百色市农牧渔技术推广中心2024年度部门预算

2024-03-25 16:40 来源：百色市农牧渔技术推广中心

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百色市农牧渔技术推广中心

2024年度部门预算

第一部分 百色市农牧渔技术推广中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市农牧渔技术推广中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 百色市农牧渔技术推广中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分百色市农牧渔技术推广中心概况

一、主要职责

百色市农牧渔技术推广中心主要职责:负责全市农牧渔业资源总量、结构、布局的研究，为全市农牧渔业资源的合理开发利用提出意见建议;负责农牧渔业新品种、新技术的引进试验和示范推广等工作;负责现代绿色种植、生态养殖的标准化和畜禽粪污资源化利用研究;负责提供农作物、畜禽养殖、水产养殖技术指导培训和技术咨询;负责农牧渔业品种改良以及优质饲料(草)技术推广;完成市农业农村局交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据《市委编委关于调整百色市农业农村局所属事业单位机构编制事项的批复》（百编[2022]122号），百色市农牧渔技术推广中心为市农业农村局管理的公益一类事业单位。

三、部门预算构成

百色市农牧渔技术推广中心核定全额拨款事业编制53名，后勤服务聘用人员控制数19名(老人老办法)。设主任1名，副主任2名。
在编人数66人，其中事业编制50人，后勤服务聘用人员控制数16人。

第二部分百色市农牧渔技术推广中心 2024 年部门预算表

预算公开01表
部门收支总体情况表
单位名称：百色市农牧渔技术推广中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,310.43	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,310.43	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	381.36
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	37.20
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	855.84
五、单位资金	52.88	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	52.88	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	88.89
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,363.30	本年支出合计	1,363.30
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,363.30	支出总计	1,363.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位名称：百色市农牧渔技术推广中心									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余
		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	合计	1,363.30	1,363.30	1,310.43				52.88
501	百色市农业农村局	1,363.30	1,363.30	1,310.43				52.88
501016	百色市农牧渔技术推广中心	1,363.30	1,363.30	1,310.43				52.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位名称：百色市农牧渔技术推广中心								单位：万元
科目编码					部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
							合计	基本支出	项目支出
									小计	其中：
									小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**		**		**	**	**	1	2	3	4	5	6
						合计	1,363.30	1,296.15	67.16
					501	百色市农业农村局	1,363.30	1,296.15	67.16
					501016	百色市农牧渔技术推广中心	1,363.30	1,296.15	67.16
208	05		02			事业单位离退休	157.96	157.96
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.93	148.93
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	74.47	74.47
210	11		02			事业单位医疗	37.20	37.20
213	01		02			一般行政管理事务	2.28		2.28
213	01		04			事业运行	853.56	788.69	64.88
221	02		01			住房公积金	88.89	88.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：百色市农牧渔技术推广中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,310.43	一、本年支出	1,310.43
（一）一般公共预算	1,310.43	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	1,310.43	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	381.36
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	37.20
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	802.97
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	88.89
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	1,310.43	支　　　出　　　总　　　计	1,310.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位名称：百色市农牧渔技术推广中心						单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出
						基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1,310.43	1,296.15	1,221.39	74.76	14.28
			501	百色市农业农村局	1,310.43	1,296.15	1,221.39	74.76	14.28
			501016	百色市农牧渔技术推广中心	1,310.43	1,296.15	1,221.39	74.76	14.28
208	05	02		事业单位离退休	157.96	157.96	155.80	2.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.93	148.93	148.93
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	74.47	74.47	74.47
210	11	02		事业单位医疗	37.20	37.20	37.20
213	01	02		一般行政管理事务	2.28				2.28
213	01	04		事业运行	800.69	788.69	716.09	72.60	12.00
221	02	01		住房公积金	88.89	88.89	88.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：百色市农牧渔技术推广中心					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	**	1	2		3
		合计	1,296.15	1,221.39		74.76
301		工资福利支出	1,054.42	1,054.42
301	01	基本工资	285.58	285.58
301	02	津贴补贴	33.87	33.87
301	07	绩效工资	380.82	380.82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.93	148.93
301	09	职业年金缴费	74.47	74.47
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.27	36.27
301	12	其他社会保障缴费	5.59	5.59
301	13	住房公积金	88.89	88.89
302		商品和服务支出	74.76			74.76
302	01	办公费	22.75			22.75
302	02	印刷费	1.07			1.07
302	05	水费	1.00			1.00
302	06	电费	2.50			2.50
302	07	邮电费	1.00			1.00
302	11	差旅费	10.00			10.00
302	13	维修（护）费	3.00			3.00
302	29	福利费	4.88			4.88
302	99	其他商品和服务支出	28.56			28.56
303		对个人和家庭的补助	166.96	166.96
303	02	退休费	155.80	155.80
303	05	生活补助	11.16	11.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

		预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位名称：百色市农牧渔技术推广中心			单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
				合计	因公出国（境）费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		0.50	0.50					0.50
501	百色市农业农村局		0.50	0.50					0.50
501016	百色市农牧渔技术推广中心	一般公共预算资金	0.50	0.50					0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：百色市农牧渔技术推广中心					单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
			合计	基本支出		项目支出
			1	2		3

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：百色市农牧渔技术推广中心					单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
			合计	基本支出		项目支出
			1	2		3

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

			预算公开10表
本级项目绩效目标公开表


单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**
501	百色市农业农村局
501016	百色市农牧渔技术推广中心	品种改良技术推广经费	2024年品种改良技术推广经费3万元，计划用于推广人工授精杂交配技术，提高良种公牛的利用率。
501016	百色市农牧渔技术推广中心	品种改良技术推广费(非三保)	2024年计划使用经费0.5万元用于推广人工授精杂交配种技术学习交流的公务接待，确保学习交流的有序进行。
501016	百色市农牧渔技术推广中心	离退休干部党组织党建工作经费	通过开展主题党员活动日、慰问退休职工等党建活动，进一步发挥党组织凝聚力和退休党员先锋模范作用。
501016	百色市农牧渔技术推广中心	离退休干部党组织班子成员工作补贴	2024年离退休干部党组织正常运转，顺利开展各项党建工作。
501016	百色市农牧渔技术推广中心	基层党组织活动经费	2024年通过开展主题党员活动日、到红色基地开展党性教育等党建活动，进一步发挥党组织凝聚力和党员先锋模范作用。
501016	百色市农牧渔技术推广中心	全市蔬菜生产工作经费	2024年完成年度落实生产能力数据采集及每年度“菜篮子”生产能力数据录入工作。
501016	百色市农牧渔技术推广中心	粮油产生和粮食安全工作经费	2024年通过开展粮油生产，保障全市粮食安全。
501016	百色市农牧渔技术推广中心	高产高糖糖料蔗基地建设领导小组办公室工作经费	2024年指导各县（市、区）开展糖料蔗生产，重点推进“桉退蔗进”、良种补贴、糖料蔗栽培管理技术指导等工作，确保如期完成自治区下达我市糖料蔗生产任务和充足的进厂原料蔗供应，为人民群众生活提供坚实的物质保障。
501016	百色市农牧渔技术推广中心	农业技术推广经费	原经作场自有资金结余，由于机构改革划转至农牧渔技术推广中心，加上预计租金收入用于完成12县区的农业技术推广。
501016	百色市农牧渔技术推广中心	畜牧业技术指导经费	品改站自有资金结余，由于机构改革划转至农牧渔技术推广中心，加上年度预计租金收入用于完成12县区的畜牧业技术推广。
501016	百色市农牧渔技术推广中心	芒果大数据平台建设项目（百色二期）	完成芒果产业集群综合管理服务平台建设；建立数据公开体系；建立项目安全保障体系；数据采集服务体系。促进农业资源和农业信息的标准化和充分共享；实现信息技术在农业全产业链的应用；提升芒果产业发展质量。

预算公开附件11

2024年度部门预算百色市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	粮油产生和粮食安全工作经费		项目编码		451000240450100009278
项目实施单位	百色市农牧渔技术推广中心		项目主管单位		501-百色市农业农村局
项目属性	2-经常性项目
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			40000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	40000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)		根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于切实抓好2023年粮食生产工作的通知》（厅发〔2023〕9号）、《自治区农业农村厅办公室关于做好2023年大豆玉米带状复合种植的通知》（桂农厅办发〔2023〕63号）和《自治区农业农村厅关于切实抓好2023年油料作物生产工作的通知》（桂农厅发〔2023〕30号）等文件精神，粮食生产和油料任务完成情况已列入粮食安全党政同责考核、乡村振兴实绩考核和年度绩效考核内容。为完成自治区下达我市粮食生产和油料生产任务，工作经费主要用于开展粮食生产和油料生产服务指导调研、召开动员部署会议及工作推进会议、开展水稻玉米高产攻关、大豆玉米带状复合种植和油料生产试验示范等。
	项目起始时间		2024	项目终止时间	2122
	项目实施进度安排		3月底前完成全市粮油生产工作方案制定，召开动员部署会议；4月底前完成早稻种植任务；9月底前完成全年粮油种植任务（含大豆、大豆玉米带状复合种植、花生）；12月底前通过开展水稻玉米高产攻关、大豆玉米带状复合种植和油料生产试验示范等提升主要粮油作物单产，完成全年粮食产量任务。
中期绩效目标	通过开展粮油生产，保障全市粮食安全。
年度绩效目标	2024年通过开展粮油生产，保障全市粮食安全。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展调研次数		≥4次
		质量指标	经费使用合规率		＝100%
		时效指标	完成任务时限		2024年1月至2024年12月
		成本指标	完成粮食生产工作经费		≤4万元
	效益指标	社会效益	粮食安全影响力		通过开展早、晚造粮食生产，保障全市粮食安全
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%

2024年度部门预算百色市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	右江区芒果大数据平台建设项目（百色二期）		项目编码		451000230450100008856
项目实施单位	百色市农牧渔技术推广中心		项目主管单位		501-百色市农业农村局
项目属性	1-一次性项目
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			5000000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	5000000
			本级	0
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)		根据（百整合〔2023〕2号）关于下达2023年中央农业产业发展资金的通知，中央下达优势特色产业集群项目资金1000万用于芒果产业集群综合管理服务平台建设。
	项目起始时间		2023	项目终止时间	2023
	项目实施进度安排		第三季度完成大数据平台建设，第四季度投入使用。
中期绩效目标
年度绩效目标	完成芒果产业集群综合管理服务平台建设；建立数据公开体系；建立项目安全保障体系；数据采集服务体系。促进农业资源和农业信息的标准化和充分共享；实现信息技术在农业全产业链的应用；提升芒果产业发展质量。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	平台数量		＝1个
		质量指标	芒果数据项目覆盖率		≥80%
		时效指标	平台完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	财政转移支付金额		≤1000万元
	效益指标	社会效益	社会效益指标		提升芒果产业发展质量
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

第三部分百色市农牧渔技术推广中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年本部门总收入1,363.30万元，比上年增加 1,363.30万元，增长 100%，主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0；总支出1,363.30 万元，比上年增加 1,363.30 万元，增长 100%，主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,363.30 万元，比上年增加1,363.30万元，增长100%。其中：一般公共预算1,310.43万元，占收入总预算96.12%，比上年增加1,310.43万元，增长100%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金52.88万元，占收入总预算3.88%，比上年增加52.88万元，增长100%。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算1,363.30 万元，其中：基本支出预算1,296.15 万元，占支出总预算95.07 %，比上年增加1,296.15万元，增长100%；项目支出预算67.16万元，占支出总预算4.93 %，比上年增加67.16万元，增长100%。主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算1,310.43万元，比上年增加1,310.43万元，增长100%。收入包括：一般公共预算拨款1,310.43万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

2024年财政拨款支出总预算1,310.43万元，比上年增加1,310.43万元，增长100%。支出包括：社会保障和就业支出381.36万元、卫生健康支出37.20万元、农林水支出802.97万元、住房保障支出88.89万元。财政拨款支出增加主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出1,310.43 万元，比上年增加1,310.43万元，增长100%。其中：基本支出1,296.15万元，项目支出14.28万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出157.96万元，比上年增加 157.96万元，增长 100%。主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出148.93万元，比上年增加 148.93万元，增长 100%。主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出74.47万元，比上年增加 74.47万元，增长 100%。主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出37.20万元，比上年增加 37.20万元，增长 100%。主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出2.28万元，比上年增加 2.28万元，增长 100%。主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出800.69万元，比上年增加 800.69万元，增长 100%。主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出88.89万元，比上年增加 88.89万元，增长 100%。主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1,296.15 万元，比上年增加1,296.15万元，增长100%。其中：

人员经费1,221.39 万元，比上年增加1,221.39万元，增长100%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出285.58万元，比上年增加285.58万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出33.87万元，比上年增加33.87万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出380.82万元，比上年增加380.82万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出148.93万元，比上年增加148.93万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出74.47万元，比上年增加74.47万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出36.27万元，比上年增加36.27万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出5.59万元，比上年增加5.59万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出88.89万元，比上年增加88.89万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出155.80万元，比上年增加155.80万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出11.16万元，比上年增加11.16万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

公用经费74.76万元，比上年增加74.76万元，增长100%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出22.75万元，比上年增加22.75万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1.07万元，比上年增加1.07万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出4.88万元，比上年增加4.88万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出28.56万元，比上年增加28.56万元，增长100%。主要原因：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比上年预算0 万元，增加0.50万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是：百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

公务接待费主要用于：技术推广交流活动的公务接待。。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市农牧渔技术推广中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市农牧渔技术推广中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用46.2万元，比上年增加46.2万元，增长100%，主要原因是:百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，2023年预算为0。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排9.42万元，比上年增加9.42万元，增长100%。其中：政府集中采购预算6.92万元，占政府采购预算73.46%，比上年增加6.92万元，增长100%；分散采购预算2.50万元，占政府采购预算26.54%，比上年增加2.50万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算8.35万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.07万元等。百色市农牧渔技术推广中心为新成立的事业单位，上年政府采购预算为0.

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市农牧渔技术推广中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目11个，预算资金567.16万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称粮油生产和粮食安全工作经费，预算资金4万元，2024年度绩效目标为通过开展粮油生产，保障全市粮食安全。，绩效指标情况详见报表11-1

重点项目二：项目名称百色芒果大数据平台建设项目（二期），预算资金500万元，2024年度绩效目标为完成芒果产业集群综合管理服务平台建设；建立数据公开体系；建立项目安全保障体系；数据采集服务体系。促进农业资源和农业信息的标准化和充分共享；实现信息技术在农业全产业链的应用；提升芒果产业发展质量。，绩效指标情况详见报表11-1

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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501016_451000230450100008856_右江区芒果大数据平台建设项目（百色二期）绩效目标申报表_202403191723310.xls
501016_451000240450100009278_粮油产生和粮食安全工作经费绩效目标申报表_202403191723000.xls

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