广西壮族自治区靖西市人民法院2024年度部门预算

目  录

第一部分  靖西市人民法院 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  靖西市人民法院 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  靖西市人民法院 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  靖西市人民法院 概况

一、主要职责

    本部门主要职能：
（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
（二）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员 会讨论决定的再审案件。
（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。
（四）依法行使司法执行权和司法决定权。
（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
（八）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
（十）对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
（十一）承办其他应由本院负责的工作。 

二、部门机构设置

    2023年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，所属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是机关本级。
本部门机关内设机构设置为：靖西市人民法院设置17个职能科室，分别为：办公室、政治部、纪检组、监察科、审管办、审监庭、执行局、法警大队、立案速裁庭、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、地州法庭、龙临法庭、渠洋法庭、化峒法庭。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。   

第二部分  靖西市人民法院 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  靖西市人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入2,766.84万元，比上年增加 604.80万元，增长 27.97%， 主要原因是：在职在编干警工资福利待遇提高，预算收入增加； 总支出2,766.84 万元，比上年增加 604.80 万元，增长 27.97%， 主要原因是：在职在编干警工资福利待遇提高，支出增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算2,766.84 万元，比上年增加604.80万元，增长27.97%。 其中：一般公共预算2,766.84万元，占收入总预算100.00%，比上年增加604.80万元，增长27.97%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：在职在编干警工资福利待遇提高，预算收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算2,766.84 万元，其中：基本支出预算2,358.14 万元，占支出总预算85.23 %，比上年增加620.40万元，增长35.70%； 项目支出预算408.70万元，占支出总预算14.77 %，比上年减少15.60万元，下降3.68%。 主要原因是：退休人员增加，在职在编干警人员减少，项目经费按人员比例减少预算。。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算2,766.84万元，比上年增加604.80万元，增长27.97%。收入包括：一般公共预算拨款2,766.84万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：在职在编干警工资福利待遇提高，预算收入增加。

2024年财政拨款支出总预算2,766.84万元，比上年增加604.80万元，增长27.97%。 支出包括：公共安全支出1,915.79万元、社会保障和就业支出467.19万元、卫生健康支出202.38万元、住房保障支出181.48万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：在职在编干警工资福利待遇提高，相应社保缴费基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出2,766.84 万元，比上年增加604.80万元，增长27.97%。 其中：基本支出2,358.14万元，项目支出408.70万元。具体支出预算如下：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出1,507.09万元，比上年增加 252.81万元，增长 20.16%。主要原因是：在职在编干警工资福利待遇提高。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出408.70万元，比上年减少 31.92万元，下降 7.24%。主要原因是：退休人员增加，在职在编干警人员减少，地方办案业务经费按照人员比例缩减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出40.63万元，比上年增加 19.03万元，增长 88.10%。主要原因是：在职在编干警工资福利待遇提高，相应社会保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出284.37万元，比上年增加 89.34万元，增长 45.81%。主要原因是：在职在编干警工资福利待遇提高，相应社会保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出142.19万元，比上年增加 142.19万元，增长 100%。主要原因是：在职在编干警工资福利待遇提高，相应社会保险缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出131.52万元，比上年增加 68.38万元，增长 108.30%。主要原因是：在职在编干警工资福利待遇提高，相应社会保险缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出70.86万元，比上年增加 29.76万元，增长 72.41%。主要原因是：在职在编干警工资福利待遇提高，相应社会保险缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出181.48万元，比上年增加 35.21万元，增长 24.07%。主要原因是：在职在编干警工资福利待遇提高，相应公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2,358.14 万元，比上年增加620.40万元，增长35.70%。 其中：

人员经费2,132.62 万元，比上年增加633.21万元，增长42.23%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出443.38万元，比上年减少22.04万元，下降4.74%。主要原因：退休人员增加，在职在编人员减少，基本工资减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出332.63万元，比上年减少7.67万元，下降2.25%。主要原因：退休人员增加，在职在编人员减少，津贴补贴减少。

工资福利支出（类）奖金（款）支出295.58万元，比上年增加257.36万元，增长673.36%。主要原因：在职在编人员绩效奖励提高。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出10.09万元，比上年增加5.76万元，增长133.03%。主要原因：在职在编人员绩效工资提高。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出284.37万元，比上年增加89.34万元，增长45.81%。主要原因：在职在编人员工资福利待遇提高，相应社保缴费基数增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出142.19万元，比上年增加142.19万元，增长100%。主要原因：在职在编人员工资福利待遇提高，相应社保缴费基数增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出129.74万元，比上年增加67.82万元，增长109.53%。主要原因：在职在编人员工资福利待遇提高，相应社保缴费基数增加。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出70.86万元，比上年增加37.41万元，增长111.84%。主要原因：在职在编人员工资福利待遇提高，相应社保缴费基数增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.92万元，比上年增加0.61万元，增长46.56%。主要原因：在职在编人员工资福利待遇提高，相应社保缴费基数增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出181.48万元，比上年增加35.21万元，增长24.07%。主要原因：在职在编人员工资福利待遇提高，相应公积金缴费基数增加。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出182.53万元，比上年增加14.94万元，增长8.91%。主要原因：在职在编人员工资福利待遇提高。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出32.40万元，比上年增加10.80万元，增长50.00%。主要原因：退休人员增加，经费增加。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出17.76万元，比上年增加1.44万元，增长8.82%。主要原因：退休人员增加，经费增加。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出7.69万元，比上年增加0.04万元，增长0.52%。主要原因：在职在编人员工资福利待遇提高，相应社保缴费基数增加。

公用经费225.52万元，比上年减少12.82万元，下降5.38%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出30.00万元，比上年减少19.75万元，下降39.70%。主要原因：根据实际工资需要减少预算。

商品和服务支出（类）水费（款）支出3.00万元，比上年增加1.00万元，增长50.00%。主要原因：根据实际工资需要增加预算。

商品和服务支出（类）电费（款）支出18.00万元，比上年增加8.00万元，增长80.00%。主要原因：根据实际工资需要增加预算。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出12.18万元，比上年减少0.88万元，下降6.74%。主要原因：根据实际工资需要减少预算。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出25.00万元，比上年增加10.00万元，增长66.67%。主要原因：根据实际工资需要增加预算。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出6.81万元，比上年减少0.44万元，下降6.07%。主要原因：在职在编人员减少，福利费按照比例减少。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出84.00万元，比上年减少3.54万元，下降4.04%。主要原因：在职在编人员减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出46.53万元，比上年增加6.79万元，增长17.09%。主要原因：根据实际工资需要增加预算。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算58.00万元，同口径比上年预算55.00 万元，增加3.00万元，增长5.45%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算10.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：公务接待中产生的费用。

3.公务用车购置及运行费预算48.00 万元，比上年增加3.00万元，增长6.67%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算48.00万元，比上年增加3.00万元，增长6.67%， 主要原因是：公务车辆增加，预算支出按照车辆比例提高。

八、政府性基金预算支出情况说明

靖西市人民法院 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

靖西市人民法院 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排224.98万元，比上年减少13.36万元，下降5.6%， 主要原因是：厉行节俭，减少日常办公支出。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%； 分散采购预算80.00万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加80.00万元，增长100%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算40.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算40.00万元等。政府采购管理情况：本单位严格按照预算和计划组织政府采购业务，并按照规定组织执行政府采购项目验收程序，妥善保存政府采购业务相关档案。执行政府采购预算与计划进行管理，按政府集中采购目录及标准选择纳入协议供货商办理政府采购，并在网上进行采购合同和政府采购计划备案。2023年实际政府采购80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆14辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车14辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

靖西市人民法院单位14辆，包括0辆一般公务用车，14辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金408.7万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称政府聘用人员经费，预算资金168万元，2024年度绩效目标为完成2024年政府聘用人员工资发放和五险缴纳，绩效指标情况详见报表11-1

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。