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百色市工商业联合会2023年度部门决算

2024-09-30 18:12     来源:百色市工商业联合会
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第一部分:百色市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市工商业联合会 2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市工商业联合会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释


第一部分:百色市工商业联合会概况

一、主要职能

(1)加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,弘扬中华传统美德,爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献,做合格中国特色社会主义事业建设者。
(2)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切联系非公有制经济人士,帮助非公有制经济人士提高参政议政能力和水平,做好非公有制经济人士的发现、培养、推荐和管理工作。
(3)协助政府管理和服务非公有制经济。探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,增强与香港、澳门、台湾工商界的联系,促进经贸合作,承办政府和有关部门委托事项。
(4)促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织依照法律法规和中国工商业联合会章程制定商会章程;参与行业协会商会政策法律的制定。
(5)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,引导非公有制企业依法与工会进行平等协商,协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系。
(6)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
(7)依法加强社会产管理和保护。

二、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算,包括:会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括:百色市工商联民营企业服务中心。


第二部分:百色市工商业联合会 2023年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门:百色市工商业联合会

单位:万元

决算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

250.41

一、一般公共服务支出

210.83

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0

三、国防支出

0

四、上级补助收入

0

四、公共安全支出

0

五、事业收入

0

五、教育支出

0

六、经营收入

0

六、科学技术支出

0

七、附属单位上缴收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

八、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

21.19

0

九、卫生健康支出

7.04

0

十、节能环保支出

0

0

十一、城乡社区支出

0

0

十二、农林水支出

0

0

十三、交通运输支出

0

0

十四、资源勘探工业信息等支出

0

0

十五、商业服务业等支出

0

0

十六、金融支出

0

0

十七、援助其他地区支出

0

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0

0

十九、住房保障支出

11.35

0

二十、粮油物资储备支出

0

0

二十一、国有资本经营预算支出

0

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

0

0

二十三、其他支出

0

0

二十四、债务还本支出

0

0

二十五、债务付息支出

0

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

本年收入合计

250.41

本年支出合计

250.41

使用非财政拨款结余和专用结余

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

年末结转和结余

0

总计

250.41

总计

250.41

注:1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门:百色市工商业联合会

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

250.41

250.41

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

210.83

210.83

0

0

0

0

0

20101

人大事务

2.05

2.05

0

0

0

0

0

2010102

一般行政管理事务

2.05

2.05

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4

4

0

0

0

0

0

2010302

一般行政管理事务

4

4

0

0

0

0

0

20108

审计事务

0.97

0.97

0

0

0

0

0

2010801

行政运行

0.97

0.97

0

0

0

0

0

20128

民主党派及工商联事务

203.8

203.8

0

0

0

0

0

2012801

行政运行

116.93

116.93

0

0

0

0

0

2012802

一般行政管理事务

28.58

28.58

0

0

0

0

0

2012850

事业运行

43.05

43.05

0

0

0

0

0

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

15.24

15.24

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

21.19

21.19

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

21.19

21.19

0

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

5.34

5.34

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.85

15.85

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

7.04

7.04

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

7.04

7.04

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

3.35

3.35

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

1.63

1.63

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

2.06

2.06

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

11.35

11.35

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

11.35

11.35

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

11.35

11.35

0

0

0

0

0

注:本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门百色市工商业联合会

单位:万

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

250.41

200.53

49.88

0

0

0

201

一般公共服务支出

210.83

160.96

49.88

0

0

0

20101

人大事务

2.05

0

2.05

0

0

0

2010102

一般行政管理事务

2.05

0

2.05

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4

0

4

0

0

0

2010302

一般行政管理事务

4

0

4

0

0

0

20108

审计事务

0.97

0.97

0

0

0

0

2010801

行政运行

0.97

0.97

0

0

0

0

20128

民主党派及工商联事务

203.8

159.98

43.82

0

0

0

2012801

行政运行

116.93

116.93

0

0

0

0

2012802

一般行政管理事务

28.58

0

28.58

0

0

0

2012850

事业运行

43.05

43.05

0

0

0

0

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

15.24

0

15.24

0

0

0

208

社会保障和就业支出

21.19

21.19

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

21.19

21.19

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

5.34

5.34

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.85

15.85

0

0

0

0

210

卫生健康支出

7.04

7.04

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

7.04

7.04

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

3.35

3.35

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

1.63

1.63

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

2.06

2.06

0

0

0

0

221

住房保障支出

11.35

11.35

0

0

0

0

22102

住房改革支出

11.35

11.35

0

0

0

0

2210201

住房公积金

11.35

11.35

0

0

0

0

注:本表反映部门2023年度各项支出情况。


表4

财政拨款收入支出决算总表

部门:百色市工商业联合会

单位:万元

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

250.41

一、一般公共服务支出

33

210.83

210.83

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0

4

0

四、公共安全支出

36

0

0

0

0

5

0

五、教育支出

37

0

0

0

0

6

0

六、科学技术支出

38

0

0

0

0

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0

8

0

八、社会保障和就业支出

40

21.19

21.19

0

0

9

0

九、卫生健康支出

41

7.04

7.04

0

0

10

0

十、节能环保支出

42

0

0

0

0

11

0

十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0

12

0

十二、农林水支出

44

0

0

0

0

13

0

十三、交通运输支出

45

0

0

0

0

14

0

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0

15

0

十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0

16

0

十六、金融支出

48

0

0

0

0

17

0

十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0

18

0

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0

19

0

十九、住房保障支出

51

11.35

11.35

0

0

20

0

二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0

21

0

二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0

22

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0

23

0

二十三、其他支出

55

0

0

0

0

24

0

二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0

25

0

二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0

26

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

250.41

本年支出合计

85

250.41

250.41

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

0

年末财政拨款结转和结余

86

0

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

29

0

87

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

30

0

88

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0

89

0

0

0

0

总计

32

250.41

总计

90

250.41

250.41

0

0

注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:百色市工商业联合会

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

250.41

200.53

49.88

201

一般公共服务支出

210.83

160.96

49.88

20101

人大事务

2.05

0

2.05

2010102

一般行政管理事务

2.05

0

2.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4

0

4

2010302

一般行政管理事务

4

0

4

20108

审计事务

0.97

0.97

0

2010801

行政运行

0.97

0.97

0

20128

民主党派及工商联事务

203.8

159.98

43.82

2012801

行政运行

116.93

116.93

0

2012802

一般行政管理事务

28.58

0

28.58

2012850

事业运行

43.05

43.05

0

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

15.24

0

15.24

208

社会保障和就业支出

21.19

21.19

0

20805

行政事业单位养老支出

21.19

21.19

0

2080501

行政单位离退休

5.34

5.34

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.85

15.85

0

210

卫生健康支出

7.04

7.04

0

21011

行政事业单位医疗

7.04

7.04

0

2101101

行政单位医疗

3.35

3.35

0

2101102

事业单位医疗

1.63

1.63

0

2101103

公务员医疗补助

2.06

2.06

0

221

住房保障支出

11.35

11.35

0

22102

住房改革支出

11.35

11.35

0

2210201

住房公积金

11.35

11.35

0

注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:百色市工商业联合会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

178.45

302

商品和服务支出

16.74

30101

基本工资

38.72

30201

办公费

1.22

30102

津贴补贴

20.39

30202

印刷费

0

30103

奖金

51.19

30203

咨询费

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

30107

绩效工资

18.1

30205

水费

0.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.85

30206

电费

0.58

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

1.15

30110

职工基本医疗保险缴费

4.82

30208

取暖费

0

30111

公务员医疗补助缴费

2.06

30209

物业管理费

0

30112

其他社会保障缴费

0.25

30211

差旅费

3.44

30113

住房公积金

11.35

30212

因公出国(境)费用

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

0

30199

其他工资福利支出

15.73

30214

租赁费

0

303

对个人和家庭的补助

5.34

30215

会议费

0.2

30301

离休费

0

30216

培训费

0

30302

退休费

4.71

30217

公务接待费

0.02

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

30307

医疗费补助

0.63

30227

委托业务费

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0.54

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

其他交通费用

5.7

30399

其他对个人和家庭的补助

0

30240

税金及附加费用

0

30299

其他商品和服务支出

3.83

307

债务利息及费用支出

0

30701

国内债务付息

0

30702

国外债务付息

0

30703

国内债务发行费用

0

30704

国外债务发行费用

0

310

资本性支出

0

30901

房屋建筑物购建

0

30902

办公设备购置

0

30903

专用设备购置

0

30905

基础设施建设

0

30906

大型修缮

0

30907

信息网络及软件购置更新

0

30908

物资储备

0

31009

土地补偿

0

31010

安置补助

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

31012

拆迁补偿

0

30913

公务用车购置

0

30919

其他交通工具购置

0

30921

文物和陈列品购置

0

31022

无形资产购置

0

31099

其他资本性支出

0

312

对企业补助

0

31101

资本金注入

0

31203

政府投资基金股权投资

0

31204

费用补贴

0

31205

利息补贴

0

31199

其他对企业补助

0

399

其他支出

0

39907

国家赔偿费用支出

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

39909

经常性赠与

0

39910

资本性赠与

0

399

其他支出

0

人员经费合计

183.79

公用经费合计

16.74

注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:百色市工商业联合会

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:百色市工商业联合会

单位:万元

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0







注:本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   

表9

财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门: 百色市工商业联合会

单位:万元

2023年度预算数

2023年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.02

4

0

0

0

1.02

5.02

4

0

0

0

1.02

注: 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分: 百色市工商业联合会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入250.41万元,其中本年收入250.41万元,较2022年度决算数254.35万元,减少3.94万元,下降1.5%。收入具体情况如下 :

1. 一般公共预算财政拨款收入250.41万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数254.35万元,减少3.94万元,下降1.5%。主要原因是:一是三公经费压减,二是项目经费减少。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

(二)本部门2023年度总支出250.41万元,其中本年支出250.41万元,较2022年度决算数254.35万元,减少3.94万元,下降1.5%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出210.83万元,较2022年度决算数212.17万元,减少1.34万元,下降0.6%,主要原因是:一是三公经费压减,二是项目经费减少。。

2. 外交支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出21.19万元,较2022年度决算数22.15万元,减少0.96万元,下降4.3%,主要原因是:单位在职人员减少。

9. 卫生健康支出7.04万元,较2022年度决算数9.27万元,减少2.23万元,下降24.1%,主要原因是:单位在职人员减少。

10. 节能环保支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

19. 住房保障支出11.35万元,较2022年度决算数10.77万元,增加0.58万元,增长5.4%,主要原因是:年度内缴费基数调整。

20. 粮油物资储备支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出250.41万元,较2022年度决算数254.35万元,减少3.94万元,下降1.5%。其中:基本支出200.53万元,项目支出49.88万元。

百色市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.96万元,支出决算为250.41万元,完成年初预算的150.9%。主要原因是:按照往年惯例,开展相关会议及追加相关项目支出。

具体用于:

(一)一般公共服务支出(类)决算数为210.83万元,年初预算为127.68万元。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)决算数为2.05万元,年初预算为0万元。主要用于新增关于涉案企业合规第三方监督评估机制的专项工作经费。决算数大于预算数的主要原因是新增关于涉案企业合规第三方监督评估机制的专项工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)决算数为4万元,年初预算为0万元。主要用于黄彩雪同志参加广西工商联代表团访问泰国、柬埔寨出国经费。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)决算数为0.97万元,年初预算为0万元。主要用于“两新”党组织员工资。决算数大于预算数的主要原因是补发“两新”党组织员工资。

4. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)决算数为116.93万元,年初预算为85.42万元,完成年初预算的136.9%。主要用于关于涉案企业合规第三方监督评估机制的专项工作经费及。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)决算数为28.58万元,年初预算为24.6万元,完成年初预算的116.2%。主要用于黄彩雪同志参加广西工商联代表团访问泰国、柬埔寨出国经费。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

6. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)决算数为43.05万元,年初预算为14.36万元,完成年初预算的299.8%。主要用于新增人员的基本工资及五险一金的缴纳。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

7. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)决算数为15.24万元,年初预算为3.3万元,完成年初预算的461.8%。主要用于百色市开展促进民营经济发展壮大宣传经费。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

(二)外交支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(三)国防支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(四)公共安全支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(五)教育支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(六)科学技术支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(八)社会保障和就业支出(类)决算数为21.19万元,年初预算为19.89万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)决算数为5.34万元,年初预算为4.48万元,完成年初预算的119.2%。主要用于退休人员的医疗保险单位补助部分及退休人员的各项补助。决算数大于预算数的主要原因是提高退休人员生活补助。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数为15.85万元,年初预算为15.41万元,完成年初预算的102.9%。主要用于在职人员基本养老保险单位缴费部分。决算数大于预算数的主要原因是本年度基数调整。

(九)卫生健康支出(类)决算数为7.04万元,年初预算为6.83万元。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为3.35万元,年初预算为3.89万元,完成年初预算的86.1%。主要用于单位在职人员医疗保险费单位缴费部分。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算数为1.63万元,年初预算为0.86万元,完成年初预算的189.5%。主要用于事业人员医疗保险费单位缴费部分。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)决算数为2.06万元,年初预算为2.09万元,完成年初预算的98.6%。主要用于单位在职人员和公务员医疗补助。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(十)节能环保支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十一)城乡社区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十二)农林水支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十三)交通运输支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十四)资源勘探工业信息等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十五)商业服务业等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十六)金融支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十七)援助其他地区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十八)自然资源海洋气象等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十九)住房保障支出(类)决算数为11.35万元,年初预算为11.56万元。

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数为11.35万元,年初预算为11.56万元,完成年初预算的98.2%。主要用于单位在职人员住房公积金单位承担部分。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(二十)粮油物资储备支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十一)国有资本经营预算支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十三)其他支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十四)债务还本支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十五)债务付息支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.53万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为178.45万元,年初预算为114.11万元,完成年初预算的156.4%。主要用于单位在职人员及“两新”党组织员工资福利。决算数大于预算数的主要原因是:本年度政策性调资。

按款级经济分类科目如下:30101基本工资38.72万元,30102津贴补贴20.39万元,30103奖金51.19万元,30107绩效工资18.1万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元,30110职工基本医疗保险缴费4.82万元,30111公务员医疗补助缴费2.06万元,30112其他社会保障缴费0.25万元,30113住房公积金11.35万元,30199其他工资福利支出15.73万元。

(二)商品和服务支出决算数为16.74万元,年初预算为19.54万元,完成年初预算的85.7%。主要用于日常办公活动开支。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,其他交通费用支出减少。

按款级经济分类科目如下:30201办公费1.22万元,30205水费0.06万元,30206电费0.58万元,30207邮电费1.15万元,30211差旅费3.44万元,30215会议费0.2万元,30217公务接待费0.02万元,30229福利费0.54万元,30239其他交通费用5.7万元,30299其他商品和服务支出3.83万元。

(三)对个人和家庭的补助决算数为5.34万元,年初预算为4.42万元,完成年初预算的120.8%。主要用于退休人员医疗补助费及各项补助支出。决算数大于预算数的主要原因是:提高退休人员生活补助。

按款级经济分类科目如下:30302退休费4.71万元,30307医疗费补助0.63万元。

(四)债务利息及费用支出决算数为0万元,年初预算为0万元。

(五)资本性支出决算数为0万元,年初预算为0万元。

(六)对企业补助决算数为0万元,年初预算为0万元。

(七)其他支出决算数为0万元,年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市工商业联合会单位2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市工商业联合会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出5.02万元,完成预算的100%,较2022年决算数2.52万元,增加2.5万元,增长99.2%,主要原因是增加2023年度异地商会委员会党员大会经费。其中:因公出国(境)费支出决算数4万元,公务用车购置及运行费支出决算数0万元,公务接待费支出决算数1.02万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4万元,全年使用财政拨款安排百色市工商业联合会出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。完成预算的100%,较2022年度增加4万元,原因是黄彩雪同志参加广西工商联代表团访问泰国、柬埔寨出国经费。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年,百色市工商业联合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出1.02万元,国内公务接待批次9次,人次90次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。完成预算的100%,较2022年度减少1.5万元,原因是压减公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.05万元。较2022年度决算数15.45万元减少1.40万元,下降9.1%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评13个,共涉及资金49.94万元, 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市工商业联合会“民营经济人士培训班经费”等13个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出49.94万元。从评价情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出250.41 万元。从评价情况来看,百色市工商联2023年度部门资金整体支出绩效评价得分99.79分,评价等级为“一等”等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

序号

项目名称

自评得分

自评结论(等级)

主要原因分析

1

民营经济人士培训班经费

100

一等

支出进度已完成

2

2023年度异地商会委员会党员大会经费

100

一等

支出进度已完成

3

业务经费

100

一等

支出进度已完成

4

业务经费(政府采购)

100

一等

支出进度已完成

5

商会领导班子、秘书长及专职人员专题培训班经费

100

一等

支出进度已完成

6

基层党组织活动经费

94.12

一等

支出进度已完成

7

百色市开展促进民营经济发展壮大宣传经费

100

一等

支出进度已完成

8

异地商会党委工作经费

100

一等

支出进度已完成

9

黄彩雪同志参加广西工商联代表团访问泰国、柬埔寨出国经费

100

一等

支出进度已完成

10

关于涉案企业合规第三方监督评估机制的专项工作经费

100

一等

支出进度已完成

11

业务经费(非“三保”)

100

一等

支出进度已完成

12

走访慰问民营企业、商会、原工商业者慰问经费

99.99

一等

支出进度已完成

13

市民企服务中心业务经费

98.62

一等

支出进度已完成

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分名词解释

一. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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