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百色市财政信息服务中心2024年度部门预算

2024-03-26 10:04     来源:百色市财政局
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第一部分百色市财政信息服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分百色市财政信息服务中心 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分百色市财政信息服务中心 2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分百色市财政信息服务中心概况

一、主要职责

  本部门主要职能:
    (一)负责组织和实施本局信息化网络建设和维护管理,指导各县(区)财政系统信息化网络的建设和维护工作;
    (二)编制部门预算、工资统发、国库统一支付等系统的技术服务工作和管理本局的计算机系统应用,保障本单位的信息资料和网络安全;
    (三)组织开发和推广适合全市各级财政部门不同应用层次的办公自动化软件,发挥现代化信息技术的综合效益,为各级领导和业务管理人员提供高水平、高效率的服务。
    (四)组织和实施本局各科室、单位之间多个应用系统互连互访。确保各种信息的共享性,确保网上共享信息的频度和精度,提高财政工作效率和管理水平;
    (五)信息收集、发送、整理、规范、存储工作。对重要的、有长期保存价值的信息,及时入库,逐步建立财政数据中心,为领导决策提供快捷、方便的信息,实现报送信息的电子化、自动化;
    (六)负责建立和完善信息化建设各项规章制度和技术规范。

二、部门机构设置

    根据《关于成立百色市财政信息中心的批复》(百编〔2004〕19号),百色市财政信息服务中心为百色市财政局管理的相当正科级事业单位,经费来源为财政全额拨款2024年纳入本单位编报预算范围的单位共有6个,都为非参照公务员管理全额事业单位,实有人数33人。6个全额事业单位分别是:百色市财政信息服务中心、百色市财政局政策研究室、广西中华会计函授学校百色市分校、百色市非税收入结算中心、百色市财政局政府债务评估中心、百色市财政局社会保障资金管理中心。

三、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算,因主管部门下属其他5个事业单位不单独核算,故并到百色市财政信息服务中心编制预算,本单位预算包括:百色市财政信息服务中心、百色市财政局政策研究室、广西中华会计函授学校百色市分校、百色市非税收入结算中心、百色市财政局政府债务评估中心、百色市财政局社会保障资金管理中心。   


第二部分百色市财政信息服务中心 2024年部门预算表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位名称:百色市财政信息服务中心

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算数

项    目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

523.28

一、一般公共服务支出

362.13

(一)上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

(二)本级

523.28

三、国防支出

0.00

(三)一般债券收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

五、教育支出

0.00

(一)上级补助

0.00

六、科学技术支出

0.00

(二)本级

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

(三)专项债券收入

0.00

八、社会保障和就业支出

105.61

三、国有资本经营预算

0.00

九、卫生健康支出

16.26

(一)上级补助

0.00

十、节能环保支出

0.00

(二)本级

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

四、财政专户管理资金

0.00

十二、农林水支出

0.00

五、单位资金

0.00

十三、交通运输支出

0.00

(一)事业收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

(二)事业单位经营收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

(三)上级补助收入

0.00

十六、金融支出

0.00

(四)附属单位上缴收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

(五)其他收入

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00


0.00

十九、住房保障支出

39.28


0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00


0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00


0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00


0.00

二十三、其他支出

0.00


0.00

二十四、债务还本支出

0.00


0.00

二十五、债务付息支出

0.00


0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

本 年 收 入 合 计

523.28

本 年 支 出 合 计

523.28

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收  入  总  计

523.28

支  出  总  计

523.28





注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开02

部门收入总体情况表

单位名称:百色市财政信息服务中心

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

523.28

523.28

523.28











119

百色市财政局

523.28

523.28

523.28











119002

百色市财政信息服务中心

523.28

523.28

523.28


























注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

预算公开03

部门支出总体情况表

单位名称:百色市财政信息服务中心

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

523.28

523.28








119

百色市财政局

523.28

523.28








119002

百色市财政信息服务中心

523.28

523.28





201

06

50


事业运行

362.13

362.13





208

05

02


事业单位离退休

4.24

4.24





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.59

67.59





208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

33.79

33.79





210

11

02


事业单位医疗

16.26

16.26





221

02

01


住房公积金

39.28

39.28





注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

预算公开04

财政拨款收支总体情况表

单位名称:百色市财政信息服务中心

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算数

项    目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

523.28

一、本年支出

523.28

(一)一般公共预算

523.28

(一)一般公共服务支出

362.13

1、上级补助


(二)外交支出


2、本级

523.28

(三)国防支出


3、一般债券收入


(四)公共安全支出


(二)政府性基金预算


(五)教育支出


1、上级补助


(六)科学技术支出


2、本级


(七)文化旅游体育与传媒支出


3、专项债券收入


(八)社会保障和就业支出

105.61

(三)国有资本经营预算


(九)卫生健康支出

16.26

1、上级补助


(十)节能环保支出


2、本级


(十一)城乡社区支出


二、上年结转结余


(十二)农林水支出


(一)一般公共预算


(十三)交通运输支出


(二)政府性基金预算


(十四)资源勘探工业信息等支出


(三)国有资本经营预算


(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)自然资源海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

39.28



(二十)粮油物资储备支出




(二十一)国有资本经营预算支出




(二十二)灾害防治及应急管理支出




(二十三)其他支出




(二十四)债务还本支出




(二十五)债务付息支出




(二十六)债务发行费用支出




二、结转下年支出


收   入   总   计

523.28

支   出   总   计

523.28





注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开05

一般公共预算支出情况表

单位名称:百色市财政信息服务中心

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

本年一般公共预算支出

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5





合计

523.28

523.28

481.52

41.76





119

百色市财政局

523.28

523.28

481.52

41.76





119002

百色市财政信息服务中心

523.28

523.28

481.52

41.76


201

06

50


事业运行

362.13

362.13

320.43

41.70


208

05

02


事业单位离退休

4.24

4.24

4.18

0.06


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.59

67.59

67.59



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

33.79

33.79

33.79



210

11

02


事业单位医疗

16.26

16.26

16.26



221

02

01


住房公积金

39.28

39.28

39.28













注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开06

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:百色市财政信息服务中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

523.28

481.52

41.76

301


工资福利支出

477.35

477.35


301

01

基本工资

118.90

118.90


301

02

津贴补贴

15.82

15.82


301

07

绩效工资

183.60

183.60


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

67.59

67.59


301

09

职业年金缴费

33.79

33.79


301

10

职工基本医疗保险缴费

15.83

15.83


301

12

其他社会保障缴费

2.53

2.53


301

13

住房公积金

39.28

39.28


302


商品和服务支出

41.76


41.76

302

01

办公费

6.33


6.33

302

02

印刷费

3.00


3.00

302

15

会议费

5.00


5.00

302

17

公务接待费

0.33


0.33

302

29

福利费

2.44


2.44

302

31

公务用车运行维护费

1.80


1.80

302

39

其他交通费用

3.60


3.60

302

99

其他商品和服务支出

19.26


19.26

303


对个人和家庭的补助

4.18

4.18


303

02

退休费

4.18

4.18








注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


预算公开07

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称:百色市财政信息服务中心

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计


7.13

2.13


1.80

1.80


0.33

5.00




119

百色市财政局


7.13

2.13


1.80

1.80


0.33

5.00




119002

百色市财政信息服务中心

一般公共预算资金

7.13

2.13


1.80

1.80


0.33

5.00


















注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

预算公开08

政府性基金预算支出情况表

单位名称:百色市财政信息服务中心

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3









注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。   

预算公开09

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:  百色市财政信息服务中心

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3









注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。    

第三部分百色市财政信息服务中心 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门收入523.28万元,比上年增加179.44万元,增长52.19%,主要原因是:增加3名事业人员、新增基础绩效奖、机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整;总支523.28万元,比上年增加179.44万元,增长52.19%,主要原因是:增加3名事业人员、新增基础绩效奖、机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算523.28万元,比上年增加179.44万元,增长52.19%。其中:一般公共预算523.28万元,占收入总预算100.00%,比上年增加179.44万元,增长52.19%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。

2024年收入预算总体增加,主要原因是:增加3名事业人员、新增基础绩效奖、机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算523.28万元,其中:基本支出预算523.28万元,占支出总预算100.00%,比上年增加179.44万元,增长52.19%;项目支出预算0.00万元,占支出总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。主要原因是:增加3名事业人员、新增基础绩效奖、机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算523.28万元,比上年增加179.44万元,增长52.19%。收入包括:一般公共预算拨款523.28万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是:增加3名事业人员、新增基础绩效奖、机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整。

2024年财政拨款支出总预算523.28万元,比上年增加179.44万元,增长52.19%。支出包括:一般公共服务支出362.13万元、社会保障和就业支出105.61万元、卫生健康支出16.26万元、住房保障支出39.28万元。财政拨款支出增加主要原因是:增加3名事业人员、新增基础绩效奖、机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出523.28万元,比上年增加179.44万元,增长52.19%。其中:基本支出523.28万元,项目支出0.00万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出362.13万元,比上年增加121.81万元,增长50.69%。主要原因是:增加3名事业人员、新增基础绩效奖、机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出4.24万元,比上年增加1.20万元,增长39.47%。主要原因是:本年度退休人员生活补贴调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出67.59万元,比上年增加18.34万元,增长37.24%。主要原因是:事业人员基础绩效奖纳入养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出33.79万元,比上年增加33.79万元,增长100%。主要原因是:2024年机关事业单位职业年金缴费支出列入预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出16.26万元,比上年增加1.96万元,增长13.71%。主要原因是:事业人员增加,行政单位医疗基数调增,导致缴费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出39.28万元,比上年增加2.34万元,增长6.33%。主要原因是:事业人员增加,公积金缴费基数调增,导致缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出523.28万元,比上年增加179.44万元,增长52.19%。其中:

人员经费481.52万元,比上年增加179.14万元,增长59.24%,主要包括:

工资福利支出(类)基本工资(款)支出118.90万元,比上年增加13.74万元,增长13.07%。主要原因:本年度事业人员增加,职务和薪级工资调整。

工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出15.82万元,比上年增加2.86万元,增长22.07%。主要原因:本年度事业人员增加。

工资福利支出(类)绩效工资(款)支出183.60万元,比上年增加104.35万元,增长131.67%。主要原因:2024年增加事业基础绩效奖纳入预算。

工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出67.59万元,比上年增加18.34万元,增长37.24%。主要原因:事业基础绩效奖纳入养老保险缴费基数调整。

工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出33.79万元,比上年增加33.79万元,增长100%。主要原因:2024年增加机关事业单位职业年金缴费和各项缴费基数调整。

工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出15.83万元,比上年增加1.84万元,增长13.15%。主要原因:事业人员增加,行政单位医疗基数调增,导致缴费增加。

工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出2.53万元,比上年增加0.68万元,增长36.76%。主要原因:事业人员增加,其他社会保障缴费基数调增,导致缴费增加。

工资福利支出(类)住房公积金(款)支出39.28万元,比上年增加2.34万元,增长6.33%。主要原因:事业人员增加,公积金缴费基数调增,导致缴费增加。

对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出4.18万元,比上年增加1.20万元,增长40.27%。主要原因:本年度退休人员生活补助调整。

公用经费41.76万元,比上年增加0.30万元,增长0.72%,主要包括:

商品和服务支出(类)办公费(款)支出6.33万元,比上年增加0.85万元,增长15.51%。主要原因:事业人员增加,据实进行经费调整。

商品和服务支出(类)印刷费(款)支出3.00万元,与上年持平,无增减变化。

商品和服务支出(类)会议费(款)支出5.00万元,与上年持平,无增减变化。

商品和服务支出(类)公务接待费(款)支出0.33万元,比上年增加0.03万元,增长10.00%。主要原因:事业人员增加,据实进行经费调整。

商品和服务支出(类)福利费(款)支出2.44万元,比上年增加0.22万元,增长9.91%。主要原因:事业人员增加,据实进行经费调整。

商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)支出1.80万元,与上年持平,无增减变化。

商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出3.60万元,与上年持平,无增减变化。

商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出19.26万元,比上年增加7.20万元,增长59.70%。主要原因:事业人员增加,据实进行经费调整。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.13万元,同口径比上年预算2.10 万元,增加0.03万元,增长1.43%其中:

1.因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

2.公务接待费预算0.33万元,比上年增加0.03万元,增长10.00%,主要原因是:因事业人员增加,据实进行经费调整。

公务接待费主要用于:按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行费预算1.80万元,与上年持平,无增减变化,其中:

公务用车购置费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

公务用车运行费预算1.80万元,与上年持平,无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市财政信息服务中心 2024年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市财政信息服务中心 2024年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

(一)事业单位相关运行费用安排情况

本部门事业单位相关运行费用指用于保障事业单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年,本部门事业单位相关运行费用41.76万元,比上年增加0.3万元,增长0.72%,主要原因是:本年度人员增加,测算数增加。

(二)政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.80万元,比上年增加4.80万元,增长100%。其中:政府集中采购预算4.80万元,占政府采购预算100.00%,比上年增加4.80万元,增长100%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,比上年增加0.00万元,增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算4.80万元等。主要采购车辆加油费用和其他印刷服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,我部门实有在编车辆1辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车0.00辆,其他业务用车1辆。车辆具体占用情况如下:

百色市财政信息服务中心单位1辆,包括0辆一般公务用车,0辆执法执勤用车,1辆其他业务用车。

)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目0.00个,预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称0,预算资金0万元,2024年度绩效目标为0,绩效指标情况详见报表11-1

第四部分名词解释

    一、财政拨款收入指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入

    二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

    四、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

    六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

    七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

    八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

    九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出

    十二、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    十三、事业单位相关运行费用:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


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