百色市乐业县人民法院2024年度部门预算

目  录

第一部分  乐业县人民法院 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  乐业县人民法院 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  乐业县人民法院 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐业县人民法院 概况

一、主要职责

    （一）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。
（二）审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。
（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。
（四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。
（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。
（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。
（七）承办其他应由本院负责的工作。 

二、部门机构设置

    （一）部门内设机构（处室）情况；
  乐业县人民法院内设机构设置为：办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、执行局、法警大队。
（二）部门所属单位情况：
  2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个。行政单位是乐业县人民法院本级。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算乐业县人民法院本级预算。   

第二部分  乐业县人民法院 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  乐业县人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入1,434.67万元，比上年增加 296.29万元，增长 26.03%， 主要原因是：2023年人员新增3名，基础绩效按月发放，今年职业年金记实政策落实等； 总支出1,434.67 万元，比上年增加 296.29 万元，增长 26.03%， 主要原因是：2023年人员新增3名，基础绩效按月发放，今年职业年金记实政策落实等。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,434.67 万元，比上年增加296.29万元，增长26.03%。 其中：一般公共预算1,434.67万元，占收入总预算100.00%，比上年增加296.29万元，增长26.03%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：2023年人员新增3名，基础绩效按月发放，今年职业年金记实政策落实等。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算1,434.67 万元，其中：基本支出预算1,246.98 万元，占支出总预算86.92 %，比上年增加300.13万元，增长31.70%； 项目支出预算187.68万元，占支出总预算13.08 %，比上年减少3.85万元，下降2.01%。 主要原因是：基本支出预算增加是因为2023年新增3名干警，项目支出预算减少是因为落实“扎紧裤腰带过日子”政策。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算1,434.67万元，比上年增加296.29万元，增长26.03%。收入包括：一般公共预算拨款1,434.67万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：2023年人员新增3名，基础绩效按月发放，今年职业年金记实政策落实等。

2024年财政拨款支出总预算1,434.67万元，比上年增加296.29万元，增长26.03%。 支出包括：公共安全支出973.58万元、社会保障和就业支出261.97万元、卫生健康支出105.76万元、住房保障支出93.36万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：2023年人员新增3名，基础绩效按月发放，今年职业年金记实政策落实等。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出1,434.67 万元，比上年增加296.29万元，增长26.03%。 其中：基本支出1,246.98万元，项目支出187.68万元。具体支出预算如下：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出786.05万元，比上年增加 138.59万元，增长 21.41%。主要原因是：2023年新招录干警3名以及增加按月发放的基础性绩效工资。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出187.53万元，比上年减少 4.00万元，下降 2.09%。主要原因是：本单位2023年调出3人，退休2人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出39.31万元，比上年增加 12.99万元，增长 49.35%。主要原因是：本单位2023年退休2人以及退休经费标准上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出148.44万元，比上年增加 21.74万元，增长 17.16%。主要原因是：本单位2023年新增3人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出74.22万元，比上年增加 74.22万元，增长 100%。主要原因是：本单位2023年新增3人且2023年实行职业年金记实。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出68.65万元，比上年增加 36.59万元，增长 114.13%。主要原因是：本单位2023年新增3人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出37.11万元，比上年增加 19.98万元，增长 116.64%。主要原因是：本单位2023年新增3人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出93.36万元，比上年减少 1.67万元，下降 1.76%。主要原因是：2023公积金基数核算比去年下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1,246.98 万元，比上年增加300.13万元，增长31.70%。 其中：

人员经费1,120.23 万元，比上年增加305.07万元，增长37.42%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出231.17万元，比上年减少8.49万元，下降3.54%。主要原因：本单位2023年调出3人，退休2人。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出166.49万元，比上年减少2.14万元，下降1.27%。主要原因：本单位2023年调出3人，退休2人。

工资福利支出（类）奖金（款）支出169.02万元，比上年增加149.05万元，增长746.37%。主要原因：桂政法通（2023）119号文规定2024年起基层法院检察院绩效奖金由市一级统一发放。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出148.44万元，比上年增加21.74万元，增长17.16%。主要原因：2023年发放工资基数上调。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出74.22万元，比上年增加74.22万元，增长100%。主要原因：2024年开始实行职业年金记实。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出67.72万元，比上年增加36.46万元，增长116.63%。主要原因：2023年发放工资基数上调。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出37.11万元，比上年增加19.98万元，增长116.64%。主要原因：2023年新增3人。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.93万元，比上年增加0.14万元，增长17.72%。主要原因：2023年发放工资基数上调。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出93.36万元，比上年减少1.67万元，下降1.76%。主要原因：本单位2023年调出3人，退休2人。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出90.94万元，比上年增加3.43万元，增长3.92%。主要原因：五险一金最低取数基数标准上调。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出31.74万元，比上年增加11.81万元，增长59.26%。主要原因：本单位2023年新增退休人员2名。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出2.15万元，与上年持平，无增减变化。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出6.94万元，比上年增加0.55万元，增长8.61%。主要原因：2023年新招录干警2名。

公用经费126.75万元，比上年减少4.93万元，下降3.74%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出4.50万元，比上年增加1.50万元，增长50.00%。主要原因：2023年办公经费稍有不足。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1.00万元，比上年减少5.00万元，下降83.33%。主要原因：印刷服务需过采购系统。

商品和服务支出（类）电费（款）支出3.50万元，比上年增加3.00万元，增长600.00%。主要原因：2023年电费缺口大。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出8.63万元，比上年增加1.35万元，增长18.54%。主要原因：2023年邮电费稍有不足。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出19.00万元，比上年增加9.00万元，增长90.00%。主要原因：2023年疫情放开，实地办案案件数量增加，差旅费增加。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出2.00万元，比上年增加0.90万元，增长81.82%。主要原因：2023年维护费稍有不足。

商品和服务支出（类）租赁费（款）支出0.30万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）专用材料费（款）支出0.10万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出16.28万元，比上年增加1.28万元，增长8.53%。主要原因：五险一金最低基数标准上调。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出3.85万元，比上年增加3.85万元，增长100%。主要原因：根据办案、执行需要增加。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出46.32万元，比上年减少2.04万元，下降4.22%。主要原因：本年在职在编退休2人，调出3人。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出21.28万元，比上年减少0.76万元，下降3.45%。主要原因：根据经费使用情况适度调整。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算52.00万元，同口径比上年预算64.50 万元，减少12.50万元，下降19.38%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算11.00万元，比上年减少4.00万元，下降26.67%， 主要原因是：落实“扎紧裤腰带过日子”政策。

公务接待费主要用于：接待上级或同级机构来访。

3.公务用车购置及运行费预算41.00 万元，比上年减少8.50万元，下降17.17%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算41.00万元，比上年减少8.50万元，下降17.17%， 主要原因是：落实“扎紧裤腰带过日子”政策。

八、政府性基金预算支出情况说明

乐业县人民法院 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

乐业县人民法院 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排156万元，比上年减少6万元，下降0.37%， 主要原因是：以人员为基数测算，相较去年在职在编年末数少了2人。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排82.53万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%； 分散采购预算82.53万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算82.53万元等。主要用于采购技术性服务项目

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆11辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车11辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

乐业县人民法院单位11辆，包括0辆一般公务用车，11辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金187.68万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金89万元，2024年度绩效目标为主要用于我院2024年办案业务费用支出。 1.文件：百色市财政局关于百色市12个县（市/区）法院检察院部门划转经费基数上划有关问题的通知 百财政法（2022）9号   2.条款：“第三档：乐业县按2万元/年*人标准上划” 3.用于：支付在职在编干警日常办案业务费用 4.测算过程：2024年在职在编干警52人，拟安排104万元，其中：（1）公务用车运行维护费：11辆车*37272元/年/辆=410000元 ；（其中28万元为加油费，13万元为车辆保险维修费）（2）租赁费：网络终端租赁费10000元/年；（3）差旅费：150000元（52人次*241元*12个月） （4）其他商品和服务支出：10000元用于支付实物或非实物形态支付职工困难补助或者用于周转房折旧、维护等支出；（5）印刷费：20000元，日常印刷品开支；（1700元*12个月）（6）公务接待费:110000元（司局干部及随行人员370人次*150元=55500元  处级及以下干部430人次*130元=55900元），已按要求缩减比例20%；（7）办公费：75000元；（日常办公用品开支6250/月*12个月）（8）维修（护）费：30000元，（维护费2500/月*12月）用于固定资产日常维护（9）水费：1083元*12月=13000元；（10）电费：4166元*12月=50000元；（11）劳务费：劳务补助425元*20人*12月=100000元；（12）邮电费：=1666元*12月=20000元  （13）会议费：= 416元/次*12月=5000元  （14）培训费：=52人*674元/次=35000元，绩效指标情况详见报表11-1

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。