百色市农产品质量安全检测中心2024年度部门预算

 百色市农产品质量安全检测中心 

2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市农产品质量安全检测中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市农产品质量安全检测中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市农产品质量安全检测中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市农产品质量安全检测中心 概况

一、主要职责

    （一）承担市委、市人民政府和自治区农业农村厅下达的各项茶叶工作指标和任务，负责全市茶叶中、长期发展规划和年度规划，制定茶叶产业阶段性发展战略和实施方案；做好与各县（区)及有关单位的业务协调工作，加强茶叶种植和加工管理，加强主管部门的宏观调控力度，协调好生产、加工、流通等各环节的关系，促进产、供、销协调发展；参加和协助相关部门制定茶叶技术标准和措施，为全市茶叶生产提供咨询和培训等服务；茶叶新技术、新品种的引进和试验、示范、推广应用，组织茶叶新产品研制和开发；组织茶叶项目立项、申报、实施和总结等工作；负责茶叶品牌的宣传打造推介以及茶文化的挖掘整理，创新和弘扬茶文化；收集和传递市场信息，研究和预测市场行情，根据市场需要正确引导茶叶产品结构调整，做好茶叶产前、产中及产后服务。
    （二）依据《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国农业技术推广法》，贯彻国家、自治区、市有关技术推广的方针、政策；制订全市畜牧科技推广规划及计划，并组织实施；开展畜牧业生产调研，提出发展规划和措施；指导全市畜牧业资源的合理开发利用，了解国内外畜牧业生产发展和科技发展动态，协调解决生产中的技术问题；提供畜禽养殖技术培训、良种推广和畜牧公共信息等公益性服务；组织实施有关国家、自治区、市重点科技成果和先进技术的示范推广；对国内、区内关键技术、新品种、新技术的引进、试验、示范、应用和推广；指导全市畜牧技术推广体系和队伍建设；负责种畜禽管理的相关技术工作；负责畜禽养殖标准化、产业化、现代化建设技术指导；指导种畜禽品种选育开发，对重要的地方优良畜禽品种提出保护技术意见；负责辖区畜牧业开发项目的申报和组织实施；对养殖业农民专业合作社的建设和发展进行指导、扶持和服务；负责畜牧业无公害产地认定和产品认证的组织申报和管理。
    （三）依据《中华人民共和国渔业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》，贯彻国家、自治区、市有关技术推广的方针、政策；编制全市水产科技推广规划及计划，并组织实施；指导水面资源的合理开发利用，协调解决生产中的技术问题；指导全市水产技术推广体系和队伍建设；负责水生动物养殖病害的监测、预报、防治和应急处置；水产品生产过程中质量安全的监测、检测和检疫；负责水产养殖中兽药使用的指导；水产养殖投入品使用监测；负责无公害水产品产地认定和产品认证；组织实施有关自治区、市重点科技成果和先进技术的示范推广；负责国内、区内关键技术的引进、试验、示范；负责水产苗种管理的相关技术工作。
    （四）对我市农产品产地环境、农业投入品和农产品质量安全状况实施监测，确保上市农产品质量安全符合国家有关标准和规范要求。
    （五）研究提出桑蚕生产发展战略、规划、年度计划和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施；拟订桑蚕新品种、新技术的引进、试验和推广的计划并组织实施；负责全市桑蚕生产情况收集、综合分析，提出建设性建议；研究提出桑蚕生产的总量平衡、结构调整、区域布局；负责桑蚕生产基地（项目）建设及良种繁育，协调生产科研与加工的关系；指导全市桑蚕生产检疫、品种鉴定、种子（苗）生产、认证种质资源管理工作。
    （六）负责拟订全市蔬菜、甘蔗、木薯、中药材等经济作物生产的发展战略、规划、政策建议；制定重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施；研究提出经济作物总量平衡、结构调整、区域布局；组织经济作物新品种、新技术的引进试验、示范和推广；指导经济作物基地建设，开展技术培训。
    （七）研究提出全市粮食、油料、食用菌作物的中、长期发展规划和年度计划，制定发展方案措施，提出政策性意见和建议；组织开展粮食、油料、食用菌作物新技术、新品种的试验、示范、推广以及新成果的应用；开展技术培训、咨询和承包；组织开发粮食、油料、食用菌产业扶持项目的设计、申报和实施。
    （八）负责农业科技项目申报、验收和科技成果申报、评审工作；组织指导农业科研和基层农技推广体系建设工作；组织开展农民培训工作；组织开展广西农业广播学校百色分校及各县（市、区）分校的管理工作；承担本系统农业科技资料的整理、归档工作。 

二、部门机构设置

    部门内设机构（处室）情况；
   我单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位，是百色市农业农村局直属二层单位，单位无内设职能办公室；百色市农产品质量安全检测中心2022年纳入编报预算范围的单位共有1个。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为本级预算。   

第二部分  百色市农产品质量安全检测中心 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市农产品质量安全检测中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入1,175.65万元，比上年增加 465.50万元，增长 65.55%， 主要原因是：2024年将职业年金和绩效考评增量纳入预算； 总支出1,175.65 万元，比上年增加 465.50 万元，增长 65.55%， 主要原因是：2024年将职业年金和绩效考评增量纳入预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,175.65 万元，比上年增加465.50万元，增长65.55%。 其中：一般公共预算1,175.65万元，占收入总预算100.00%，比上年增加465.50万元，增长65.55%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：2024年将职业年金和绩效考评增量纳入预算。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算1,175.65 万元，其中：基本支出预算1,171.65 万元，占支出总预算99.66 %，比上年增加477.50万元，增长68.79%； 项目支出预算4.00万元，占支出总预算0.34 %，比上年减少12.00万元，下降75.00%。 主要原因是：减少了糖料蔗生产工作经费、百色市外来入侵物种普查和防治工作经费、粮食生产和粮食安全工作经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算1,175.65万元，比上年增加465.50万元，增长65.55%。收入包括：一般公共预算拨款1,175.65万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：2024年将职业年金和绩效考评增量纳入预算。

2024年财政拨款支出总预算1,175.65万元，比上年增加465.50万元，增长65.55%。 支出包括：社会保障和就业支出259.26万元、卫生健康支出37.82万元、农林水支出788.27万元、住房保障支出90.30万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：2024年将职业年金和绩效考评增量纳入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出1,175.65 万元，比上年增加465.50万元，增长65.55%。 其中：基本支出1,171.65万元，项目支出4.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出33.73万元，比上年增加 32.47万元，增长 2576.98%。主要原因是：1、新增退休人员，2、退休人员补贴标准上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出150.35万元，比上年增加 52.63万元，增长 53.86%。主要原因是：社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出75.18万元，比上年增加 75.18万元，增长 100%。主要原因是：2024年将职业年金纳入预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出37.82万元，比上年增加 6.63万元，增长 21.26%。主要原因是：社保缴费基数调整。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出4.00万元，比上年增加 4.00万元，增长 100%。主要原因是：调整支出功能分类。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出784.27万元，比上年增加 293.58万元，增长 59.83%。主要原因是：2024年将职业年金和绩效考评增量纳入预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出90.30万元，比上年增加 17.01万元，增长 23.21%。主要原因是：公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1,171.65 万元，比上年增加477.50万元，增长68.79%。 其中：

人员经费1,099.71 万元，比上年增加464.38万元，增长73.09%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出289.21万元，比上年增加58.68万元，增长25.45%。主要原因：2024年原百色芒果研究院单位性质变更为公益一类事业单位，与本单位合并编制预算。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出36.37万元，比上年减少9.37万元，下降20.49%。主要原因：部分人员划拨到市农牧渔技术推广中心。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出379.63万元，比上年增加227.07万元，增长148.84%。主要原因：2024年原百色芒果研究院单位性质变更为公益一类事业单位，与本单位合并编制预算。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出150.35万元，比上年增加52.63万元，增长53.86%。主要原因：1、2024年原百色芒果研究院单位性质变更为公益一类事业单位，与本单位合并编制预算。2、社保缴费基数调整。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出75.18万元，比上年增加75.18万元，增长100%。主要原因：2024年将职业年金编入预算。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出36.88万元，比上年增加6.30万元，增长20.60%。主要原因：1、2024年原百色芒果研究院单位性质变更为公益一类事业单位，与本单位合并编制预算。2、社保缴费基数调整。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出5.64万元，比上年增加1.98万元，增长54.10%。主要原因：1、2024年原百色芒果研究院单位性质变更为公益一类事业单位，与本单位合并编制预算。2、社保缴费基数调整。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出90.30万元，比上年增加17.01万元，增长23.21%。主要原因：1、2024年原百色芒果研究院单位性质变更为公益一类事业单位，与本单位合并编制预算。2、公积金缴费基数调整。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出33.29万元，比上年增加32.05万元，增长2584.68%。主要原因：机构改革，部分二层退休人员划拨入本单位管理，退休人员增加。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出2.86万元，比上年增加2.86万元，增长100%。主要原因：机构改革，部分二层退休人员划拨入本单位管理，退休人员增加。

公用经费71.94万元，比上年增加13.12万元，增长22.31%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%。主要原因：根据上年资金使用情况进行调整。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出17.22万元，比上年减少0.78万元，下降4.33%。主要原因：根据上年资金使用情况进行调整。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出3.47万元，比上年增加3.47万元，增长100%。主要原因：根据上年资金使用情况进行调整。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出4.81万元，比上年增加1.18万元，增长32.51%。主要原因：2024年原百色芒果研究院单位性质变更为公益一类事业单位，与本单位合并编制预算。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出36.44万元，比上年增加14.75万元，增长68.00%。主要原因：根据上年资金使用情况进行调整。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市农产品质量安全检测中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市农产品质量安全检测中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用71.94万元，比上年增加13.12万元，增长22.31%，主要原因是:2024年原百色芒果研究院单位性质变更为公益一类事业单位，与本单位合并编制预算。 

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排22.00万元，比上年增加22.00万元，增长100%。其中：政府集中采购预算22.00万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加22.00万元，增长100%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算22.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市农产品质量安全检测中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金27.31万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称全市茶叶生产工作经费，预算资金20000万元，2024年度绩效目标为通过开展管理技术指导、培训、新品种新技术引进试验示范、考察学习，全部完成自治区下达的茶叶产量指标，绩效指标情况详见报表11-1