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百色市农业科学研究所2024年度部门预算

百色市农业科学研究所2024年度部门预算

2024-03-25 20:40     来源:百色市农业科学研究所
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百色市农业科学研究所

2024年度部门预算


第一部分百色市农业科学研究所概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分百色市农业科学研究所 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分百色市农业科学研究所 2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分百色市农业科学研究所概况

一、主要职责

  主要职能是(一)承担和完成上级业务主管部门下达的农业科研课题。(二)引进农业新技术新品种进行试验示范,推广名特优新种子种苗。(三)进行水稻业务范围、植保、上肥、经作、园艺、蓄牧的研究。(四)果品加工和技术咨询。

二、部门机构设置

    (一)部门内设机构(处室)情况:根据《关于地区农业科学研究所内设机构的批复》(百地编字〔1993〕35号),百色市农业科学研究所内设机构设置为:办公室、财会科、科研生产科、开发经营科、保卫科、百色农业试验站。

(二)部门所属单位情况:百色市农业科学研究所2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位0个,参照公务员管理事业单位0个,所属非参照公务员管理全额事业单位1个。非参照公务员管理事业单位是本单位百色市农业科学研究所。

三、部门预算构成

  本部门无下属单位,部门预算为市本级预算。   


第二部分百色市农业科学研究所 2024年部门预算表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位名称:百色市农业科学研究所

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算数

项    目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,267.67

一、一般公共服务支出

0.00

(一)上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

(二)本级

1,267.67

三、国防支出

0.00

(三)一般债券收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

五、教育支出

0.00

(一)上级补助

0.00

六、科学技术支出

0.00

(二)本级

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

(三)专项债券收入

0.00

八、社会保障和就业支出

362.74

三、国有资本经营预算

0.00

九、卫生健康支出

35.93

(一)上级补助

0.00

十、节能环保支出

0.00

(二)本级

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

四、财政专户管理资金

0.00

十二、农林水支出

825.60

五、单位资金

43.00

十三、交通运输支出

0.00

(一)事业收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

(二)事业单位经营收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

(三)上级补助收入

0.00

十六、金融支出

0.00

(四)附属单位上缴收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

(五)其他收入

43.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00


0.00

十九、住房保障支出

86.40


0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00


0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00


0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00


0.00

二十三、其他支出

0.00


0.00

二十四、债务还本支出

0.00


0.00

二十五、债务付息支出

0.00


0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

本 年 收 入 合 计

1,310.67

本 年 支 出 合 计

1,310.67

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收  入  总  计

1,310.67

支  出  总  计

1,310.67





注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开02

部门收入总体情况表

单位名称:百色市农业科学研究所

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

1,310.67

1,310.67

1,267.67




43.00







515

广西百色国家农业科技园区管理委员会

1,310.67

1,310.67

1,267.67




43.00







515002

百色市农业科学研究所

1,310.67

1,310.67

1,267.67




43.00






















注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


预算公开03

部门支出总体情况表

单位名称:百色市农业科学研究所

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

1,310.67

1,256.67

54.00







515

广西百色国家农业科技园区管理委员会

1,310.67

1,256.67

54.00







515002

百色市农业科学研究所

1,310.67

1,256.67

54.00




208

05

02


事业单位离退休

144.31

144.31





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.61

145.61





208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

72.81

72.81





210

11

02


事业单位医疗

35.93

35.93





213

01

04


事业运行

774.60

771.60

3.00




213

01

99


其他农业农村支出

51.00


51.00




221

02

01


住房公积金

86.40

86.40





注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


预算公开04

财政拨款收支总体情况表

单位名称:百色市农业科学研究所

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算数

项    目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

1,267.67

一、本年支出

1,267.67

(一)一般公共预算

1,267.67

(一)一般公共服务支出


1、上级补助


(二)外交支出


2、本级

1,267.67

(三)国防支出


3、一般债券收入


(四)公共安全支出


(二)政府性基金预算


(五)教育支出


1、上级补助


(六)科学技术支出


2、本级


(七)文化旅游体育与传媒支出


3、专项债券收入


(八)社会保障和就业支出

362.74

(三)国有资本经营预算


(九)卫生健康支出

35.93

1、上级补助


(十)节能环保支出


2、本级


(十一)城乡社区支出


二、上年结转结余


(十二)农林水支出

782.60

(一)一般公共预算


(十三)交通运输支出


(二)政府性基金预算


(十四)资源勘探工业信息等支出


(三)国有资本经营预算


(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)自然资源海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

86.40



(二十)粮油物资储备支出




(二十一)国有资本经营预算支出




(二十二)灾害防治及应急管理支出




(二十三)其他支出




(二十四)债务还本支出




(二十五)债务付息支出




(二十六)债务发行费用支出




二、结转下年支出


收   入   总   计

1,267.67

支   出   总   计

1,267.67





注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



预算公开05

一般公共预算支出情况表

单位名称:百色市农业科学研究所

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

本年一般公共预算支出

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5





合计

1,267.67

1,256.67

1,182.11

74.56

11.00




515

广西百色国家农业科技园区管理委员会

1,267.67

1,256.67

1,182.11

74.56

11.00




515002

百色市农业科学研究所

1,267.67

1,256.67

1,182.11

74.56

11.00

208

05

02


事业单位离退休

144.31

144.31

142.35

1.96


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.61

145.61

145.61



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

72.81

72.81

72.81



210

11

02


事业单位医疗

35.93

35.93

35.93



213

01

04


事业运行

771.60

771.60

699.00

72.60


213

01

99


其他农业农村支出

11.00




11.00

221

02

01


住房公积金

86.40

86.40

86.40













注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开06

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:百色市农业科学研究所

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

1,256.67

1,182.11

74.56

301


工资福利支出

1,028.20

1,028.20


301

01

基本工资

278.05

278.05


301

02

津贴补贴

32.85

32.85


301

07

绩效工资

372.00

372.00


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

145.61

145.61


301

09

职业年金缴费

72.81

72.81


301

10

职工基本医疗保险缴费

35.02

35.02


301

12

其他社会保障缴费

5.46

5.46


301

13

住房公积金

86.40

86.40


302


商品和服务支出

74.56


74.56

302

01

办公费

16.00


16.00

302

05

水费

1.50


1.50

302

06

电费

2.00


2.00

302

07

邮电费

2.00


2.00

302

11

差旅费

13.00


13.00

302

13

维修(护)费

4.00


4.00

302

29

福利费

4.88


4.88

302

99

其他商品和服务支出

31.18


31.18

303


对个人和家庭的补助

153.90

153.90


303

02

退休费

142.35

142.35


303

05

生活补助

11.55

11.55








注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  



预算公开07

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称:百色市农业科学研究所

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11















注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出,故本表无数据。  


预算公开08

政府性基金预算支出情况表

单位名称:百色市农业科学研究所

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3









注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。   

预算公开09

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:  百色市农业科学研究所

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3









注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。    



第三部分百色市农业科学研究所 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门收入1,310.67万元,比上年增加341.69万元,增长35.26%,主要原因是:2024年度新增在职职业年金和事业单位基础性绩效增量的预算,故2024年部门预算总收入增加;总支1,310.67万元,比上年增加341.69万元,增长35.26%,主要原因是:2024年度新增在职职业年金和事业单位基础性绩效增量的预算,故2024年部门预算总支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,310.67万元,比上年增加341.69万元,增长35.26%。其中:一般公共预算1,267.67万元,占收入总预算96.72%,比上年增加341.11万元,增长36.81%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金43.00万元,占收入总预算3.28%,比上年增加0.58万元,增长1.37%。

2024年收入预算总体增加,主要原因是:2024年度新增在职职业年金和事业单位基础性绩效增量的预算,故2024年部门预算总收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算1,310.67万元,其中:基本支出预算1,256.67万元,占支出总预算95.88%,比上年增加328.69万元,增长35.42%;项目支出预算54.00万元,占支出总预算4.12%,比上年增加13.00万元,增长31.71%。 主要原因是:2024年度新增在职职业年金和事业单位基础性绩效增量的预算,故2024年部门预算总支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算1,267.67万元,比上年增加341.11万元,增长36.81%。收入包括:一般公共预算拨款1,267.67万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是:2024年度新增在职职业年金和事业单位基础性绩效增量的预算,故2024年财政拨款预算总收入增加。

2024年财政拨款支出总预算1,267.67万元,比上年增加341.11万元,增长36.81%。支出包括:社会保障和就业支出362.74万元、卫生健康支出35.93万元、农林水支出782.60万元、住房保障支出86.40万元。财政拨款支出增加主要原因是:2024年度新增在职职业年金和事业单位基础性绩效增量的预算,故2024年财政拨款预算总支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出1,267.67万元,比上年增加341.11万元,增长36.81%。其中:基本支出1,256.67万元,项目支出11.00万元。具体支出预算如下:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出144.31万元,比上年增加55.02万元,增长61.62%。主要原因是:新增退休人员,故离退休经费支出增多。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出145.61万元,比上年增加31.70万元,增长27.83%。主要原因是:2024年单位人员岗位变动且本年按月发放事业单位基础性绩效增量,故而本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增大,因此大幅增长。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出72.81万元,比上年增加72.81万元,增长100%。主要原因是:本年新增在职职业年金预算,故比上年增多。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出35.93万元,比上年增加0.79万元,增长2.25%。主要原因是:2024年单位人员岗位变动,基本工资有所调整增高。故而本年事业单位医疗基数增大,因此基本医疗保险缴费经费增大。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出771.60万元,比上年增加189.68万元,增长32.60%。主要原因是:本年新增在职职业年金和事业单位基础性绩效增量的预算,故事业运行项增大。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出11.00万元,比上年增加10.00万元,增长1000.00%。主要原因是:本年新增农业经营主体能力提升资金项,故其他农业农村支出增大。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出86.40万元,比上年增加0.97万元,增长1.14%。主要原因是:本年住房公积金基数调整增大,故比上年增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1,256.67万元,比上年增加331.11万元,增长35.77%。其中:

人员经费1,182.11万元,比上年增加338.99万元,增长40.21%,主要包括:

工资福利支出(类)基本工资(款)支出278.05万元,比上年增加4.56万元,增长1.67%。主要原因:2024年单位人员岗位变动,基本工资有所调整增高,故比上年增大。

工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出32.85万元,比上年增加2.94万元,增长9.83%。主要原因:2024年单位人员岗位变动,本年津贴补贴有所调整增高,故比上年增大。

工资福利支出(类)绩效工资(款)支出372.00万元,比上年增加190.61万元,增长105.08%。主要原因:本年新增事业单位基础性绩效增量的预算,故绩效工资增大。

工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出145.61万元,比上年增加31.70万元,增长27.83%。主要原因:2024年单位人员岗位变动且本年按月发放事业单位基础性绩效增量,故而本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增大,因此大幅增长。

工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出72.81万元,比上年增加72.81万元,增长100%。主要原因:本年新增在职职业年金预算,故比上年增多。

工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出35.02万元,比上年增加0.59万元,增长1.71%。主要原因:2024年单位人员岗位变动,基本工资有所调整增高。故而本年事业单位医疗基数增大,因此基本医疗保险缴费经费增大。

工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出5.46万元,比上年增加1.19万元,增长27.87%。主要原因:2024年单位人员岗位变动,基本工资有所调整增高且本年新增事业单位基础性绩效增量的预算,故而其他社会保障缴费基数增大,因此比上年增高。

工资福利支出(类)住房公积金(款)支出86.40万元,比上年增加0.97万元,增长1.14%。主要原因:2024年单位人员岗位变动,基本工资有所调整增高且本年新增事业单位基础性绩效增量的预算,故而本年住房公积金基数调整增大,故比上年增多。

对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出142.35万元,比上年增加35.23万元,增长32.89%。主要原因:新增退休人员,故退休经费支出增多。

对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)支出11.55万元,比上年减少1.62万元,下降12.30%。主要原因:新增过世退休人员,且基数比退休人员大,故生活补助基数减少。

公用经费74.56万元,比上年减少7.88万元,下降9.56%,主要包括:

商品和服务支出(类)办公费(款)支出16.00万元,比上年减少2.00万元,下降11.11%。主要原因:响应“过紧日子”号召,压减公用经费。

商品和服务支出(类)水费(款)支出1.50万元,比上年减少0.30万元,下降16.67%。主要原因:响应“过紧日子”号召,压减公用经费。

商品和服务支出(类)电费(款)支出2.00万元,比上年增加0.20万元,增长11.11%。主要原因:响应“过紧日子”号召,压减公用经费。

商品和服务支出(类)邮电费(款)支出2.00万元,与上年持平,无增减变化。

商品和服务支出(类)差旅费(款)支出13.00万元,比上年减少5.00万元,下降27.78%。主要原因:响应“过紧日子”号召,压减公用经费。

商品和服务支出(类)维修(护)费(款)支出4.00万元,与上年持平,无增减变化。

商品和服务支出(类)福利费(款)支出4.88万元,比上年减少0.08万元,下降1.61%。主要原因:响应“过紧日子”号召,压减公用经费。

商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出31.18万元,比上年减少0.70万元,下降2.20%。主要原因:响应“过紧日子”号召,压减公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径比上年预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化。其中:

1.因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化,其中:

公务用车购置费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市农业科学研究所 2024年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市农业科学研究所 2024年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年,本部门事业单位相关运行费用0.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。本部门事业运行(项)支出771.60万元, 比上年增加189.68万元,增长32.60%。 主要原因是:本年新增事业单位基础性绩效增量的预算,故事业运行项增大。

(二)政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.00万元,比上年增加3.00万元,增长100.00%。其中:政府集中采购预算4.00万元,占政府采购预算66.67%,比上年增加1.40万元,增长53.85%;分散采购预算2.00万元,占政府采购预算33.33%,比上年增加1.60万元,增长400.00%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算3.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算3.00万元等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,我部门实有在编车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车0.00辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:

百色市农业科学研究所单位0辆,包括0辆一般公务用车,0辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。

)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目2个,预算资金11万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称园区物业管理费,预算资金10万元,2024年度绩效目标为营造2024年安全的工作环境,维护各种设施设备正常运转,保障工作有序开展。,绩效指标情况详见报表11-1


第四部分名词解释

    一、财政拨款收入指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入

    二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

    四、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

    六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

    七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

    八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

    九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出

    十二、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


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