百色市果业发展中心2024年度部门预算

百色市果业发展中心 

2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市果业发展中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市果业发展中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市果业发展中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市果业发展中心 概况

一、主要职责

    （一）会同有关单位制定规划、计划和措施，按时完成市委、市政府和上级业务部门交给的各项任务。
（二）大力推进“优果工程”建设，坚持科技兴果，刻苦钻研技术，继续开展科学试验、示范、技术指导、技术咨询、技术培训等工作。
（三）深入基层，加强调查研究，总结推广先进技术和经营管理经验，积极为水果业实现产业化创造条件。
（四）保持与各县（市、区）水果办（站、中心）等有关单位的密切联系，全面掌握水果生产情况，做好生产进度统计和情况汇总上报工作。 

二、部门机构设置

    百色市果业发展中心为百色市农业农村局下所属二级独立核算预算单位，公益一类参公事业单位。
（一）内设机构。内设综合科、生产科、经营科三个职能科室。
（二）人员构成。
1．在职人员：果业中心核定全额拨款参公事业编制11人，其中参公编制人数10人，参公后勤服务编制人数1人；在职实有10人，其中参公编制人数7人，参公后勤服务编制人数1人。
2．离退休人员：退休（财政供养）实有人数2人，其中参公退休人数2人。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。   

第二部分  百色市果业发展中心 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市果业发展中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入221.23万元，比上年增加 98.88万元，增长 80.82%， 主要原因是：人员增加，相应的人员经费增多。； 总支出221.23 万元，比上年增加 98.88 万元，增长 80.82%， 主要原因是：人员增加，相应的人员经费增多。。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算221.23 万元，比上年增加98.88万元，增长80.82%。 其中：一般公共预算214.23万元，占收入总预算96.84%，比上年增加91.88万元，增长75.10%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金7.00万元，占收入总预算3.16%，比上年增加7.00万元，增长100%。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：一是因为人员增加，相应人员经费增多；二是因为单位自有资金纳入部门预算。。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算221.23 万元，其中：基本支出预算213.93 万元，占支出总预算96.70 %，比上年增加94.98万元，增长79.85%； 项目支出预算7.30万元，占支出总预算3.30 %，比上年增加3.90万元，增长114.71%。 主要原因是：一是因为人员增加，相应人员经费增多；二是因为单位自有资金纳入部门预算。。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算214.23万元，比上年增加91.88万元，增长75.10%。收入包括：一般公共预算拨款214.23万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员增加，基本支出增多。

2024年财政拨款支出总预算214.23万元，比上年增加91.88万元，增长75.10%。 支出包括：社会保障和就业支出42.03万元、卫生健康支出10.28万元、农林水支出146.24万元、住房保障支出15.68万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：人员增加，基本支出增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出214.23 万元，比上年增加91.88万元，增长75.10%。 其中：基本支出213.93万元，项目支出0.30万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出3.76万元，比上年增加 0.82万元，增长 27.89%。主要原因是：退休人员缴费基数提高，相应社保缴费支出增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.51万元，比上年增加 10.65万元，增长 71.67%。主要原因是：人员增加，相应的社保缴费支出增多。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.76万元，比上年增加 12.76万元，增长 100%。主要原因是：2024年新增职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.70万元，比上年增加 2.15万元，增长 47.25%。主要原因是：人员增加，相应的社保缴费支出增多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.58万元，比上年增加 1.14万元，增长 46.72%。主要原因是：人员增加，相应的社保缴费支出增多。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出145.94万元，比上年增加 62.94万元，增长 75.83%。主要原因是：人员增加，相应基本支出增多。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出0.30万元，比上年减少 0.40万元，下降 57.14%。主要原因是：项目经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.68万元，比上年增加 4.53万元，增长 40.63%。主要原因是：人员增加，相应住房公积金支出增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出213.93 万元，比上年增加94.98万元，增长79.85%。 其中：

人员经费189.21 万元，比上年增加90.21万元，增长91.12%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出50.91万元，比上年增加16.72万元，增长48.90%。主要原因：人员增加，相应工资福利支出增多。。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出36.51万元，比上年增加10.92万元，增长42.67%。主要原因：人员增加，相应的津贴补贴支出增多。

工资福利支出（类）奖金（款）支出33.04万元，比上年增加30.19万元，增长1059.30%。主要原因：人员增加，相应的奖金支出增多。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出25.51万元，比上年增加10.65万元，增长71.67%。主要原因：人员增加，相应养老保险缴费支出增多。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出12.76万元，比上年增加12.76万元，增长100%。主要原因：2024年新增职业年金缴费支出。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出6.54万元，比上年增加2.08万元，增长46.64%。主要原因：人员增加，相应的基本医疗保险缴费支出增多。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出3.58万元，比上年增加1.14万元，增长46.72%。主要原因：人员增加，相应公务员医疗补助支出增多。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.96万元，比上年增加0.40万元，增长71.43%。主要原因：人员增加，相应其他社会保险缴费支出增多。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出15.68万元，比上年增加4.53万元，增长40.63%。主要原因：人员增加，相应的住房公积金支出增多。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出3.18万元，比上年增加0.80万元，增长33.61%。主要原因：退休人员补助提高。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出0.54万元，比上年增加0.01万元，增长1.89%。主要原因：退休人员医疗缴费基数提高，退休医疗补助支出增多。

公用经费24.72万元，比上年增加4.77万元，增长23.91%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出1.75万元，比上年减少0.45万元，下降20.45%。主要原因：厉行节俭，压减办公经费。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.30万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）电费（款）支出0.50万元，比上年减少0.20万元，下降28.57%。主要原因：厉行节俭，号召单位职工节约用电。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出2.23万元，比上年增加0.18万元，增长8.78%。主要原因：人员增加，通讯补助增多。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出3.60万元，比上年增加1.80万元，增长100.00%。主要原因：没有项目经费，开展业务工作经费只能从定额公用经费调增。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.74万元，比上年增加0.15万元，增长25.42%。主要原因：人员增加，福利费增多。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出10.50万元，比上年增加2.88万元，增长37.80%。主要原因：人员增加，其他交通费增多。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出5.10万元，比上年增加0.56万元，增长12.33%。主要原因：提高了定额经费中单位不可预见的开支经费金额。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市果业发展中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市果业发展中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排24.72万元，比上年增加4.77万元，增长23.91%， 主要原因是：人员增加，相应的福利费和补助增多。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排3.75万元，比上年增加3.20万元，增长581.82%。 其中：政府集中采购预算0.45万元，占政府采购预算12.00%，比上年减少0.10万元，下降18.18%； 分散采购预算3.30万元，占政府采购预算88.00%，比上年增加3.30万元，增长100%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算3.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.45万元等。因单位新增人员，所以新增了配套办公设备等购置的政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市果业发展中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金7.3万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称百色芒果数智化示范基地建设项目，预算资金300万元，2024年度绩效目标为打造芒果数智化示范基地200亩，建设芒果示范基地数字管理平台，通过示范基地建设，提升芒果管理水平，示范带动芒果标准化生产，推动百色芒果产业数字化智能化发展，绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目二：项目名称百色芒果水肥一体化示范基地建设项目，预算资金400万元，2024年度绩效目标为在右江、田阳、田东选取三个果园建设芒果水肥一体化示范基地，推广现代农业标准设施管理，示范带动水果标准化生产，推动设施农业发展，促进芒果提质增效，绩效指标情况详见报表11-2。