百色市玉米研究所2024年度部门预算

百色市玉米研究所 

2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市玉米研究所 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市玉米研究所 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市玉米研究所 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市玉米研究所 概况

一、主要职责

    百色市玉米研究所主要职责：负责制定全市玉米生长的中长期规划；承担国家、广西百色玉米区域试验；优质、高产玉米新品种（种质）、新技术的引进试验、示范和推广；开展组装配套栽培技术研究及新技术的推广和应用。

二、部门机构设置

    （一）部门内设机构（处室）情况
百色市玉米研究所是百色市农业农村局管理的二层正科级公益一类事业单位，财政全额拨款，经济独立核算，根据百色市机构编制委员会文件《关于调整百色市农业农村局所属事业单位机构编制事项的批复》（百编〔2022〕122号），机构规格调整为正科级后无内设职能科室。
百色市玉米研究所实有编制7名，后勤服务聘用人员控制数14名（老人老办法）。现有在职人员17人，退休人员30人，遗嘱补助人员2人。  
（二）部门所属单位情况
本部门无下属单位，2024年纳入编报预算范围的直属单位共有本级1个。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为本级预算。   

第二部分  百色市玉米研究所 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市玉米研究所 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入446.89万元，比上年增加 140.33万元，增长45.78%，主要原因是：一是因机构改革，单位性质由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，2024年一般公共预算按全额100%编制，而2023年仍按差额80%编制，导致一般公共预算2024年比2023年增加；二是单位资金预算增加;总支出446.89万元，比上年增加140.33万元，增长 45.78%,主要原因是：一是因机构改革,单位性质由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，2024年一般公共预算按全额100%编制，而2023年仍按差额80%编制，导致一般公共预算2024年比2023年增加；二是单位资金预算增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算446.89万元，比上年增加140.33万元，增长45.78%。其中：一般公共预算346.89万元，占收入总预算77.62%，比上年增加121.69万元，增长54.04%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金100.00万元，占收入总预算22.38%，比上年增加18.64万元，增长22.91%。

2024年收入预算总体增加,主要原因是：一是因机构改革，单位性质由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，2024年一般公共预算按全额100%编制，而2023年仍按差额80%编制，导致一般公共预算2024年比2023年增加；二是单位资金预算增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算446.89万元，其中：基本支出预算346.19万元，占支出总预算77.47 %，比上年增加68.22万元，增长24.54%； 项目支出预算100.70万元，占支出总预算22.53 %，比上年增加72.11万元，增长252.22%。主要原因是：一是因机构改革，单位性质由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，2024年一般公共预算按全额100%编制，而2023年仍按差额80%编制，导致一般公共预算2024年比2023年增加；二是单位资金预算增加。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算346.89万元，比上年增加121.69万元，增长54.04%。收入包括：一般公共预算拨款346.89万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：2024年一般公共预算拨款按全额100%编制，因此较上年增加。

2024年财政拨款支出总预算346.89万元，比上年增加121.69万元，增长54.04%。支出包括：社会保障和就业支出101.46万元、卫生健康支出10.44万元、农林水支出211.42万元、住房保障支出23.57万元。财政拨款支出增加 主要原因是：2024年一般公共预算拨款按全额100%编制，因此较上年增加。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出346.89万元，比上年增加121.69万元，增长54.04%。其中：基本支出346.19万元，项目支出0.70万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出41.88万元，比上年增加 22.23万元，增长 113.13%。主要原因是：2024年增加退休人员，同时增加退休干部春节慰问经费、退休物业补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出39.72万元，比上年增加4.77万元，增长13.65%。主要原因是：正常基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.86万元，比上年增加2.38万元，增长13.62%。主要原因是：正常基数调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.44万元，比上年减少 0.61万元，下降 5.52%。主要原因是：人员变动，应缴纳费用减少。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出0.70万元，与上年持平，无增减变化。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出210.72万元，比上年增加 82.45万元，增长64.28%。主要原因是：2024年工资按100%编制预算，因此增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.57万元，比上年增加10.46万元，增长79.79%。主要原因是：单位机构改革，由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，2024年住房公积金按100%编制，因此比上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出346.19万元，比上年增加121.69万元，增长54.20%。其中：

人员经费325.83万元，比上年增加112.53万元，增长52.76%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出76.10万元，比上年增加10.19万元，增长15.46%。主要原因：2024年工资按100%编制预算，因此增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出8.85万元，比上年增加4.96万元，增长127.51%。主要原因：2024年工资按100%编制预算，因此增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出101.49万元，比上年增加58.55万元，增长136.35%。主要原因：2024年预算增加编制事业单位人员绩效工资增量经费。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出39.72万元，比上年增加4.77万元，增长13.65%。主要原因：正常基数调整增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出19.86万元，比上年增加2.38万元，增长13.62%。主要原因：正常基数调整增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出9.57万元，比上年减少0.72万元，下降7.00%。主要原因：人员变动，应缴纳费用减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.11万元，比上年增加0.25万元，增长13.44%。主要原因：正常基数调整增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出23.57万元，比上年增加10.46万元，增长79.79%。主要原因：单位机构改革，由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，2024年住房公积金按100%编制，因此比上年增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出41.32万元，比上年增加21.67万元，增长110.28%。主要原因：2024年增加退休人员，同时增加退休干部春节慰问经费、退休物业补贴。

对个人和家庭的补（类）生活补助（款）支出3.24万元，与上年持平，无增减变化。

公用经费20.36万元，比上年增加9.16万元，增长81.79%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出7.87万元，比上年增加0.75万元，增长10.53%。主要原因：电费没有做细化，并入办公费支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出3.40万元，比上年增加1.30万元，增长61.90%。主要原因：单位人员岗位变动，外出调研、学习培训次数增加。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.33万元，比上年减少0.15万元，下降10.14%。主要原因：人员变动，支出相应减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出7.76万元，比上年增加7.76万元，增长100%。主要原因：2024年增加退休公用经费和机关事业单位伙食补助费，因此比上年增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市玉米研究所2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市玉米研究所 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用310.72万元，比上年增加182.45万元，增加142.24%，主要原因是:机构改革，单位性质由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，2024年预算按全额100%编制，导致费用比2023年增加。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20.75万元，比上年增加20.45万元，增长6816.67%。 其中：政府集中采购预算0.60万元，占政府采购预算2.89%，比上年增加0.30万元，增长100.00%； 分散采购预算20.15万元，占政府采购预算97.11%，比上年增加20.15万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算20.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。货物采购预算20.75万元，其中办公设备20.3万元、复印纸0.3万元、其他办公耗材0.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市玉米研究所单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金103.11万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称农业科研生产工作经费，预算资金100万元，2024年度绩效目标为2024年完成维修单位职工宿舍楼顶天面防水作业210平方米，日常维（修）护机械设备、维修两个晒棚等工作，改善生产、工作条件，绩效指标情况详见报表11-1。