乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2024年度部门预算

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 

2024年度部门预算

目  录

第一部分  乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 概况

一、主要职责

    保护地质生态环境和地质遗迹不受破坏，保护地质公园的完整性；负责服务中心日常管理，执行上级有关政策法规、文件，加强地质遗迹巡查、保护，养育和保护地质生态环境；执行地质公园总体规划，对资源开发建设进行监控；利用资源开展科研、科普工作；开展旅游宣传推介、旅游开发、规划、管理和服务工作。收藏与地质公园地貌有关的自然和生物标本并进行科学整理、研究。 

二、部门机构设置

    2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。参照公务员管理事业单位1个。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，本部门预算为二层预算。   

第二部分  乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入124.14万元，比上年增加 30.48万元，增长 32.54%， 主要原因是：节能环保、社会保障和就业收入增加； 总支出124.14 万元，比上年增加 30.48 万元，增长 32.54%， 主要原因是：节能环保、社会保障和就业支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算124.14 万元，比上年增加30.48万元，增长32.54%。 其中：一般公共预算124.14万元，占收入总预算100.00%，比上年增加30.48万元，增长32.54%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：节能环保、社会保障和就业收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算124.14 万元，其中：基本支出预算111.24 万元，占支出总预算89.61 %，比上年增加26.88万元，增长31.86%； 项目支出预算12.90万元，占支出总预算10.39 %，比上年增加3.60万元，增长38.71%。 主要原因是：节能环保、社会保障和就业支出增加；项目增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算124.14万元，比上年增加30.48万元，增长32.54%。收入包括：一般公共预算拨款124.14万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：节能环保、社会保障和就业支出增加。

2024年财政拨款支出总预算124.14万元，比上年增加30.48万元，增长32.54%。 支出包括：一般公共服务支出0.30万元、社会保障和就业支出21.19万元、卫生健康支出5.15万元、节能环保支出89.80万元、住房保障支出7.69万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：节能环保、社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出124.14 万元，比上年增加30.48万元，增长32.54%。 其中：基本支出111.24万元，项目支出12.90万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.30万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1.66万元，比上年增加 0.42万元，增长 33.87%。主要原因是：退休费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.02万元，比上年增加 2.96万元，增长 29.42%。主要原因是：养老保险基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.51万元，比上年增加 6.51万元，增长 100%。主要原因是：2023年无职业年金预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.36万元，比上年增加 0.04万元，增长 1.20%。主要原因是： 医疗保险基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.80万元，比上年增加 0.01万元，增长 0.56%。主要原因是：公务员医疗补助基数调增。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）支出89.80万元，比上年增加 20.41万元，增长 29.41%。主要原因是：工资、奖金等支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.69万元，比上年增加 0.14万元，增长 1.85%。主要原因是：住房公积金基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出111.24 万元，比上年增加26.88万元，增长31.86%。 其中：

人员经费97.74 万元，比上年增加27.66万元，增长39.47%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出25.61万元，比上年减少0.05万元，下降0.19%。主要原因：工资调增。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出18.30万元，比上年增加0.28万元，增长1.55%。主要原因：津贴补贴调增。

工资福利支出（类）奖金（款）支出19.41万元，比上年增加17.27万元，增长807.01%。主要原因：奖金调增。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出13.02万元，比上年增加2.96万元，增长29.42%。主要原因：养老保险基数调增。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出6.51万元，比上年增加6.51万元，增长100%。主要原因：2023年无职业年金预算。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出3.28万元，比上年增加0.02万元，增长0.61%。主要原因：医疗保险基数调增。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出1.80万元，比上年增加0.01万元，增长0.56%。主要原因：公务员医疗补助基数调增。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.49万元，比上年增加0.11万元，增长28.95%。主要原因：其他社会保障基数调增。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出7.69万元，比上年增加0.14万元，增长1.85%。主要原因：住房公积金基数调增。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出1.39万元，比上年增加0.40万元，增长40.40%。主要原因：退休费增加。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出0.25万元，比上年增加0.02万元，增长8.70%。主要原因：医疗费增加。

公用经费13.50万元，比上年减少0.78万元，下降5.46%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出0.64万元，比上年减少1.28万元，下降66.67%。主要原因：压减办公经费支出。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出2.47万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.30万元，比上年增加0.50万元，增长27.78%。主要原因：开展工作内容增加，差旅费增加。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.06万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.44万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出5.16万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出2.42万元，与上年持平，无增减变化。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元，同口径比上年预算0.06 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.06万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：开展公务活动接待外来单位人员用餐。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排5.10万元，比上年5.88万元减少0.78万元，下降15.30%， 主要原因是：压减经费。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排0.11万元，比上年减少0.65万元，下降85.53%。 其中：政府集中采购预算0.11万元，占政府采购预算100.00%，比上年减少0.65万元，下降85.53%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.11万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。用于采购档案柜。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目8个，预算资金12.90万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称无，预算资金0.00万元，2024年度绩效目标为无，绩效指标情况详见报表11。