中国共产主义青年团百色市委员会2023年度部门决算

目    录

第一部分：中国共产主义青年团百色市委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团百色市委员会 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团百色市委员会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 中国共产主义青年团百色市委员会 概况

一、主要职能

中国共产主义青年团百色市委员会（简称共青团百色市委员会）是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团百色市委员会机关的主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（二）负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全市共青团的基层组织建设；组织和带领全市青年创业创新，在全市经济社会发展中发挥主力军和突击队的作用。

（三）协助市委管理县（市、区）共青团委员会、各系统共青团委员会的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

（四）围绕市委、市人民政府中心工作，负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作；负责协调、指导共青团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

（六）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（七）指导和帮助市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作；加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

（八）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（九）参与制定、执行全市青少年外事政策，负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。
    （十）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：共青团百色市委员会本级决算以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位为百色市志愿者行动指导中心。

第二部分： 中国共产主义青年团百色市委员会 2023年度部门决算报表

注：1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门2023年度各项支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 中国共产主义青年团百色市委员会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入259.15万元，其中本年收入259.15万元,较2022年度决算数255.28万元，增加3.87万元，增长1.5%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入259.15万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数255.28万元，增加3.87万元，增长1.5%。主要原因是：人员职务变动、晋级晋档、五险一金基数调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9.使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出259.15万元，其中本年支出259.15万元,较2022年度决算数255.28万元，增加3.87万元，增长1.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出222.53万元，较2022年度决算数207.62万元，增加14.91万元，增长7.2%，主要原因是：人员职务变动、晋级晋档。

2.外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出16.43万元，较2022年度决算数27.48万元，减少11.05万元，下降40.2%，主要原因是：减少调出人员职业年金。

9.卫生健康支出7.29万元，较2022年度决算数7.47万元，减少0.18万元，下降2.4%，主要原因是：职务变动，基数有差异。

10.节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出12.9万元，较2022年度决算数12.72万元，增加0.18万元，增长1.4%，主要原因是：基数调整。

20.粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

中国共产主义青年团百色市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出259.15万元，较2022年度决算数255.28万元，增加3.87万元，增长1.5%。其中：基本支出198.17万元，项目支出60.98万元。

中国共产主义青年团百色市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.05万元，支出决算为259.15万元，完成年初预算的142.4%。主要原因是：人员职务变动、晋级晋档、五险一金基数调整、年中追加项目经费。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为222.53万元，年初预算为146.2万元。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）决算数为130.99万元，年初预算为80.64万元，完成年初预算的162.4%。主要用于在职人员工资福利待遇的发放。决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动、晋级晋档。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为57.76万元，年初预算为49.2万元，完成年初预算的117.4%。主要用于团的宣传工作、青年发展工作、志愿者工作、少先队工作、预防青少年违法犯罪宣传工作等支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中国少年先锋队百色市第四次代表大会经费。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）决算数为30.57万元，年初预算为16.36万元，完成年初预算的186.9%。主要用于事业编制人员工资福利待遇发放。决算数大于预算数的主要原因是人员职务调整、晋级晋档。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）决算数为3.22万元，年初预算为0万元。主要用于村两委干部大培训。决算数大于预算数的主要原因是自治区下达的经费，年初无预算。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为16.43万元，年初预算为16.24万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为16.43万元，年初预算为16.24万元，完成年初预算的101.2%。主要用于缴纳在职人员养老保险。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（九）卫生健康支出（类）决算数为7.29万元，年初预算为7.44万元。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为4.07万元，年初预算为4.18万元，完成年初预算的97.4%。主要用于缴纳在职人员的城职医疗、工伤保险。决算数小于预算数的主要原因是按实际基数缴纳。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为1.01万元，年初预算为1万元，完成年初预算的101%。主要用于缴纳在职人员的城职医疗、失业保险、工伤保险。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为2.2万元，年初预算为2.25万元，完成年初预算的97.8%。主要用于缴纳行政编制人员公务员医疗补助。决算数小于预算数的主要原因是按实际基数缴纳。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为12.9万元，年初预算为12.18万元。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为12.9万元，年初预算为12.18万元，完成年初预算的105.9%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出198.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为177.71万元，年初预算为110.8万元，完成年初预算的160.4%。主要用于在职人员工资福利待遇发放。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务变动、晋级晋档。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资38.51万元，30102津贴补贴27.02万元，30103奖金58.62万元，30107绩效工资13.59万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.43万元，30110职工基本医疗保险缴费4.98万元，30111公务员医疗补助缴费2.2万元，30112其他社会保障缴费0.21万元，30113住房公积金12.9万元，30199其他工资福利支出3.25万元。

（二）商品和服务支出决算数为20.46万元，年初预算为22.05万元，完成年初预算的92.8%。主要用于机关运行经费、食堂运转经费。决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求。

按款级经济分类科目如下：30201办公费2.23万元，30206电费0.68万元，30207邮电费2.81万元，30211差旅费1.59万元，30217公务接待费0.09万元，30226劳务费1.01万元，30229福利费0.67万元，30239其他交通费用8.19万元，30299其他商品和服务支出3.2万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国共产主义青年团百色市委员会单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团百色市委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0.09万元，完成预算的100%，较2022年决算数0.06万元，增加0.03万元，增长50%，主要原因是接待人次增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排中国共产主义青年团百色市委员会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是我委无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年，中国共产主义青年团百色市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.09万元，国内公务接待批次2次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的100%，较2022年度增加0.03万元，原因是接待人次增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出18.06万元。较2022年度决算数13.41万元增加4.65万元，增长34.7%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评16个，共涉及资金60.98万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对中国共产主义青年团百色市委员会“百色市预防青少年违法犯罪工作专项经费”等16个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出60.98万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，部门整体支出，项目支出管理水平得到提升。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出259.15 万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，部门整体支出，项目支出管理水平得到提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九.结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。