百色市重大项目服务中心2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市重大项目服务中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市重大项目服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市重大项目服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市重大项目服务中心 概况

一、主要职责

    （一）贯彻落实国家和自治区的重大政策、重大规划，开展政策解读和项目调研，提出百色市重大项目建设的意见建议，为编制重大规划及有关专项规划提供重大项目的规划、策划、包装、筛选、储备等综合服务。

（二）承担重大项目信息化建设、维护和动态管理，建立全市重大项目储备库，研究提出年度重大项目实施方案、重点项目目录、工作措施等意见建议。

（三）配合投资主管部门开展投资和重大项目建设管理，参与政府投资重大项目的评估、审查、检查、竣工验收、后期评价及建档工作。协助招商主管部门开展重大项目推介和招商引资工作。协调媒体宣传报道重大项目，发布重大项目信息。

（四）组织重大项目会商会、联席会，协调重大项目的立项（核准、备案）、用地审批、环评审批、林评审批的前期审批及征地拆迁等服务工作。协调各县（区、市）、市直有关部门跟踪对接上级相关部门推进重大项目建设。

（五）统筹市本级政府投资重大项目的建议书、可研报告等前期工作。协助重大项目业主和相关部门开展项目前期工作，争取上级补助资金及筹措其他资金。研究提出重大项目的用地指标、前期工作财政性经费等分配意见建议。

（六）承担重大项目业主和投资商的诉求、建议的收集、办理、回复等协调服务工作。负责组织银企对接会、企业对接会。协助推进改善营商环境工作。承担百色市重大项目统筹协调领导小组办公室的日常工作，完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

二、部门机构设置

    百色市重大项目服务中心为市人民政府直属副处级财政全额拨款公益一类事业单位，由市发展和改革委员会管理。内设6个科室：（一）综合科、（二）项目政策研究科、（三）项目策划服务科、（四）项目管理服务科、（五）项目协调服务科、（六）项目客商服务科。
百色市重大项目服务中心事业实有人数23人，事业后勤控制数实有人数1人，退休0人。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市重大项目服务中心预算。   

第二部分  百色市重大项目服务中心 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市重大项目服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入387.51万元，比上年增加 117.99万元，增长 43.78%， 主要原因是：在职人员增加1人，2024年新增职业年金缴费和事业单位人员绩效工资增量列入人员经费预算； 总支出387.51 万元，比上年增加 117.99 万元，增长 43.78%， 主要原因是：在职人员增加1人，2024年新增职业年金缴费和事业单位人员绩效工资增量列入人员经费预算。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算387.51 万元，比上年增加117.99万元，增长43.78%。 其中：一般公共预算387.51万元，占收入总预算100.00%，比上年增加117.99万元，增长43.78%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：在职人员增加1人，2024年新增职业年金缴费和事业单位人员绩效工资增量列入人员经费预算。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算387.51 万元，其中：基本支出预算377.51 万元，占支出总预算97.42 %，比上年增加119.99万元，增长46.59%； 项目支出预算10.00万元，占支出总预算2.58 %，比上年减少2.00万元，下降16.67%。 主要原因是：在职人员增加1人，2024年新增职业年金缴费和事业单位人员绩效工资增量列入人员经费预算，基本支出增加；全面落实政府过紧日子要求，压减业务费支出，项目支出减少。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算387.51万元，比上年增加117.99万元，增长43.78%。收入包括：一般公共预算拨款387.51万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：在职人员增加1人，2024年新增职业年金缴费和事业单位人员绩效工资增量列入人员经费预算。

2024年财政拨款支出总预算387.51万元，比上年增加117.99万元，增长43.78%。 支出包括：一般公共服务支出270.00万元、社会保障和就业支出75.96万元、卫生健康支出11.86万元、住房保障支出29.69万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：在职人员增加1人，2024年新增职业年金缴费和事业单位人员绩效工资增量列入人员经费预算。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出387.51 万元，比上年增加117.99万元，增长43.78%。 其中：基本支出377.51万元，项目支出10.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出10.00万元，比上年减少 2.00万元，下降 16.67%。主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，压减业务费支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出260.00万元，比上年增加 80.58万元，增长 44.91%。主要原因是：在职人员增加1人，工资晋级晋档调整，2024年新增职业年金缴费和事业单位人员绩效工资增量列入人员经费预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.64万元，比上年增加 12.24万元，增长 31.87%。主要原因是：在职人员增加1人，机关事业基本养老保险基数调整，缴费数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出25.32万元，比上年增加 25.32万元，增长 100%。主要原因是：2024年事业单位职业年金列入部门预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.86万元，比上年增加 0.95万元，增长 8.71%。主要原因是：在职人员增加1人，医疗保险缴费基数提高，缴费相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.69万元，比上年增加 0.89万元，增长 3.09%。主要原因是：在职人员增加1人，住房公积金基数提高，缴纳金额相应提高。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出377.51 万元，比上年增加119.99万元，增长46.59%。 其中：

人员经费351.11 万元，比上年增加121.19万元，增长52.71%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出86.01万元，比上年增加6.94万元，增长8.78%。主要原因：在职人员增加1人，工资晋级晋档调整，导致相关支出增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出12.02万元，比上年增加1.57万元，增长15.02%。主要原因：在职人员增加1人，津补贴调整。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出133.98万元，比上年增加72.87万元，增长119.24%。主要原因：新增事业单位人员绩效工资增量列入人员经费预算。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出50.64万元，比上年增加12.24万元，增长31.87%。主要原因：缴费基数调整和新增人员缴费。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出25.32万元，比上年增加25.32万元，增长100%。主要原因：2024年行政事业单位职业年金缴费列入部门预算。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出11.55万元，比上年增加0.88万元，增长8.25%。主要原因：缴费基数调整和新增人员缴费。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.90万元，比上年增加0.46万元，增长31.94%。主要原因：缴费基数调整和新增人员缴费。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出29.69万元，比上年增加0.89万元，增长3.09%。主要原因：缴费基数调整和新增人员缴费。

公用经费26.40万元，比上年减少1.20万元，下降4.35%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出4.47万元，比上年增加0.47万元，增长11.75%。主要原因：根据工作支出需要调整支出结构，适当增加办公费支出预算。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1.38万元，比上年减少0.12万元，下降8.00%。主要原因：全面落实政府过紧日子要求，压减水费支出。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2.45万元，比上年增加0.10万元，增长4.26%。主要原因：根据工作支出需要调整支出结构，适当增加电费支出预算。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.32万元，比上年减少0.53万元，下降28.65%。主要原因：全面落实政府过紧日子要求，压减邮电费支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出4.62万元，比上年增加0.62万元，增长15.50%。主要原因：根据工作支出需要调整支出结构，适当增加差旅费支出预算。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出0.50万元，比上年减少0.13万元，下降20.63%。主要原因：全面落实政府过紧日子要求，压减维护费支出。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.28万元，比上年减少0.35万元，下降55.56%。主要原因：全面落实政府过紧日子要求，压减会议费支出。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.78万元，比上年增加0.06万元，增长3.49%。主要原因：在职人员增加。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出9.60万元，比上年增加0.40万元，增长4.35%。主要原因：在职人员增加。 

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.65 万元，减少0.65万元，下降100.00%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，比上年减少0.65万元，下降100.00%， 主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市重大项目服务中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市重大项目服务中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。 

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用26.4万元，比上年减少1.2万元，下降4.35%，主要原因是:全面落实政府过紧日子要求，缩减定额公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。2024年无相关采购需求

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市重大项目服务中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金10万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称项目服务中心专项经费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为做好重大项目投资服务，力争完成年度固定资产投资任务，绩效指标情况详见报表11-1