百色市现代农业技术研究推广中心2024年度部门预算

 百色市现代农业技术研究推广中心 

2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市现代农业技术研究推广中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市现代农业技术研究推广中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市现代农业技术研究推广中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市现代农业技术研究推广中心 概况

一、主要职责

    百色市现代农业技术研究推广中心为百色国家农业科技园区管理委员会管理的财政全额拨款事业单位，按正科级管理。主要职能包括：

（一）按照国家、自治区和百色市科技项目管理规定，承担实施国家、自治区、百色市下达的农业科技项目。

（二）承担亚热带地区农业科技的研发、集成、成果就地转化和示范、推广等工作；承担园区农业科技培训与普及工作。

（三）负责园区各类实验室（中心）的创建和日常管理工作；承担园区农产品检测平台建设，为园区农产品检测提供技术支撑。

（四）负责园区技术对外交流与合作工作，为国内外相关专家到百色园区开展科研、示范和生产等活动提供必要的服务；负责国际科技合作基地建设。

（五）完成园区党工委、园区管委会交办的其他任务。   

二、部门机构设置

    2024年纳入编报预算范围共有1个单位，为百色市现代农业技术研究推广中心。本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门机构设置为：办公室、项目科、科研推广科等3个职能科室，财务科职能并到办公室。

内设机构主要职责为：

(一)办公室：负责单位文秘、会务、机要、档案、印鉴保管、保密、行政后勤等机关日常运转工作；负责综合协调、政务公开、信访，有关决议、决定的催办、督办等工作；负责园区技术对外交流与合作工作，为国内外相关专家到百色园区开展科研、示范和生产等活动提供必要的服务；负责单位的财务，包括编制预算、决算和收支，政府采购和国有资产管理等工作；负责下达科技项目的资金管理；负责单位年检、职工公费医疗和住房公积金等管理工作；完成领导交办的其他工作。

（二）项目科：负责组织农业项目、科技项目的申报、实施与管理工作，包括项目建议书、可行性研究报告的编制与申报工作；组织实施各级下达的农业项目、科技项目并进行管理。

（三）科研推广科：负责开展农业技术的研发、集成、成果就地转化、示范推广以及技术创新、专利申请等工作；承担园区农业科技培训与普及工作；负责园区各类实验室（中心）的创建和日常管理工作；承担园区农产品检查平台建设，为园区农产品检查提供技术支撑。

核定编制数事业编10名，目前有在职人数9人。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。   

第二部分  百色市现代农业技术研究推广中心 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市现代农业技术研究推广中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入193.33万元，比上年增加 65.37万元，增长 51.09%， 主要原因是：本部门2024年度比2023年度新增3名在职人员； 总支出193.33 万元，比上年增加 65.37 万元，增长 51.09%， 主要原因是：本部门2024年度比2023年度新增3名在职人员。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算193.33 万元，比上年增加65.37万元，增长51.09%。 其中：一般公共预算193.33万元，占收入总预算100.00%，比上年增加65.37万元，增长51.09%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：2024年度部门预算新增3名在职人员。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算193.33 万元，其中：基本支出预算138.83 万元，占支出总预算71.81 %，比上年增加65.47万元，增长89.24%； 项目支出预算54.50万元，占支出总预算28.19 %，比上年减少0.10万元，下降0.18%。 主要原因是：本部门厉行节约，压缩项目工作经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算193.33万元，比上年增加65.37万元，增长51.09%。收入包括：一般公共预算拨款193.33万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：2024年度部门预算新增3名在职人员；职业年金单位部分纳入部门预算。

2024年财政拨款支出总预算193.33万元，比上年增加65.37万元，增长51.09%。 支出包括：社会保障和就业支出26.13万元、卫生健康支出4.49万元、农林水支出152.76万元、住房保障支出9.95万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：2024年度部门预算新增3名在职人员。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出193.33 万元，比上年增加65.37万元，增长51.09%。 其中：基本支出138.83万元，项目支出54.50万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.42万元，比上年增加 6.39万元，增长 57.93%。主要原因是：2024年度部门预算新增3名在职人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.71万元，比上年增加 8.71万元，增长 100%。主要原因是：2024年度部门预算新增3名在职人员；职业年金单位部分纳入部门预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.49万元，比上年增加 1.34万元，增长 42.54%。主要原因是：2024年度部门预算新增3名在职人员。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出98.56万元，比上年增加 47.35万元，增长 92.46%。主要原因是：2024年度部门预算新增3名在职人员；职业年金单位部分纳入部门预算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出54.20万元，比上年减少 0.10万元，下降 0.18%。主要原因是：本部门厉行节约，压缩项目工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.95万元，比上年增加 1.68万元，增长 20.31%。主要原因是：2024年度部门预算新增3名在职人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出138.83 万元，比上年增加65.47万元，增长89.24%。 其中：

人员经费128.93 万元，比上年增加62.77万元，增长94.88%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出32.20万元，比上年增加9.07万元，增长39.21%。主要原因：2024年度部门预算新增3名在职人员。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出4.94万元，比上年增加2.11万元，增长74.56%。主要原因：2024年度部门预算新增3名在职人员。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出50.66万元，比上年增加33.25万元，增长190.98%。主要原因：2024年度部门预算新增3名在职人员，基础性绩效增量按月发放。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出17.42万元，比上年增加6.39万元，增长57.93%。主要原因：2024年度部门预算新增3名在职人员。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出8.71万元，比上年增加8.71万元，增长100%。主要原因：职业年金单位部分纳入部门预算。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出4.39万元，比上年增加1.31万元，增长42.53%。主要原因：2024年度部门预算新增3名在职人员。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.65万元，比上年增加0.24万元，增长58.54%。主要原因：2024年度部门预算新增3名在职人员。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出9.95万元，比上年增加1.68万元，增长20.31%。主要原因：2024年度部门预算新增3名在职人员。

公用经费9.90万元，比上年增加2.70万元，增长37.50%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出2.03万元，比上年增加0.03万元，增长1.50%。主要原因：2024年度部门预算新增3名在职人员，所需办公经费有所增长。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.15万元，比上年减少0.09万元，下降37.50%。主要原因：节约用水，压缩水费开支。

商品和服务支出（类）电费（款）支出0.35万元，比上年减少0.01万元，下降2.78%。主要原因：节约用电，压缩电费开支。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.10万元，比上年减少0.08万元，下降44.44%。主要原因：厉行节约，压减邮电费开支。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出3.00万元，比上年增加1.42万元，增长89.87%。主要原因：2024年度部门预算新增3名在职人员，出差所需有所增长。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.67万元，比上年增加0.23万元，增长52.27%。主要原因：2024年度部门预算新增3名在职人员，所需福利费有所增长。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出3.60万元，比上年增加1.20万元，增长50.00%。主要原因：2024年度部门预算新增3名在职人员，所需伙食补助同步增长。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，同口径比上年预算0.40 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.40万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：接待相关科研院所专家教授，洽谈项目合作事宜。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市现代农业技术研究推广中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市现代农业技术研究推广中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用6.30万元，比上年增加1.50万元，增长31.25%，主要原因是:2024年度部门预算新增3名在职人员，定额公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算0.20万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加0.20万元，增长100%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。本部门2024年度预算通过政府采购0.2万元打印用纸。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市现代农业技术研究推广中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金54.5万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称农技项目研究经费，预算资金50万元，2024年度绩效目标为1、续建芒果、鳄梨科研示范基地的面积70亩；2、引进芒果或番茄新品种个数2个；3、新增农民务工200人次以上；4、建立定点服务示范基地个数2个以上；5、培训农民人次数100人次以上，绩效指标情况详见报表11-1