 |
15.68 |
0 |
15.68 |
2013815 |
质量安全监管 |
22.46 |
0 |
22.46 |
2013816 |
食品安全监管 |
450.97 |
0 |
450.97 |
2013850 |
事业运行 |
1,672.22 |
1,672.22 |
0 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
925.73 |
0 |
925.73 |
208 |
社会保障和就业支出 |
698.67 |
693.32 |
5.35 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
639.42 |
639.42 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
139.72 |
139.72 |
0 |
2080502 |
事业单位离退休 |
34.06 |
34.06 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
439.94 |
439.94 |
0 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.71 |
25.71 |
0 |
20808 |
抚恤 |
53.9 |
53.9 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
53.9 |
53.9 |
0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.35 |
0 |
5.35 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.35 |
0 |
5.35 |
210 |
卫生健康支出 |
170.45 |
170.45 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
170.45 |
170.45 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
73.93 |
73.93 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
56.87 |
56.87 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.66 |
39.66 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
329.02 |
329.02 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
329.02 |
329.02 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
329.02 |
329.02 |
0 |
|
|
|
|
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
部门:百色市市场监督管理局 |
单位:万元 | ||||
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
4,554.64 |
302 |
商品和服务支出 |
481.61 |
30101 |
基本工资 |
1,055.87 |
30201 |
办公费 |
38.28 |
30102 |
津贴补贴 |
492.02 |
30202 |
印刷费 |
3.05 |
30103 |
奖金 |
1,470.52 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
14 |
30204 |
手续费 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
542.32 |
30205 |
水费 |
3.36 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
439.94 |
30206 |
电费 |
21.2 |
30109 |
职业年金缴费 |
25.71 |
30207 |
邮电费 |
35.28 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
128.05 |
30208 |
取暖费 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
39.66 |
30209 |
物业管理费 |
28.71 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.25 |
30211 |
差旅费 |
53 |
30113 |
住房公积金 |
329.02 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
29.41 |
30199 |
其他工资福利支出 |
7.3 |
30214 |
租赁费 |
0.35 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
236.34 |
30215 |
会议费 |
2.72 |
30301 |
离休费 |
1.22 |
30216 |
培训费 |
0.56 |
30302 |
退休费 |
34.52 |
30217 |
公务接待费 |
2.57 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0.13 |
30304 |
抚恤金 |
61.7 |
30224 |
被装购置费 |
0.06 |
30305 |
生活补助 |
12.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
1.91 |
30307 |
医疗费补助 |
22.17 |
30227 |
委托业务费 |
0.18 |
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30309 |
奖励金 |
8.18 |
30229 |
福利费 |
13.99 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39.26 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
129.8 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
95.59 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
77.79 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.74 |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
0.56 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.18 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
人员经费合计 |
4,790.99 |
|
公用经费合计 |
482.36 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:百色市市场监督管理局 |
单位:万元 | ||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表8 | |||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门:百色市市场监督管理局 |
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
|
|
| |
注:本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表9 | |||||||||||
财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门: 百色市市场监督管理局 |
单位:万元 | ||||||||||
2023年度预算数 |
2023年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
74.77 |
0 |
71.7 |
18 |
53.7 |
3.07 |
60.23 |
0 |
57.26 |
17.99 |
39.26 |
2.97 |
注: 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分: 百色市市场监督管理局 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入7,497.95万元,其中本年收入7,426.03万元,较2022年度决算数6,098.83万元,增加1,327.2万元,增长21.8%。收入具体情况如下 :
1. 一般公共预算财政拨款收入6,945.47万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数5,710.7万元,增加1,234.77万元,增长21.6%。主要原因是:人员工资福利支出类和上级专项资金补助增长。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
4. 上级补助收入0万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
5. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
6. 经营收入426.72万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数360.41万元,增加66.31万元,增长18.4%。主要原因是:计量检定、监督抽样业务量增加,相应的收入也增长。
7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
8. 其他收入53.84万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数27.72万元,增加26.12万元,增长94.2%。主要原因是:收到国家铝建二期项目前期经费、铝科研经费增加。
9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
10. 上年结转和结余71.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数159万元,减少87.08万元,下降54.8%。主要原因是:国家铝建二期基础设施项目前期启动及铝科研项目支出。
(二)本部门2023年度总支出7,497.95万元,其中本年支出7,297.49万元,较2022年度决算数6,185.91万元,增加1,111.58万元,增长18%。支出具体情况如下:
1. 一般公共服务支出6,032.07万元,较2022年度决算数5,003.98万元,增加1,028.09万元,增长20.5%,主要原因是:人员工资福利支出类和上级专项资金补助增长。
2. 外交支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
3. 国防支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
4. 公共安全支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
5. 教育支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
6. 科学技术支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
7. 文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
8. 社会保障和就业支出698.67万元,较2022年度决算数656.04万元,增加42.63万元,增长6.5%,主要原因是:养老缴费基数年度调整。
9. 卫生健康支出170.45万元,较2022年度决算数169.64万元,增加0.81万元,增长0.5%,主要原因是:医保缴费基数年度调整。
10. 节能环保支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
11. 城乡社区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
12. 农林水支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
13. 交通运输支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
14. 资源勘探工业信息等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
15. 商业服务业等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
16. 金融支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
17. 援助其他地区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
18. 自然资源海洋气象等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
19. 住房保障支出329.02万元,较2022年度决算数320.12万元,增加8.9万元,增长2.8%,主要原因是:住房公积金缴费基数年度调整。
20. 粮油物资储备支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
21. 国有资本经营预算支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
22. 灾害防治及应急管理支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
23. 其他支出67.28万元,较2022年度决算数36.13万元,增加31.15万元,增长86.2%,主要原因是:用于铝科研、国家铝检二期项目支出。
24. 债务还本支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
25. 债务付息支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
26. 抗疫特别国债安排的支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
27. 结余分配75.39万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2022年度决算数0万元,增加75.39万元,主要原因是:计量检定、监督抽样业务量增加,相应的收入也增长。
28. 年末结转和结余125.06万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2022年度决算数71.92万元,增加53.14万元,增长73.9%,主要原因是:计量检定、监督抽样业务量增加,相应的收入增长,年末结转结余也增长。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况
百色市市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出6,945.47万元,较2022年度决算数5,711.05万元,增加1234.42万元,增长21.6%。其中:基本支出5,273.34万元,项目支出1,672.13万元。
百色市市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,981.01万元,支出决算为6,945.47万元,完成年初预算的174.5%。主要原因是:增人增支、每月增发基础绩效奖励、年度考核奖、绩效考评奖、上级专项补助资金年内追加等。
具体用于:
(一)一般公共服务支出(类)决算数为5,747.34万元,年初预算为2,877.3万元。
1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)决算数为10万元,年初预算为0万元。主要用于反走私综合治理工作。决算数大于预算数的主要原因是财政追加“反走私综合治理工作经费(2022)10万元。
2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)决算数为2,408.33万元,年初预算为1,507.5万元,完成年初预算的159.8%。主要用于人员工资及福利待遇等支出。决算数大于预算数的主要原因是增人增支、每月增发基础绩效奖、年度考核奖。
3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)决算数为63万元,年初预算为32万元,完成年初预算的196.9%。主要用于未单独设置的项级科目的其他项目支出。决算数大于预算数的主要原因是财政追加执法车辆购置经费17.99万元;追加会议室风管机购置经费8.58万元;追加2022年2月疫情防控联防联控人员补助5.66万元。
4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)决算数为73.61万元,年初预算为67.4万元,完成年初预算的109.2%。主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。决算数大于预算数的主要原因是财政追加国务院督查奖励专项资金(市本级)13.53万元。
5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)决算数为15万元,年初预算为15万元,完成年初预算的100%。主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打款传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)决算数为3万元,年初预算为3万元,完成年初预算的100%。主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
7. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)决算数为84.94万元,年初预算为17万元,完成年初预算的499.6%。主要用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央和自治区财政补助:药品抽检经费(补助市县)62.34万元、不良反应监测工作补助经费(补助市县)10.6万元。
8. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)决算数为2.4万元,年初预算为0万元。主要用于医疗器械监督管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央和自治区财政补助:医疗器械抽样经费(补助市县)2.4万元。
9. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)决算数为15.68万元,年初预算为9.1万元,完成年初预算的172.3%。主要用于化妆品监督管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央和自治区财政补助:化妆品抽检经费(补助市县)6.58万元。
10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)决算数为22.46万元,年初预算为23万元,完成年初预算的97.7%。主要用于质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少开支。
11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)决算数为450.97万元,年初预算为13万元,完成年初预算的3469%。主要用于食品安全监管等专项工作支出。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央和自治区财政补助:食品药品补助市县资金(市本级)382.69万元;市财政追加:食品安全示范城市工作经费(2023年)56.12万元。
12. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)决算数为1,672.22万元,年初预算为904.19万元,完成年初预算的184.9%。主要用于事业单位的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是增人增支;每月增发基础绩效奖励;绩效考评奖励。
13. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)决算数为925.73万元,年初预算为144.4万元,完成年初预算的641.1%。主要用于除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是①中央财政补助资金(2022年):中央食品药品补助市县资金73.52万元。②自治区财政补助资金(2022年):自治区知识产权奖励经费116.51万元、不良反应监测工作补助经费(补助市县)12.20万元、自治区知识产权奖励经费19.97万元、食品药品补助市县资金99.55万元、化妆品抽检经费(补助市县)14.47万元、药品抽检经费(补助市县)18.47万元、食品药品补助市县专项资金137.78万元;③自治区财政补助资金(2021、2022年):药品抽检经费(补助市县)3.92万元;④自治区财政补助资金(2023年):食品监管能力和监管执法经费(市本级)19.76万元、自治区知识产权专项经费17.52万元、广西专利转化专项计划奖励15万元、食品药品安全专项补助市县资金162万元。⑤市财政追加:第五届百色市市长质量奖评选工作经费66万元、广西2023“质量月”活动启动仪式和全区产业链质量提升现场会经费4.65万元。
(二)外交支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(三)国防支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(四)公共安全支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(五)教育支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(六)科学技术支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(七)文化旅游体育与传媒支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(八)社会保障和就业支出(类)决算数为698.67万元,年初预算为590.81万元。
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)决算数为139.72万元,年初预算为120.68万元,完成年初预算的115.8%。主要用于行政单位开支的离退休人员经费。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,退休改革性补贴增加。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)决算数为34.06万元,年初预算为25.4万元,完成年初预算的134.1%。主要用于事业单位开支离退休人员经费。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,退休人员改革性补贴增加。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数为439.94万元,年初预算为444.74万元,完成年初预算的98.9%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,基本养老保险减少。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算数为25.71万元,年初预算为0万元。主要用于支出由单位实际缴纳的职业年金。决算数大于预算数的主要原因是退休人员及在职过逝人员职业年金纪实。
5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)决算数为53.9万元,年初预算为0万元。主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员病故。
6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)决算数为5.35万元,年初预算为0万元。主要用于在职人员去世记实年金。决算数大于预算数的主要原因是在职人员去世记实年金。
(九)卫生健康支出(类)决算数为170.45万元,年初预算为179.34万元。
1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为73.93万元,年初预算为79.66万元,完成年初预算的92.8%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休人员增加,基本医疗保险支出减少。
2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算数为56.87万元,年初预算为56.92万元,完成年初预算的99.9%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动,人员入编及退休人员,基本医疗保险支出减少。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)决算数为39.66万元,年初预算为42.76万元,完成年初预算的92.8%。主要用于公务员医疗补助支出。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休人员过逝,公务员医疗补助支出减少。
(十)节能环保支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十一)城乡社区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十二)农林水支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十三)交通运输支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十四)资源勘探工业信息等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十五)商业服务业等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十六)金融支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十七)援助其他地区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十八)自然资源海洋气象等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(十九)住房保障支出(类)决算数为329.02万元,年初预算为333.55万元。
1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数为329.02万元,年初预算为333.55万元,完成年初预算的98.6%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是退休人员及在职调出。
(二十)粮油物资储备支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十一)国有资本经营预算支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十三)其他支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十四)债务还本支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十五)债务付息支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,273.34万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为4,554.64万元,年初预算为2,842.76万元,完成年初预算的160.2%。主要用于在职职工和聘用人员劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。决算数大于预算数的主要原因是:随工资正常晋升,按比例相应计提的其他社会保障类缴费增加;每月增发基础绩效奖励。
按款级经济分类科目如下:30101基本工资1,055.87万元,30102津贴补贴492.02万元,30103奖金1,470.52万元,30106伙食补助费14万元,30107绩效工资542.32万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费439.94万元,30109职业年金缴费25.71万元,30110职工基本医疗保险缴费128.05万元,30111公务员医疗补助缴费39.66万元,30112其他社会保障缴费10.25万元,30113住房公积金329.02万元,30199其他工资福利支出7.3万元。
(二)商品和服务支出决算数为481.61万元,年初预算为523.92万元,完成年初预算的91.9%。主要用于单位购买商品和服务的支出,不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。决算数小于预算数的主要原因是:严控一般性支出,按比例压减公用经费。
按款级经济分类科目如下:30201办公费38.28万元,30202印刷费3.05万元,30205水费3.36万元,30206电费21.2万元,30207邮电费35.28万元,30209物业管理费28.71万元,30211差旅费53万元,30213维修(护)费29.41万元,30214租赁费0.35万元,30215会议费2.72万元,30216培训费0.56万元,30217公务接待费2.57万元,30218专用材料费0.13万元,30224被装购置费0.06万元,30226劳务费1.91万元,30227委托业务费0.18万元,30229福利费13.99万元,30231公务用车运行维护费39.26万元,30239其他交通费用129.8万元,30299其他商品和服务支出77.79万元。
(三)对个人和家庭的补助决算数为236.34万元,年初预算为148.73万元,完成年初预算的158.9%。主要用于离退休人员补助支出。决算数大于预算数的主要原因是:离退人员病故抚恤。
按款级经济分类科目如下:30301离休费1.22万元,30302退休费34.52万元,30304抚恤金61.7万元,30305生活补助12.96万元,30307医疗费补助22.17万元,30309奖励金8.18万元,30399其他对个人和家庭的补助95.59万元。
(四)债务利息及费用支出决算数为0万元,年初预算为0万元。
(五)资本性支出决算数为0.74万元,年初预算为0万元。主要用于资产性支出。决算数大于预算数的主要原因是:用公用经费购置扫描仪、碎纸机、文件柜。
按款级经济分类科目如下:30902办公设备购置0.56万元,31099其他资本性支出0.18万元。
(六)对企业补助决算数为0万元,年初预算为0万元。
(七)其他支出决算数为0万元,年初预算为0万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
百色市市场监督管理局单位2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
百色市市场监督管理局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出60.23万元,完成预算的80.6%,较2022年决算数36.73万元,增加23.5万元,增长64%,主要原因是2023年市场监管局购置车辆一台,运行维护费增加。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,公务用车购置及运行费支出决算数57.26万元,公务接待费支出决算数2.97万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排百色市市场监督管理局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。完成预算的0%,较2022年度增加0万元,原因是无因公出国(境)计划及预算。
(二)公务用车购置及运行费支出57.26万元。其中:
公务用车购置支出17.99万元
,完成预算的99.9%,较2022年度增加17.99万元,原因是2023年市场监管局购置车辆一台。购置了1辆公务用车,主要用于执法。
公务用车运行支出39.26万元,完成预算的73.1%,比上年增加4.65万元,原因是执法办案、业务监管较上年增加,用车需求增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023年度,百色市市场监督管理局开支财政拨款的公务用车保有量为23辆,全年运行费支出39.26万元,平均每辆1.71万元。
(三)公务接待费支出2.97万元,国内公务接待批次41次,人次241次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。完成预算的96.7%,较2022年度增加0.85万元,原因是自治区局、兄弟市及各县局到百色开展业务检查、交流、调研工作增加。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出373.53万元。较2022年度决算数390.54万元减少17.01万元,下降4.4%。主要原因是:严控一般性支出,财政按比例压减公用经费。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额1,306.96万元,其中:政府采购货物支出324.4万元、政府采购工程支出593.04万元、政府采购服务支出389.53万元。授予中小企业合同金额179.05万元,占政府采购支出总额的13.7%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是业务用车、检测用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)9台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评49个,共涉及资金1737.95万元, 自评覆盖率达到100%。
共组织对百色市市场监督管理局“食品药品补助市县资金(市本级)”等49个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1737.95万元。从评价情况来看,2023年,在市委、市政府和各级领导的正确领导下,我们紧紧围绕年度目标任务,团结拼搏,锐意进取,扎实工作,全面完成了各项工作任务。
组织对4个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7297.49 万元。从评价情况来看,2023年严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显降低。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的各项工作任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态,实现部门整体支出绩效目标。。
2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。
序号 |
项目名称 |
自评得分 |
自评结论(等级) |
主要原因分析 |
1 |
办公OA系统政务云费用 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
2 |
食品餐饮、生产、经营安全监管 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
3 |
业务经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
4 |
行政许可和注册登记工作经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
5 |
稽查执法工作经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
6 |
专业市场党建工作经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
7 |
质量强市工作经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
8 |
特种设备安全监管工作经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
9 |
产品质量安全监管 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
10 |
基层党组织活动经费 |
99.46 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
11 |
知识产权工作经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
12 |
2022年2月疫情防控联防联控人员补助 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
13 |
新开办企业首套印章刻章费用 |
98.9 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
14 |
业务经费(非三保) |
99.17 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
15 |
离休人员死亡丧葬费、抚恤金 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
16 |
执法车购置 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
17 |
食品药品补助市县资金(市本级) |
99.24 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
18 |
国务院督查奖励专项资金(市本级) |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
19 |
退休人员黎美英抚恤金 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
20 |
食品安全示范城市工作经费(2023年) |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
21 |
第五届市长质量奖评选工作经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
22 |
不良反应监测工作补助经费(补助市县) |
95.3 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
23 |
化妆品抽检经费(补助市县) |
91.05 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
24 |
医疗器械抽样经费(补助市县) |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
25 |
药品抽检经费(补助市县) |
93.69 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
26 |
食品监管能力和监管执法经费(市本级) |
87.87 |
二等 |
预算执行率不达标 |
27 |
广西2023年“质量月”活动启动仪式和全区产业链质量提升现场会经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
28 |
广西专利转化专项计划奖励 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
29 |
退休及死亡人员记实职业年金 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
30 |
会议室风管机购置 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
31 |
自治区知识产权专项经费 |
74.47 |
三等 |
预算执行率不达标 |
32 |
食品安全监测评价工作经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
33 |
食品药品认证评审 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
34 |
基层党组织活动经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
35 |
质检经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
36 |
计量检定经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
37 |
退休人员韦辰东抚恤金 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
38 |
基层党组织活动经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
39 |
食品检验经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
40 |
药品检验经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
41 |
保健食品和化妆品检验经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
42 |
实验室维护经费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
43 |
实验室运行及设备计量维护费 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
44 |
实验室专用设备购置 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
45 |
编外人员工资及五险一金缴纳 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
46 |
食品检验经费(非三保) |
99.71 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
47 |
保健食品和化妆品检验经费(非三保) |
99.93 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
48 |
食品药品安全专项补助市县资金 |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
49 |
药品抽检经费(补助市县) |
100 |
一等 |
完成年度绩效目标 |
备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表
第四部分 名词解释
一. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九. 结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: