百色市动物疫病预防控制中心2024年度部门预算

百色市动物疫病预防控制中心 

2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市动物疫病预防控制中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市动物疫病预防控制中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市动物疫病预防控制中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市动物疫病预防控制中心 概况

一、主要职责

    本单位主要职能：
（一）参与制定全市动物疫病预防控制的有关政策、规划、计划和应急预案，提出全市动物疫病预防控制技术方案，组织实施动物疫病的预防、控制。
 （二）组织实施全市动物疫病的免疫工作，开展防控效果考核与评价，完成上级下达的重大动物疫病防控指令性任务。
 （三）负责全市动物预防用生物制品及有关防疫物资的组织供应和管理，参与动物免疫接种异常反应及重大动物防疫事故的调查处理。
 （四）负责对全市人畜共患病防治工作的技术指导。
 （五）负责动物疫情的调查、监测、预防预报。
 （六）负责全市动物疫情信息网络的运转维护及动物疫情的收集、汇总、上报。
 （七）参与和指导全市突发重大动物疫情的调查与处置工作。
 （八）负责动物疫病诊断定性，动物产品质量安全和饲料兽药的实验室检验检测与评价。
 （九）承担市兽医行政管理部门或动物卫生监督机构委托的与行业执法相关的检验检测及技术仲裁工作。
 （十）开展全市动物疫病防治应用科学技术研究，推广疫病先进防控应用技术。
（十一）开展动物防疫宣传教育、技术培训和科普宣传工作，对下级动物疫病预防控制机构进行业务指导、技术考核。
（十二）承担主管部门、上一级动物疫病预防控制机构指定或交办的其他业务工作。 

二、部门机构设置

    我单位为全额拨款事业单位，编制人数为15人，现有在职职工15人、退休人员15人，空编4人。在编15人中，技术人员有14人，其中高级职称9人、中级职称3人、助师2人，占总人数的93%；工勤人员1人，取得高级工技术等级资格。本中心作为全市动物疫病防控技术权威机构，汇集了全市优秀专业技术人才，单位人员结构合理，技术力量雄厚，对指导各县（区）做好动物疫病防控工作起着举足轻重的作用。
单位现有在编车辆4辆，其中财政定编供养2辆，一辆其他一般公务用车，一辆特种专业技术用车。另2辆非财政供养车辆属特种专业用车。4辆均属经济型车。
单位15名在职人员工资财政统发；15名退休人员退休费由社会保险事业局直接发放；3名“4050”公益性岗位人员工资，经政府审批聘用由财政拨款。
共设置职能办公室五个：办公室、防疫物资供应室、动物疫病诊断室、接样业务室、综合室。

三、部门预算构成

    本单位无下属单位，部门预算为市农业农村局下属二层单位预算。   

第二部分  百色市动物疫病预防控制中心 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市动物疫病预防控制中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入344.83万元，比上年增加 72.77万元，增长 26.75%， 主要原因是：在职职工工资标准调增，养老保险缴费基数调增缴费增加； 总支出344.83 万元，比上年增加 72.77 万元，增长 26.75%， 主要原因是：在职职工工资标准调增，养老保险缴费基数调增缴费增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算344.83 万元，比上年增加72.77万元，增长26.75%。 其中：一般公共预算344.83万元，占收入总预算100.00%，比上年增加72.77万元，增长26.75%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：在职职工工资标准调增，养老保险缴费基数调增缴费增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算344.83 万元，其中：基本支出预算330.13 万元，占支出总预算95.74 %，比上年增加72.77万元，增长28.28%； 项目支出预算14.70万元，占支出总预算4.26 %，与上年持平，无增减变化。主要原因是：基本支出中，在职职工工资标准调增，养老保险缴费基数调增缴费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算344.83万元，比上年增加72.77万元，增长26.75%。收入包括：一般公共预算拨款344.83万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：在职职工工资标准调增，养老保险缴费基数调增缴费增加。

2024年财政拨款支出总预算344.83万元，比上年增加72.77万元，增长26.75%。 支出包括：社会保障和就业支出83.36万元、卫生健康支出10.70万元、农林水支出225.68万元、住房保障支出25.09万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：在职职工工资标准调增，养老保险缴费基数调增缴费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出344.83 万元，比上年增加72.77万元，增长26.75%。 其中：基本支出330.13万元，项目支出14.70万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出22.80万元，比上年增加 6.33万元，增长 38.43%。主要原因是：在职职工工资标准调增，缴费基数调增缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出40.37万元，比上年增加 6.73万元，增长 20.01%。主要原因是：在职职工工资标准调增，缴费基数调增缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.18万元，比上年增加 20.18万元，增长 100%。主要原因是：职业年金为本年新列入收支项。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.70万元，比上年减少 0.03万元，下降 0.28%。主要原因是：人员减少。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出0.70万元，与上年持平，无增减变化。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出210.98万元，比上年增加 39.70万元，增长 23.18%。主要原因是：在职职工工资标准调增，养老保险等缴费基数调增缴费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出14.00万元，与上年持平，无增减变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.09万元，比上年减少 0.14万元，下降 0.55%。主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出330.13 万元，比上年增加72.77万元，增长28.28%。 其中：

人员经费309.73 万元，比上年增加75.47万元，增长32.22%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出78.20万元，比上年减少0.93万元，下降1.18%。主要原因：人员减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出15.92万元，比上年减少0.34万元，下降2.09%。主要原因：人员减少。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出95.50万元，比上年增加43.46万元，增长83.51%。主要原因：工资变动，工资总量增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出40.37万元，比上年增加6.73万元，增长20.01%。主要原因：工资变动，工资总量增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出20.18万元，比上年增加20.18万元，增长100%。主要原因：本年新增职业年金缴费。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出10.45万元，比上年减少0.07万元，下降0.67%。主要原因：人员减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.51万元，比上年增加0.25万元，增长19.84%。主要原因：工资变动，工资总量增加，其他社会保障缴费增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出25.09万元，比上年减少0.14万元，下降0.55%。主要原因：人员减少。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出22.50万元，比上年增加6.33万元，增长39.15%。主要原因：新增退休人员。

公用经费20.40万元，比上年减少2.70万元，下降11.69%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.68万元，比上年增加0.55万元，增长17.57%。主要原因：办公业务增加。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.80万元，比上年增加0.56万元，增长233.33%。主要原因：调整水费预算比例。

商品和服务支出（类）电费（款）支出1.30万元，比上年增加0.10万元，增长8.33%。主要原因：调整电费预算比例。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.10万元，比上年减少0.20万元，下降66.67%。主要原因：调整邮电费预算比例。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出1.25万元，比上年减少1.69万元，下降57.48%。主要原因：调整差旅费预算比例。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出1.75万元，比上年减少1.25万元，下降41.67%。主要原因：调整维修费预算比例。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.11万元，比上年减少0.07万元，下降5.93%。主要原因：人员减少福利费总额下调。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出3.60万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出6.80万元，比上年增加0.10万元，增长1.49%。主要原因：调整其他商品和服务支出费预算比例。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.58万元，同口径比上年预算4.58 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.98万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：动物疫病防控业务接待。

3.公务用车购置及运行费预算3.60 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算3.60万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市动物疫病预防控制中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市动物疫病预防控制中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用22.40万元，比上年减少0.40万元，下降1.75%，主要原因是:本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。本单位事业单位相关运行费用22.40万元，与上年相比减少0.40万元，主要原因是:有人员变动，财政核定事业运行公用经费与上年相比，下降1.75％。其中：办公费3.68万元；水费0.80万元；电费1.30万元；邮电费0.10万元；差旅费1.25万元；维修费1.75万元；福利费1.11万元；公务用车运行维护费3.60万元；其他商品和服务支出6.80万元。。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排9.79万元，比上年减少2.36万元，下降19.42%。 其中：政府集中采购预算9.79万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加3.49万元，增长55.40%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年减少5.85万元，下降100.00%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算3.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.68万元等。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算3.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.68万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市动物疫病预防控制中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金227.21万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称百色市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目，预算资金212.51万元，2024年度绩效目标为年内完成陆生动物疫病病原学监测区域中心建设，经费开支212.51万元，绩效指标情况详见报表11-1