百色市城市燃气管理中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：百色市城市燃气管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市城市燃气管理中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市城市燃气管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市城市燃气管理中心概况

一、主要职能

    （一）贯彻落实国家和地方有关城市燃气管理的法律法规和方针政策；
（二）负责百色市城区燃气供应、运输、储存、销售经营的行业管理，组织燃气企业进行技术交流，对企业管理人员、操作人员和其他从业人员进行岗位培训；
（三）制定并组织实施本地区燃气事故应急预案，会同有关部门负责监督百色市城区燃气安全生产；
（四）负责百色市燃气企业燃气经营许可证的核发；
（五）协助和指导市辖各县燃气行业的管理；
（六）编制和组织实施市区燃气发展规划，负责城市燃气技术资料的收集整理，建立档案；
（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

    按照部门决算编报要求，纳入单位2023年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
百色市城市燃气管理中心是隶属于百色市城市管理监督局管理的相当正科级的财政全额拨款参公事业单位，设有主任室、办公室、财务股、综合股四个股室。

第二部分：百色市城市燃气管理中心 2023年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门2023年度各项支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注： 本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2023年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分： 百色市城市燃气管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入117.45万元，其中本年收入117.33万元,较2022年度决算数97.45万元，增加19.88万元，增长20.4%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入117.33万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数97.45万元，增加19.88万元，增长20.4%。主要原因是：2023年追加退休人员职业年金记实及发放基础性绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0.12万元。主要原因是：账务调整。

（二）本部门2023年度总支出117.45万元，其中本年支出117.33万元,较2022年度决算数97.45万元，增加19.88万元，增长20.4%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出18.47万元，较2022年度决算数8.35万元，增加10.12万元，增长121.2%，主要原因是：2023年追加退休人员职业年金记实。

9. 卫生健康支出3.58万元，较2022年度决算数3.73万元，减少0.15万元，下降4%，主要原因是：2023年新增1名退休人员，卫生健康支出减少。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出90.05万元，较2022年度决算数79.78万元，增加10.27万元，增长12.9%，主要原因是：2023年追加退休人员职业年金记实及发放基础性绩效奖金。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出5.24万元，较2022年度决算数5.59万元，减少0.35万元，下降6.3%，主要原因是：2023年新增1名退休人员，住房保障支出减少。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0.12万元，主要原因是：账务调整。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市城市燃气管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出117.33万元，较2022年度决算数97.45万元，增加19.88万元，增长20.4%。其中：基本支出96.33万元，项目支出21万元。

百色市城市燃气管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.76万元，支出决算为117.33万元，完成年初预算的133.7%。主要原因是：2023年追加退休人员职业年金记实及发放基础性绩效奖金。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为18.47万元，年初预算为9.92万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为2.28万元，年初预算为1.24万元，完成年初预算的183.9%。主要用于缴纳在职人员机关养老保险、退休人员退休费及医疗费补助。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增1名退休人员，退休人员退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为7.66万元，年初预算为8.68万元，完成年初预算的88.2%。主要用于缴纳在职人员机关养老保险。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增1名退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为7.27万元，年初预算为0万元。主要用于缴纳退休人员职业年金记实。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增1名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为1.26万元，年初预算为0万元。主要用于缴纳2023年度残疾人保障金。决算数大于预算数的主要原因是2023年缴纳残疾人保障金。

（九）卫生健康支出（类）决算数为3.58万元，年初预算为4.02万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为2.33万元，年初预算为2.61万元，完成年初预算的89.3%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增1名退休人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为1.25万元，年初预算为1.4万元，完成年初预算的89.3%。主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增1名退休人员。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为90.05万元，年初预算为67.31万元。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）决算数为69.05万元，年初预算为46.31万元，完成年初预算的149.1%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出。决算数大于预算数的主要原因是2023年追加退休人员职业年金及发放基础性绩效奖金。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）决算数为21万元，年初预算为21万元，完成年初预算的100%。主要用于各项目支出。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为5.24万元，年初预算为6.51万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为5.24万元，年初预算为6.51万元，完成年初预算的80.5%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增1名退休人员。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出96.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为84.2万元，年初预算为55.36万元，完成年初预算的152.1%。主要用于支付在编人员工资、津贴、绩效奖金，社保及住房公积金等。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加退休人员职业年金记实及发放基础性绩效奖金。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资18.52万元，30102津贴补贴12.53万元，30103奖金28.4万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.66万元，30109职业年金缴费7.27万元，30110职工基本医疗保险缴费2.28万元，30111公务员医疗补助缴费1.25万元，30112其他社会保障缴费1.05万元，30113住房公积金5.24万元。

（二）商品和服务支出决算数为8.61万元，年初预算为10.18万元，完成年初预算的84.6%。主要用于日常公用经费。决算数小于预算数的主要原因是：2023年新增1名退休人员，日常公用经费支出减少。

按款级经济分类科目如下：30201办公费2.34万元，30205水费0.02万元，30206电费0.06万元，30207邮电费0.59万元，30211差旅费0.38万元，30229福利费0.3万元，30239其他交通费用3.46万元，30299其他商品和服务支出1.45万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为3.52万元，年初预算为1.22万元，完成年初预算的288.5%。主要用于支付退休人员退休费。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增1名退休人员。

按款级经济分类科目如下：30302退休费1.91万元，30307医疗费补助0.35万元，30399其他对个人和家庭的补助1.26万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市城市燃气管理中心单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市城市燃气管理中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市城市燃气管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是2023年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市城市燃气管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是2023年无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.61万元。较2022年度决算数10.01万元减少1.40万元，下降14%。主要原因是：2023年新增1名退休人员，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.1万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的38.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评4个，共涉及资金22.26万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市城市燃气管理中心“燃气监测预警系统维护费、燃气安全专项检查、预防非职业性一氧化碳中毒专项整治经费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出22.26万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，2023年我市燃气安全生产平稳，未发生燃气安全事故。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，未开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。