目 录
第一部分:中国共产党百色市委员会政策研究室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产党百色市委员会政策研究室2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中国共产党百色市委员会政策研究室2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
六、2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:中国共产党百色市委员会政策研究室概况
一、主要职能
(一)根据党中央的方针、政策和自治区党委、市委的决策部署,组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的一些重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。
(二)根据市委要求,牵头组织或会同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文稿。
(三)了解研究全市各县(市、区)在贯彻执行党中央、自治区党委和市委重大决策部署及政策措施中出现的重要情况、问题和经验,及时向市委报告及向有关部门反馈。
(四)负责向各县(市、区)及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求,指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作,为基层党委和部门决策服务。
(五)组织开展全市全面深化改革重大问题研究,组织拟定改革中长期规划和年度工作要点。
(六)协调推动有关职能部门提出改革方案和措施,组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询。
(七)研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示,并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导各县(市、区)全面深化改革工作。
(八)统筹推进市委改革委重大改革部署的落实,协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展重要改革督查,提出工作及问责建议。负责国家、自治区和百色改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流,总结推广改革经验。
(九)负责市委改革委的日常事务,完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
(一)中共百色市委政策研究室单位性质为行政机关,经费来源为财政全额拨款。根据《中共百色市委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》(百办通〔2019〕45号),市委政研室内设机构为秘书科、协调科、调研科、综合科。
(二)经批准成立的两个财政全额拨款正科级事业单位:百色市《决策参考》编辑部、百色市委政策法规室。
第二部分:中国共产党百色市委员会政策研究室2023年度部门决算报表
表1 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门:中国共产党百色市委员会政策研究室 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
357.85 |
一、一般公共服务支出 |
299.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
23.47 |
|
0 |
九、卫生健康支出 |
14.26 |
|
0 |
十、节能环保支出 |
0 |
|
0 |
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
|
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
|
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
0 |
十六、金融支出 |
0 |
|
0 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
0 |
十九、住房保障支出 |
20.6 |
|
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
0 |
二十三、其他支出 |
0 |
|
0 |
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
0 |
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
本年收入合计 |
357.85 |
本年支出合计 |
357.85 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
总计 |
357.85 |
总计 |
357.85 |
|
|
|
|
注:1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
357.85 |
357.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
299.52 |
299.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
299.52 |
299.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013101 |
行政运行 |
165.23 |
165.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.7 |
10.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013105 |
专项业务 |
13.6 |
13.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013150 |
事业运行 |
93.5 |
93.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
16.49 |
16.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
23.47 |
23.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.47 |
23.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
2.25 |
2.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.22 |
21.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
14.26 |
14.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.26 |
14.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
8.18 |
8.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.72 |
2.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.36 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
20.6 |
20.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
20.6 |
20.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
20.6 |
20.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
357.85 |
317.06 |
40.79 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
299.52 |
258.73 |
40.79 |
0 |
0 |
0 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
299.52 |
258.73 |
40.79 |
0 |
0 |
0 |
2013101 |
行政运行 |
165.23 |
165.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.7 |
0 |
10.7 |
0 |
0 |
0 |
2013105 |
专项业务 |
13.6 |
0 |
13.6 |
0 |
0 |
0 |
2013150 |
事业运行 |
93.5 |
93.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
16.49 |
0 |
16.49 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
23.47 |
23.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.47 |
23.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
2.25 |
2.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.22 |
21.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
14.26 |
14.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.26 |
14.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
8.18 |
8.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.72 |
2.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.36 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
20.6 |
20.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
20.6 |
20.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
20.6 |
20.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
357.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
299.52 |
299.52 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
五、教育支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
23.47 |
23.47 |
0 |
0 |
|
9 |
0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
14.26 |
14.26 |
0 |
0 |
|
10 |
0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
0 |
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
20.6 |
20.6 |
0 |
0 |
|
20 |
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年收入合计 |
27 |
357.85 |
本年支出合计 |
85 |
357.85 |
357.85 |
0 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0 |
|
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
|
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
|
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
总计 |
32 |
357.85 |
总计 |
90 |
357.85 |
357.85 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
357.85 |
317.06 |
40.79 |
201 |
一般公共服务支出 |
299.52 |
258.73 |
40.79 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
299.52 |
258.73 |
40.79 |
2013101 |
行政运行 |
165.23 |
165.23 |
0 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.7 |
0 |
10.7 |
2013105 |
专项业务 |
13.6 |
0 |
13.6 |
2013150 |
事业运行 |
93.5 |
93.5 |
0 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
16.49 |
0 |
16.49 |
208 |
社会保障和就业支出 |
23.47 |
23.47 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.47 |
23.47 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
2.25 |
2.25 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.22 |
21.22 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
14.26 |
14.26 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.26 |
14.26 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
8.18 |
8.18 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.72 |
2.72 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.36 |
3.36 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
20.6 |
20.6 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
20.6 |
20.6 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
20.6 |
20.6 |
0 |
|
|
|
|
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
288.8 |
302 |
商品和服务支出 |
26.02 |
30101 |
基本工资 |
62.48 |
30201 |
办公费 |
5.48 |
30102 |
津贴补贴 |
33.19 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30103 |
奖金 |
82.48 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
2.4 |
30204 |
手续费 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
44.46 |
30205 |
水费 |
0.34 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.22 |
30206 |
电费 |
0.4 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
1.79 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.76 |
30208 |
取暖费 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.36 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.14 |
30211 |
差旅费 |
2.4 |
30113 |
住房公积金 |
20.6 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
7.72 |
30214 |
租赁费 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.23 |
30215 |
会议费 |
1.33 |
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.8 |
30302 |
退休费 |
1.86 |
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
0.37 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
1.04 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
9 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.32 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
人员经费合计 |
291.04 |
|
公用经费合计 |
26.02 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表8 | |||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门:中国共产党百色市委员会政策研究室 |
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
|
|
| |
注:本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表9 | |||||||||||
财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门: 中国共产党百色市委员会政策研究室 |
单位:万元 | ||||||||||
2023年度预算数 |
2023年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.13 |
0.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.13 |
注: 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分:中国共产党百色市委员会政策研究室
2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入357.85万元,其中本年收入357.85万元,较2022年度决算数282.38万元,增加75.47万元,增长26.7%。收入具体情况如下 :
1.一般公共预算财政拨款收入357.85万元,为百色市本级财政当年拨付的资金,较2022年度决算数282.38万元,增加75.47万元,增长26.7%。主要原因是:人员增加,新增基础绩效增量,年度收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为百色市本级财政当年拨付的资金,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
4.上级补助收入0.00万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
9.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。
10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数20.00万元,减少20.00万元,下降100%。主要原因是:年度内无结转结余资金。
(二)本部门2023年度总支出357.85万元,其中本年支出357.85万元,较2022年度决算数302.38万元,增加55.47万元,增长18.3%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出299.52万元,较2022年度决算数249.93万元,增加49.59万元,增长19.8%,主要原因是:人员增加,新增基础绩效增量,基本支出增加。
2.外交支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
3.国防支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
4.公共安全支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
5.教育支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
6.科学技术支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
8.社会保障和就业支出23.47万元,较2022年度决算数20.95万元,增加2.52万元,增长12%,主要原因是:人员增加,基数调整,社保经费增加。
9.卫生健康支出14.26万元,较2022年度决算数14.91万元,减少0.65万元,下降4.4%,主要原因是:基数调整,医保经费减少。
10.节能环保支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
11.城乡社区支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
12.农林水支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
13.交通运输支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
14.资源勘探工业信息等支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
15.商业服务业等支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
16.金融支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
17.援助其他地区支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
18.自然资源海洋气象等支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
19.住房保障支出20.6万元,较2022年度决算数16.59万元,增加4.01万元,增长24.2%,主要原因是:人员增加,公积金基数调整,公积金缴存增加。
20.粮油物资储备支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
21.国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
22.灾害防治及应急管理支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
23.其他支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
24.债务还本支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
25. 债务付息支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
27.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
28.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况
中国共产党百色市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出357.85万元,较2022年度决算数302.38万元,增加55.47万元,增长18.3%。其中:基本支出317.06万元,项目支出40.79万元。
中国共产党百色市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.91万元,支出决算为357.85万元,完成年初预算的159.1%。主要原因是:人员增加,新增基础绩效增量,经费支出增加。
具体用于:
(一)一般公共服务支出(类)决算数为299.52万元,年初预算为168.44万元。
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)决算数为165.23万元,年初预算为98.78万元,完成年初预算的167.3%。主要用于本单位日常运转发生的基本支出和完成各项工作任务的支出。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,新增基础绩效增量。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)决算数为10.7万元,年初预算为10.7万元,完成年初预算的100%。主要用于开展课题调研、基层党建活动、订阅《地方特色信息服务》等项目支出。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)决算数为13.6万元,年初预算为13.6万元,完成年初预算的100%。主要用于开展政研改革等相关工作的支出。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)决算数为93.5万元,年初预算为45.36万元,完成年初预算的206.1%。主要用于下属事业单位人员经费和公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,新增基础绩效增量。
5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)决算数为16.49万元,年初预算为0.00万元。主要用于我市开展改革创新先进集体和先进个人评选表彰工作。决算数大于预算数的主要原因是该项经费属于年中追加经费。
(二)外交支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(三)国防支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(四)公共安全支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(五)教育支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(六)科学技术支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(七)文化旅游体育与传媒支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(八)社会保障和就业支出(类)决算数为23.47万元,年初预算为27.00万元。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)决算数为2.25万元,年初预算为1.7万元,完成年初预算的132.4%。主要用于退休人员生活费、物业费、慰问费等支出。决算数大于预算数的主要原因是退休费调整增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数为21.22万元,年初预算为25.29万元,完成年初预算的83.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
(九)卫生健康支出(类)决算数为14.26万元,年初预算为10.49万元。
1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为8.18万元,年初预算为5.04万元,完成年初预算的162.3%。主要用于行政单位医疗保险缴纳。决算数大于预算数的主要原因是基数调整,医疗保险增加。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算数为2.72万元,年初预算为2.74万元,完成年初预算的99.3%。主要用于下属事业单位医疗保险缴纳。决算数小于预算数的主要原因是人员增加,医疗保险经费增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)决算数为3.36万元,年初预算为2.71万元,完成年初预算的124%。主要用于公务员医疗保险缴纳。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,基数调整,公务员医疗保险增加。
(十)节能环保支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(十一)城乡社区支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(十二)农林水支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(十三)交通运输支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(十四)资源勘探工业信息等支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(十五)商业服务业等支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(十六)金融支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(十七)援助其他地区支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(十八)自然资源海洋气象等支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(十九)住房保障支出(类)决算数为20.6万元,年初预算为18.97万元。
1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数为20.6万元,年初预算为18.97万元,完成年初预算的108.6%。主要用于住房公积金缴纳。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,公积金基数调整,公积金缴纳增加。
(二十)粮油物资储备支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(二十一)国有资本经营预算支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(二十三)其他支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(二十四)债务还本支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(二十五)债务付息支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出317.06万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为288.8万元,年初预算为168.87万元,完成年初预算的171%。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金等经费的支出。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,工资福利经费增加。
按款级经济分类科目如下:30101基本工资62.48万元,30102津贴补贴33.19万元,30103奖金82.48万元,30106伙食补助费2.4万元,30107绩效工资44.46万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费21.22万元,30110职工基本医疗保险缴费10.76万元,30111公务员医疗补助缴费3.36万元,30112其他社会保障缴费0.14万元,30113住房公积金20.6万元,30199其他工资福利支出7.72万元。
(二)商品和服务支出决算数为26.02万元,年初预算为30.05万元,完成年初预算的86.6%。主要用于办公费、邮电费等经费的支出。决算数小于预算数的主要原因是:财政统筹,压减非必要经费支出,经费减少。
按款级经济分类科目如下:30201办公费5.48万元,30205水费0.34万元,30206电费0.4万元,30207邮电费1.79万元,30211差旅费2.4万元,30215会议费1.33万元,30216培训费0.8万元,30217公务接待费0.13万元,30229福利费1.04万元,30239其他交通费用9万元,30299其他商品和服务支出3.32万元。
(三)对个人和家庭的补助决算数为2.23万元,年初预算为1.68万元,完成年初预算的132.7%。主要用于退休费、医疗费补助等支出。决算数大于预算数的主要原因是:退休费增加。
按款级经济分类科目如下:30302退休费1.86万元,30307医疗费补助0.37万元。
(四)债务利息及费用支出决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(五)资本性支出决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(六)对企业补助决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
(七)其他支出决算数为0.00万元,年初预算为0.00万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
中国共产党百色市委员会政策研究室2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
中国共产党百色市委员会政策研究室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2023年度财政拨款“三公”决算经费支出0.13万元,完成预算的100%,较2022年决算数0.11万元,增加0.02万元,增长18.2%,主要原因是人员增加。其中:因公出国(境)费支出决算数0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算数0.00万元,公务接待费支出决算数0.13万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,全年使用财政拨款安排中国共产党百色市委员会政策研究室出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。完成预算的0%,较2022年度增加0.00万元,原因是我单位无此项支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出0.00万元。
2023年,中国共产党百色市委员会政策研究室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。
(三)公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次1次,人次9次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。完成预算的100%,较2022年度增加0.02万元,原因是人员增加,接待费增加。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出21.35万元。较2022年度决算数20.00万元,增加1.35万元,增长6.7%。主要原因是:根据工作需求,机关运行经费增加。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100.00万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评6个,共涉及资金40.79万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对中国共产党百色市委员会政策研究室0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看,根据财政要求,我单位未开展项目绩效评价工作。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出357.85万元。从评价情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。
2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。
中国共产党百色市委员会政策研究室本年度未涉及预算项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: