广西壮族自治区平果市人民法院2024年度部门预算

目  录

第一部分  平果市人民法院 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  平果市人民法院 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  平果市人民法院 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平果市人民法院 概况

一、主要职责

    1.部门主要职责。
(一)依法审判法律规定由本院管辖和根据上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政第一审案件。
(二)依法行使司法执行权和司法决定权。
(三)依法审判上级法院指令再审的案件。
(四)办理本院作为赔偿义务机关的国家赔偿案件。
(五)加强法院干部思想政治工作和教育培训工作，抓好队伍建设；按照权限管理法官和其他工作人员，协助县委考察干部人选。
(六)负责本院的监察工作，管理本院工作人员违法违纪行为的检举、控告，并作出处理。
(七)依法管理本院的行政事务、经费、物资。
(八)结合审判工作，加强法制宣传，积极参与社会治安综合治理工作。
(九)承办其他应由本院负责的工作 

二、部门机构设置

    （一）部门内设机构（处室）情况：根据《平果县人民政府办公室关于印发平果县人民法院职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（平办发【2002】62号），设立平果县人民法院，2020年5月18日揭牌改为平果市人民法院，为财政全额拨款的行政单位。我院有13个内设机构，包括综合办公室、政治部、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、铝业人民法庭、旧城人民法庭、榜圩人民法庭、同老人民法庭、执行局、法警大队。
（二）部门所属单位情况：
2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位。本部门2023年共有165名在职人员。其中，行政编在职79人，事业编在职1人。编外聘用人员85人，退休44人，遗属6人。   

第二部分  平果市人民法院 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  平果市人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入2,534.98万元，比上年增加 438.93万元，增长 20.94%， 主要原因是：2024预算编制新增绩效工资增量项目247.59万元，新增机关事业单位职业年金缴费支出项目104.2万元。2024年在职在编人员新增7人，聘用人员新增5人。退休人员新增4人，相关人员经费预算收入数均有增加。故本部门总收入增加； 总支出2,534.98 万元，比上年增加 438.93 万元，增长 20.94%， 主要原因是：2024预算编制新增绩效工资增量项目247.59万元，新增机关事业单位职业年金缴费支出项目104.2万元。2024年在职在编人员新增7人，聘用人员新增5人。退休人员新增4人，相关人员经费预算支出数均有增加。故本部门总支出增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算2,534.98 万元，比上年增加438.93万元，增长20.94%。 其中：一般公共预算2,534.98万元，占收入总预算100.00%，比上年增加438.93万元，增长20.94%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：2024预算编制新增绩效工资增量项目247.59万元，新增机关事业单位职业年金缴费支出项目104.2万元。2024年在职在编人员新增7人，聘用人员新增5人。退休人员新增4人，相关人员经费预算支出数均有增加。故本部门总支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算2,534.98 万元，其中：基本支出预算2,286.27 万元，占支出总预算90.19 %，比上年增加484.58万元，增长26.90%； 项目支出预算248.71万元，占支出总预算9.81 %，比上年减少45.65万元，下降15.51%。 主要原因是：一、2024预算编制新增绩效工资增量项目247.59万元，新增机关事业单位职业年金缴费支出项目104.2万元。2024年在职在编人员新增7人，聘用人员新增5人。退休人员新增4人，相关人员经费预算支出数均有增加。故本部门总支出增加。二、按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，减少三公经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算2,534.98万元，比上年增加438.93万元，增长20.94%。收入包括：一般公共预算拨款2,534.98万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：2024预算编制新增绩效工资增量项目247.59万元，新增机关事业单位职业年金缴费支出项目104.2万元。2024年在职在编人员新增7人，聘用人员新增5人。退休人员新增4人，相关人员经费预算支出数均有增加。故财政拨款增加。

2024年财政拨款支出总预算2,534.98万元，比上年增加438.93万元，增长20.94%。 支出包括：一般公共服务支出1.50万元、公共安全支出1,864.07万元、社会保障和就业支出392.40万元、卫生健康支出148.36万元、住房保障支出128.64万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：2024预算编制新增绩效工资增量项目247.59万元，新增机关事业单位职业年金缴费支出项目104.2万元。2024年在职在编人员新增7人，聘用人员新增5人。退休人员新增4人，相关人员经费预算支出数均有增加。故财政拨款支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出2,534.98 万元，比上年增加438.93万元，增长20.94%。 其中：基本支出2,286.27万元，项目支出248.71万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1.50万元，比上年减少 0.60万元，下降 28.57%。主要原因是：2023年预算数按照县级每个支部三千计算，共七个支部合计2.1万元。2024年预算按照百色市标准，支部共94人，经费安排1.5万元，故减少。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出1,617.58万元，比上年增加 260.16万元，增长 19.17%。主要原因是：一、公务员基础绩效奖（财政统发）项目227.52万元；二、案件增多，办案所需办公费、差旅费、邮电费均有增加。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出246.49万元，比上年减少 45.05万元，下降 15.45%。主要原因是：按照财政有关要求，厉行节约，减少三公经费支出，核减三公经费20%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出79.82万元，比上年增加 24.37万元，增长 43.95%。主要原因是：一、退休人员生活补助标准提高；二、退休人员人数有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出208.39万元，比上年增加 28.65万元，增长 15.94%。主要原因是：在职在编人数增加，养老基数有所上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出104.19万元，比上年增加 104.19万元，增长 100%。主要原因是：2024预算新增机关事业单位职业年金缴费支出项，2023年预算无此项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出96.38万元，比上年增加 47.38万元，增长 96.69%。主要原因是：在职在编人数有所增加。2023年行政单位医疗项资金不足，单位部分医疗保险只能支付至8月。需追加。2024年行政单位医疗项重新测算后有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出51.98万元，比上年增加 25.99万元，增长 100.00%。主要原因是：在职在编人数有所增加。2023年公务员医疗补助项资金不足，公务员医疗补助只能支付至8月。需追加。2024年公务员医疗补助项重新测算后有所增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出128.64万元，比上年减少 6.17万元，下降 4.58%。主要原因是：公积金总基数有所下调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2,286.27 万元，比上年增加484.58万元，增长26.90%。 其中：

人员经费2,093.54 万元，比上年增加485.85万元，增长30.22%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出357.53万元，比上年减少7.72万元，下降2.11%。主要原因：在职人员退休。新增人员工资相较退休人员较少，故基本工资支出有所下降。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出268.97万元，比上年减少4.86万元，下降1.77%。主要原因：在职人员退休。新增人员工资相较退休人员较少，故津贴补贴支出有所下降。

工资福利支出（类）奖金（款）支出257.00万元，比上年增加226.87万元，增长752.97%。主要原因：该项为2024预算新增项目，2023年公务员绩效由县级发放。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出4.47万元，比上年增加2.17万元，增长94.35%。主要原因：新增事业编制人员绩效工资增量项目。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出208.39万元，比上年增加28.65万元，增长15.94%。主要原因：在职在编人数增加，养老基数有所上调。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出104.19万元，比上年增加104.19万元，增长100%。主要原因：职业年金缴费项为2024年预算新项目。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出95.08万元，比上年增加47.20万元，增长98.58%。主要原因：在职在编人数有所增加。2023年行政单位医疗项资金不足，单位部分医疗保险只能支付至8月。需追加。2024年行政单位医疗项重新测算后有所增加。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出51.98万元，比上年增加25.99万元，增长100.00%。主要原因：在职在编人数有所增加。2023年公务员医疗补助项资金不足，公务员医疗补助只能支付至8月。需追加。2024年公务员医疗补助项重新测算后有所增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.36万元，比上年增加0.18万元，增长15.25%。主要原因：为事业编制失业保险，因基数调高所以增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出128.64万元，比上年减少6.17万元，下降4.58%。主要原因：公积金总基数有所下调。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出531.46万元，比上年增加45.05万元，增长9.26%。主要原因：聘用人员增加，聘用人员社保、公积金等基数有所增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出65.31万元，比上年增加22.55万元，增长52.74%。主要原因：退休人员生活补助标准提高，退休人员增加。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出6.24万元，与上年持平，无增减变化。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出12.91万元，比上年增加1.74万元，增长15.58%。主要原因：退休人员增加。

公用经费192.73万元，比上年减少1.27万元，下降0.65%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出22.48万元，比上年减少51.60万元，下降69.65%。主要原因：2023年编制预算时，将水、电、印刷等费用放在办公费中。2024年编制预算时已进行细分，故减少。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%。主要原因：2024年预算编制时单独列出印刷费，2023年放在办公费中，故增加。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因：2024年预算编制时单独列出水费，2023年放在办公费中，故增加。

商品和服务支出（类）电费（款）支出3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要原因：2024年预算编制时单独列出电费，2023年放在办公费中，故增加。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出10.73万元，比上年减少0.39万元，下降3.51%。主要原因：根据2023年实际支付情况进行调整。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%。主要原因：2024年预算编制时单独列出差旅费，2023年放在办公费中，故增加。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主要原因：2024年预算编制时单独列出维修（护）费，2023年放在办公费中，故增加。

商品和服务支出（类）租赁费（款）支出1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因：2024年预算编制时单独列出租赁费，2023年放在办公费中，故增加。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%。主要原因：2023年编制预算时将培训费放在地方业务办案费（非三保）中，2024年编制预算放在在职定额公用经费中，故增长。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因：2024年预算编制时单独列出劳务费，2023年放在办公费中，故增加。

商品和服务支出（类）委托业务费（款）支出1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因：2024年预算编制时单独列出委托业务费，2023年放在办公费中，故增加。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出5.92万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出69.12万元，比上年减少0.96万元，下降1.37%。主要原因：在职人员退休，新增人员公务交通补贴相对较少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出50.48万元，比上年增加17.68万元，增长53.90%。主要原因：一、新录用公务员增加，伙食补助增多。二、退休人员增加，离退休公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算52.00万元，同口径比上年预算67.00 万元，减少15.00万元，下降22.39%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算10.00万元，比上年减少5.00万元，下降33.33%， 主要原因是：按照财政有关要求，厉行节约，减少三公经费支出，核减三公经费。

公务接待费主要用于：接待上级、同级单位的检查、调研、交流、审判或执行案件等工作。

3.公务用车购置及运行费预算42.00 万元，比上年减少10.00万元，下降19.23%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算42.00万元，比上年减少10.00万元，下降19.23%， 主要原因是：按照财政有关要求，厉行节约，减少三公经费支出，核减三公经费20%。

八、政府性基金预算支出情况说明

平果市人民法院 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平果市人民法院 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排523.63万元，比上年增加60.65万元，增长11.58%， 主要原因是：有从2023年结转至2024年的资金，故2024年预算资金增加。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排88.00万元，比上年增加36.00万元，增长69.23%。 其中：政府集中采购预算70.00万元，占政府采购预算79.55%，比上年增加18.00万元，增长34.62%； 分散采购预算18.00万元，占政府采购预算20.45%，比上年增加18.00万元，增长100%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算44.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算44.00万元等。采购货物主要包括办公家具、复印纸、公务用车加油、保险等，均用于保障本院正常办公办案执行工作的运转。家具和复印纸采购主要是通过中小企业和小微企业；公务用车加油和保险通过框架协议进行采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆12辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车12辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

平果市人民法院单位12辆，包括0辆一般公务用车，12辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金248.71万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金193万元，2024年度绩效目标为地方办案经费项目投入资金193万元，用于开展平果法院办公物品采购，公务用车运行维护费、差旅费、审判活动所发生的印刷费、陪审员津贴等，为做好各项司法审判工作的后期保障工作提供资金支持，绩效指标情况详见报表11-1