百色市安全生产执法监察支队2024年度部门预算

百色市安全生产执法监察支队 2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市安全生产执法监察支队 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市安全生产执法监察支队 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市安全生产执法监察支队 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市安全生产执法监察支队 概况

一、主要职责

    （一）负责对生产经营单位日常安全生产执法监察，依法对生产经营单位安全生产违法行为予以纠正和实施行政处罚；
（二）负责对生产经营单位的安全生产条件进行执法监察，对新建、改建、扩建生产经营单位工程项目安全设施与主体工程“三同时”情况进行执法监察；
（三）负责对生产经营单位重大危险源监控和重大隐患整改情况进行执法监察；
（四）负责对生产经营单位使用劳动防护品和安全标志以及作业场所职业卫生情况的执法监察；
（五）负责对生产经营单位的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业操作人员持证上岗情况以及生产经营单位其他从业人员安全生产教育培训情况进行执法监察；
（六）负责对生产经营单位执行安全生产监察指令情况的督查，依法对不符合国家或行业安全生产标准的设施、设备、器材予以查封或扣押；
（七）依法组织由安全生产监督管理部门负责的生产安全事故的调查处理，并对调查处理的结果负责监督落实；
（八）负责接受、核查群众举报和来信来访反映安全生产方面的案件和问题；
（九）负责安全生产行政执法分析和统计上报工作；
（十）接受上级安全生产执法监察机构的指导；
（十一）承办上级领导交办的其他工作；  

二、部门机构设置

    2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。根据《关于成立百色市安全生产执法监察支队的批复》（百编〔2010〕28号），百色市安全生产执法监察支队没有内设机构。  

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为支队本级预算。   

第二部分  百色市安全生产执法监察支队 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市安全生产执法监察支队 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入350.07万元，比上年增加 74.27万元，增长 26.93%， 主要原因是：新增应急津贴以及社保、公积金等缴费标准提高，各项经费随之增加； 总支出350.07 万元，比上年增加 74.27 万元，增长 26.93%， 主要原因是：新增应急津贴以及社保、公积金等缴费标准提高，各项经费随之增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算350.07 万元，比上年增加74.27万元，增长26.93%。 其中：一般公共预算350.07万元，占收入总预算100.00%，比上年增加74.27万元，增长26.93%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：新增应急津贴以及社保、公积金等缴费标准提高，各项经费随之增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算350.07 万元，其中：基本支出预算340.47 万元，占支出总预算97.26 %，比上年增加76.67万元，增长29.06%； 项目支出预算9.60万元，占支出总预算2.74 %，比上年减少2.40万元，下降20.00%。 主要原因是：新增应急津贴以及社保、公积金等缴费标准提高，各项经费随之增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算350.07万元，比上年增加74.27万元，增长26.93%。收入包括：一般公共预算拨款350.07万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：新增应急津贴以及社保、公积金等缴费标准提高，各项经费随之增加。

2024年财政拨款支出总预算350.07万元，比上年增加74.27万元，增长26.93%。 支出包括：社会保障和就业支出62.19万元、卫生健康支出15.89万元、住房保障支出24.88万元、灾害防治及应急管理支出247.11万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：新增应急津贴以及社保、公积金等缴费标准提高，各项经费随之增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出350.07 万元，比上年增加74.27万元，增长26.93%。 其中：基本支出340.47万元，项目支出9.60万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出41.46万元，比上年增加 7.81万元，增长 23.21%。主要原因是：养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.73万元，比上年增加 20.73万元，增长 100%。主要原因是：根据职业年金缴费政策，从2024年开始新增单位缴存部分。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.35万元，比上年增加 0.03万元，增长 0.29%。主要原因是：医保缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.53万元，比上年减少 0.01万元，下降 0.18%。主要原因是：医保缴费基数增加，但是2023年人员减少1人，因此该项支出同比下降0.18%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.88万元，比上年减少 0.36万元，下降 1.43%。主要原因是：住房公积金缴费基数增加，但是2023年人员减少1人，因此该项支出同比下降1.43%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出237.51万元，比上年增加 48.46万元，增长 25.63%。主要原因是：新增应急津贴、按月做基础绩效奖预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出9.60万元，比上年减少 2.40万元，下降 20.00%。主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出340.47 万元，比上年增加76.67万元，增长29.06%。 其中：

人员经费297.94 万元，比上年增加79.94万元，增长36.67%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出73.68万元，比上年减少0.77万元，下降1.03%。主要原因：人员减少，经费减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出62.03万元，比上年增加0.49万元，增长0.80%。主要原因：新增应急津贴，经费增加。

工资福利支出（类）奖金（款）支出57.98万元，比上年增加51.78万元，增长835.16%。主要原因：按月做基础绩效奖预算，因此出现大幅增长。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出41.46万元，比上年增加7.81万元，增长23.21%。主要原因：养老保险缴费基数增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出20.73万元，比上年增加20.73万元，增长100%。主要原因：根据职业年金缴费政策，从2024年开始新增单位缴存部分。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出10.10万元，比上年减少0.01万元，下降0.10%。主要原因：人员减少，经费减少。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出5.53万元，比上年减少0.01万元，下降0.18%。主要原因：人员减少，经费减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.55万元，比上年增加0.29万元，增长23.02%。主要原因：缴费基数增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出24.88万元，比上年减少0.36万元，下降1.43%。主要原因：人员减少，经费减少。

公用经费42.53万元，比上年减少3.27万元，下降7.14%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出1.20万元，比上年减少8.82万元，下降88.02%。主要原因：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出7.87万元，比上年增加0.21万元，增长2.74%。主要原因：单位各项业务增加，预计需要的邮电费增加。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.18万元，比上年减少0.01万元，下降5.26%。主要原因：人员减少，按标准提取的公务接待费减少。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.33万元，比上年减少0.08万元，下降5.67%。主要原因：人员减少，按标准提取的福利费减少。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出17.16万元，比上年增加0.24万元，增长1.42%。主要原因：人员晋升，其他交通费用相应增加。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出12.79万元，比上年增加5.19万元，增长68.29%。主要原因：科目优化调整，导致其他商品和服务支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，同口径比上年预算0.19 万元，减少0.01万元，下降5.26%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.18万元，比上年减少0.01万元，下降5.26%， 主要原因是：人员减少，按标准提取的公务接待费减少。

公务接待费主要用于：上级主管部门、广西各地市应急管理部门等来访调研考察、学习交流等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市安全生产执法监察支队 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市安全生产执法监察支队 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排42.53万元，比上年减少3.27万元，下降7.14%， 主要原因是：全面落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，支出相比上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。 其中：政府集中采购预算2.00万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市安全生产执法监察支队单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金9.6万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称安全生产执法监察经费，预算资金9.6万元，2024年度绩效目标为用于完成年度执法监察工作计划和“双随机、一公开”工作要求，组织执法人员到各县（市、区）及企业进行执法检查。到自治区参加行政执法、业务学习培训等工作，绩效指标情况详见报表11-1