百色市右江灌区管理中心2024年度部门预算

 百色市右江灌区管理中心 

2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市右江灌区管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市右江灌区管理中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市右江灌区管理中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市右江灌区管理中心 概况

一、主要职责

（一）负责灌区水资源的调度、管理，满足灌区范围内的工农业生产用水需要，保证防洪安全；

（二）负责水库枢纽工程的管理、大坝安全监测、大坝管护、水文观测、水情测报、蓄水调度和防汛值班等工作；

（三）负责百东河水库及其他水利工程和机电设备以及除险加固、节水改造、维修保养和配套更新等工作；

（四）加强对发电、城镇供水管理工作。 

二、部门机构设置

（一）部门内设机构（处室）情况

根据《关于右江灌区管理局内设机构和领导职数的批复》（百编〔2015〕140号），百色市右江灌区管理中心内设机构设置为：办公室、财务科、工程科、规划科、信息自动化管理科等5个科室，下属百东河水库枢纽管理所、头塘管理站、田州管理站、百育管理站、祥周管理站等5个站所，均为相当正科级建制。

（二）部门所属单位情况

2024年纳入编报预算范围的只有百色市右江灌区管理中心本级1个。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市右江灌区管理中心本级预算。   

第二部分  百色市右江灌区管理中心 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市右江灌区管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入796.14万元，比上年增加299.24万元，增长60.22%，主要原因是：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位财政补助收入增加以及每年社会保障缴费基数调整，社会保障和就业支出收入增加还有2024年部门预算新增右江灌区历年完工未支付项目收入等；总支出796.14万元，比上年增加299.24万元，增长60.22%，主要原因是：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位财政补助支出增加以及每年社会保障缴费基数调整，社会保障和就业支出增加还有2024年部门预算新增右江灌区历年完工未支付项目支出等。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算796.14万元，比上年增加299.24万元，增长60.22%。 其中：一般公共预算796.14万元，占收入总预算100.00%，比上年增加483.12万元，增长154.34%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，比上年减少183.89万元，下降100.00%。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位财政补助收入增加以及每年社会保障缴费基数调整，社会保障和就业支出收入增加还有2024年部门预算新增右江灌区历年完工未支付项目收入等。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算796.14万元，其中：基本支出预算738.50万元，占支出总预算92.76%，比上年增加261.60万元，增长54.85%； 项目支出预算57.64万元，占支出总预算7.24%，比上年增加37.64万元，增长188.20%。主要原因是：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位财政补助支出增加以及每年社会保障缴费基数调整，社会保障和就业支出增加还有2024年部门预算新增右江灌区历年完工未支付项目支出等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算796.14万元，比上年增加483.12万元，增长154.34%。收入包括：一般公共预算拨款796.14万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位财政补助收入增加以及每年社会保障缴费基数调整，社会保障和就业支出收入增加还有2024年部门预算新增右江灌区历年完工未支付项目收入等。

2024年财政拨款支出总预算796.14万元，比上年增加483.12万元，增长154.34%。支出包括：社会保障和就业支出189.46万元、卫生健康支出22.80万元、农林水支出532.46万元、住房保障支出51.41万元。财政拨款支出增加 主要原因是：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位财政补助支出增加以及每年社会保障缴费基数调整，社会保障和就业支出增加还有2024年部门预算新增右江灌区历年完工未支付项目支出等。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出796.14万元，比上年增加483.12万元，增长154.34%。其中：基本支出738.50万元，项目支出57.64万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出59.68万元，比上年增加 33.59万元，增长128.75%。主要原因是：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位一般公共预算拨款支出增加离退休公用经费、退休干部春节慰问经费、遗属生活补助、退休人员物业服务补贴等支出以及退休人员生活补助调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出86.52万元，比上年增加86.52万元，增长100%。主要原因是：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位一般公共预算拨款支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出以及每年社会保障缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出43.26万元，比上年增加 43.26万元，增长100%。主要原因是：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位一般公共预算拨款支出增加机关事业单位职业年金缴费支出以及每年社会保障缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.80万元，比上年增加0.78万元，增长 3.54%。主要原因是：每年社会保障缴费基数调整，事业单位医疗支出增加。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出474.82万元，比上年增加255.72万元，增长116.71%。主要原因是：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，一般公共预算拨款补助支出的工资福利支出、商品和服务支出等水利行业业务管理支出增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出47.64万元，比上年增加37.64万元，增长376.40%。主要原因是：2024年部门预算新增右江灌区历年完工未支付项目支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出10.00万元，与上年持平，无增减变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.41万元，比上年增加 25.60万元，增长99.19%。主要原因是：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位住房公积金支出财政补助标准由原来的6%增加至12%，以及每年社会保障缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出738.50万元，比上年增加445.48万元，增长152.03%。其中：

人员经费694.78万元，比上年增加424.16万元，增长156.74%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出165.38万元，比上年增加51.15万元，增长44.78%。主要原因：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，一般公共预算补助支出的基本工资支出增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出19.21万元，比上年增加12.33万元，增长179.22%。主要原因：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，一般公共预算补助支出的津贴补贴支出增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出221.78万元，比上年增加146.18万元，增长193.36%。主要原因：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，一般公共预算补助支出的绩效工资支出增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出86.52万元，比上年增加86.52万元，增长100%。主要原因：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位一般公共预算拨款支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出以及每年社会保障缴费基数调整。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出43.26万元，比上年增加43.26万元，增长100%。主要原因：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位一般公共预算拨款支出增加机关事业单位职业年金缴费支出以及每年社会保障缴费基数调整。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出20.90万元，比上年增加0.39万元，增长1.90%。主要原因：每年社会保障缴费基数调整，职工基本医疗保险缴费支出增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出4.60万元，比上年增加3.09万元，增长204.64%。主要原因：每年社会保障缴费基数调整，其他社会保障缴费支出增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出51.41万元，比上年增加25.60万元，增长99.19%。主要原因：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位住房公积金支出财政补助标准由原来的6%增加至12%，以及每年社会保障缴费基数调整。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出58.86万元，比上年增加32.77万元，增长125.60%。主要原因：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位一般公共预算拨款支出增加离退休干部春节慰问经费、退休人员物业服务补贴等支出以及退休人员生活补助调整。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出22.86万元，比上年增加22.86万元，增长100%。主要原因：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位一般公共预算拨款支出增加遗属生活补助支出。

公用经费43.72万元，比上年增加21.32万元，增长95.18%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出4.41万元，比上年减少5.59万元，下降55.90%。主要原因：厉行勤俭节约，压减办公费支出。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.60万元，比上年增加0.60万元，增长100%。主要原因：我中心编制2023年部门预算时为差额补助单位，2023年一般公共预算安排的水费预算为0。

商品和服务支出（类）电费（款）支出5.40万元，比上年增加5.40万元，增长100%。主要原因：我中心编制2023年部门预算时为差额补助单位，2023年一般公共预算安排的电费预算为0。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出14.00万元，比上年增加4.56万元，增长48.31%。主要原因：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位一般公共预算拨款支出适当调整差旅费支出预算 。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.89万元，比上年减少0.07万元，下降2.36%。主要原因：在职人员变动。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出16.42万元，比上年增加16.42万元，增长100%。主要原因：据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，我单位一般公共预算拨款支出增加离退休公用经费和机关事业单位伙食补助费等其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市右江灌区管理中心2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市右江灌区管理中心2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用42.90万元，比上年增加15.35万元，增长55.72%，主要原因是:据百编〔2023〕20号文件精神，我单位性质由公益二类调整为公益一类，经费形式由差额拨款调整为全额拨款，财政补助支出的事业单位相关运行费支出增加。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.08万元，比上年减少10.86万元，下降90.95%。其中：政府集中采购预算1.08万元，占政府采购预算100.00%，比上年减少9.22万元，下降89.51%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年减少1.64万元，下降100.00%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.78万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.30万元等。我单位采购品目分别为复印纸0.58万元，黑白打印机0.20万元，其他印刷服务0.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市右江灌区管理中心单位3辆，包括3辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金5504.54万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称百色市右江灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目，预算资金5390万元，2024年度绩效目标为按时按质完成项目建设内容，绩效指标情况详见报表11-1。