百色市园林管理中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：百色市园林管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市园林管理中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市园林管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市园林管理中心概况

一、主要职能

    （一）贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市园林绿化的方针、政策、法律和法规及规范性文件，起草本市城市园林绿化管理规范性文件草案。
   （二）组织制定并指导实施本市城市园林绿化发展中长期规划和年度计划；会同有关部门共同划定城市绿线和编制本市城市绿地系统规划并组织实施；指导城市和市辖县区城镇园林绿化工作。
   （三）根据市城市管理监督局委托负责城市园林绿化行政执法工作；负责城市绿化管理、城市树木（含城市古树名木）及绿地保护工作；负责改变绿化规划、绿化用地使用性质，以及临时占用城市绿地和砍伐、移植、修剪城市树木等事项的管理，受市城市管理监督局委托查处有关违法行为；负责绿化补偿费、城市绿化异地补偿费等收缴使用管理工作。
   （四）根据国家、自治区有关园林绿化建设项目的工程质量标准和定额标准，拟定本市的实施细则；负责城市园林绿化工程设计、施工和质量监督的管理；组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；负责城市建设工程项目的绿地率审核和建设项目配套绿化工程竣工的验收备案管理。
   （五）负责市管道路绿地的绿化养护管理、病虫害防治、补植补种等工作；负责对百色市园博园A区管理企业的日常管理及履约情况进行监管；负责组织生产城市园林绿化所需的花卉苗木；制定本市园林绿化管护的质量等级、定额标准，并指导实施。
   （六）负责组织指导城市规划区内全民义务植树运动，开展群众性园林绿化工作；组织园林绿化检查，园林绿化普查和资源调查及统计上报工作。
   （七）负责制定城市园林绿化行业科技发展规划、科研计划并组织实施重点科研项目；推广和应用科研成果，开展生物多样性保护工作；制订行业人才培训计划，指导职工队伍的培训和科技人员的继续教育工作。
   （八）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    百色市园林管理中心2023年纳入编报预算范围的单位共有1个，为非参照公务员管理全额事业单位。
根据《关于市园林管理处有关机构编制事项的批复》（百编〔2013〕118号），百色市园林管理中心内设机构设置为：办公室、计划财务科、规划建设科、生产技术科、园林监察科、绿化养护科、园林苗圃站，均为正科级建制。
2023年年末实有在职在编人数35人（不含遗属优抚人员），较上年年末的34增加1人，变动情况及原因如下：
（一）在职人员35增加1人。原因为通过招考录用新增人员3人，退休2人。
（二）离休人员增加0人。较上年无变动。
（三）退休人员增加2人。原因为原在职人员曾群英、黄培芬退休。
（四）遗属补助人员：2023年末实有人数1，财政供养人数1人。较2022年无人数变动。
（五）其他人员：2023年末单位在岗聘用人数19人，为单位签订劳动合同人员，同期增加2人。（苗圃养护聘用人员18人，公益岗人员1人）。

第二部分：百色市园林管理中心 2023年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门2023年度各项支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注： 本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2023年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分： 百色市园林管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入905.83万元，其中本年收入873.63万元,较2022年度决算数15,303.67万元，减少14,430.04万元，下降94.3%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入830.78万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数821.83万元，增加8.95万元，增长1.1%。主要原因是：(1)在职在编人员总人数增加1人（2023年2月退休2人，10月通过招考新录用3人）；退休人员增加2人，导致人员经费提高（包括调整薪级工资、在职艰苦边远津贴标准调整、绩效考评奖励和住房公积金调整）、追加退休人员职业年金纪实缴费等。 (2)2023年机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基数调整。(3) 年初预算调整追加“第十三届广西（河池）园林园艺博览会参展经费”、“编外长聘人员-绩效工资”等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42.85万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数14,481.84万元，减少14,438.99万元，下降99.7%。主要原因是：(1)减少“ 园林中心2021年已完工项目应付未付经费”200万元、“土地划拨款”14261.22万元，“迎龙公园、老乡公园、拉域公园及龙旺桥匝道绿地植树绿化项目前期工作经费”15.07万元、“大同公园项目前期经费”5.55万元，其中“土地划拨款”占比较大，导致政府性基金预算财政拨款收入大幅下降。 (2)年末预算调整追加“城区遥感调查与测评项目（国家园林城市复检迎检项目）”29.85万元，“专项债券经费”13万元等项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余32.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数32.2万元，增加0万元，增长0%。主要原因是：上年结转结余资金32.2万元主要构成为：（1）澄碧河两岸整治工程项目的预付帐款—百色市第二建筑公司22.2万元；（2）纪念碑广场砖铺砌工程项目的预付帐款—百色地区建筑工程公司第三分公司10万元。已与财政局资产科沟通并开展资产清查工作，待答复后进行账务处理。

（二）本部门2023年度总支出905.83万元，其中本年支出873.63万元,较2022年度决算数15,303.67万元，减少14,430.04万元，下降94.3%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.7万元，较2022年度决算数0.7万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：该项主要为“基层党组织活动经费”，按人数核定标准定额，无增减变动。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出117.48万元，较2022年度决算数95.39万元，增加22.09万元，增长23.2%，主要原因是：在职在编人员总人数增加1人（2023年2月退休2人，10月通过招考新录用3人）。2023年机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基数调整。

9. 卫生健康支出17.29万元，较2022年度决算数16.97万元，增加0.32万元，增长1.9%，主要原因是：在职在编人员总人数增加1人（2023年2月退休2人，10月通过招考新录用3人）。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出696.38万元，较2022年度决算数15,148.07万元，减少14,451.69万元，下降95.4%，主要原因是：减少“园林中心2021年已完工项目应付未付经费”200万元、“土地划拨款”14261.22万元，“迎龙公园、老乡公园、拉域公园及龙旺桥匝道绿地植树绿化项目前期工作经费”15.07万元、“大同公园项目前期经费”5.55万元，其中“土地划拨款”占比较大，导致政府性基金预算财政拨款收入大幅下降。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出41.78万元，较2022年度决算数42.54万元，减少0.76万元，下降1.8%，主要原因是：退休人员增加2人、住房公积金基数调整等，导致住房保障支出较2022年下降1.8%。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余32.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数32.2万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：上年结转结余资金32.2万元主要构成为：（1）澄碧河两岸整治工程项目的预付账款—百色市第二建筑公司22.2万元；（2）纪念碑广场砖铺砌工程项目的预付账款—百色地区建筑工程公司第三分公司10万元。已与财政局资产科沟通并开展资产清查工作，待答复后进行账务处理。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市园林管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出830.78万元，较2022年度决算数821.83万元，增加8.95万元，增长1.1%。其中：基本支出680.11万元，项目支出150.67万元。

百色市园林管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为592.66万元，支出决算为830.78万元，完成年初预算的140.2%。主要原因是：（一）在职在编人员总人数增加1人（2023年2月退休2人，10月通过招考新录用3人）；退休人员增加2人，导致人员经费提高（包括调整薪级工资、在职艰苦边远津贴标准调整、绩效考评奖励和住房公积金调整）、追加退休人员职业年金纪实缴费等；（二）2023年机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基数调整；（三）年初预算调整追加“第十三届广西（河池）园林园艺博览会参展经费”、“编外长聘人员-绩效工资”等项目经费。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0.7万元，年初预算为0.7万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为0.7万元，年初预算为0.7万元，完成年初预算的100%。主要用于基层党组织活动支出。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为117.48万元，年初预算为93.51万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为47.64万元，年初预算为32.75万元，完成年初预算的145.5%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴、春节期间慰问补助等。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加2人，导致人员经费提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为56.36万元，年初预算为60.76万元，完成年初预算的92.8%。主要用于支付在职在编人员养老保险。决算数小于预算数的主要原因是（1）2023年机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基数调整；（2）有两名职工退休，减少缴费总额。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为11.46万元，年初预算为0万元。主要用于支付退休人员职业年金纪实缴费。决算数大于预算数的主要原因是增加2名退休人员，追加职业年金纪实缴费等。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为2.03万元，年初预算为0万元。主要用于支付2023年2名退休人员职业年金纪实利息。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加，以退休后测算的金额为准，未列入年初预算数。

（九）卫生健康支出（类）决算数为17.29万元，年初预算为18.38万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为17.29万元，年初预算为18.38万元，完成年初预算的94.1%。主要用于支付在职在编人员职工基本医疗保险、生育保险。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员总人数增加1人（2023年2月退休2人，10月通过招考新录用3人）；退休人员缴费基数大于新增人员缴费基数，因为决算数较预算数减少。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为653.53万元，年初预算为434.5万元。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算数为653.53万元，年初预算为434.5万元，完成年初预算的150.4%。主要用于支付2023年在职在编人员工资薪酬、在职定额公用经费及部分项目支出。决算数大于预算数的主要原因是（1）在职在编人员总人数增加1人（2023年2月退休2人，10月通过招考新录用3人）；退休人员增加2人，导致人员经费提高（包括调整薪级工资、在职艰苦边远津贴标准调整、绩效考评奖励） （2）年初预算调整追加“第十三届广西（河池）园林园艺博览会参展经费”、“编外长聘人员-绩效工资”等项目经费。。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为41.78万元，年初预算为45.57万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为41.78万元，年初预算为45.57万元，完成年初预算的91.7%。主要用于支付在职在编人员住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金基数调整等。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出680.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为594.53万元，年初预算为451.17万元，完成年初预算的131.8%。主要用于支付在职在编人员工资薪酬及公益性岗位人员工资。决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员总人数增加1人（2023年2月退休2人，10月通过招考新录用3人）；退休人员增加2人，导致人员经费提高（包括调整薪级工资、在职艰苦边远津贴标准调整、绩效考评奖励和住房公积金调整）、追加退休人员职业年金纪实缴费等。。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资134.19万元，30102津贴补贴18.41万元，30103奖金214.95万元，30107绩效工资94.23万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费56.36万元，30109职业年金缴费11.46万元，30110职工基本医疗保险缴费16.94万元，30112其他社会保障缴费4.14万元，30113住房公积金41.78万元，30199其他工资福利支出2.09万元。

（二）商品和服务支出决算数为36.26万元，年初预算为41.42万元，完成年初预算的87.5%。主要用于支付日常办公产生的耗材费、水电费及其他在职定额费用。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员总数产生变动，根据节约原则调减培训费等指标。

按款级经济分类科目如下：30201办公费4.9万元，30205水费0.01万元，30206电费1.16万元，30207邮电费0.61万元，30211差旅费11.78万元，30216培训费0.35万元，30227委托业务费2.85万元，30229福利费2.52万元，30299其他商品和服务支出12.09万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为49.31万元，年初预算为35.37万元，完成年初预算的139.4%。主要用于支付退休人员独生子女补助及遗属补助等。决算数大于预算数的主要原因是：新增2名退休人员。对个人和家庭的补助金额相应增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费47.02万元，30305生活补助2.29万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出42.85万元，较2022年决算数14,481.84万元，减少14,438.99万元，下降99.7%。其中：基本支出0万元，项目支出42.85万元。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为42.85万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年末预算调整追加项目经费42.85万元。具体用于：（1）预算调整追加“城区遥感调查与测评项目（国家园林城市复检迎检项目）”29.85万元，主要用于百色市右江区和田阳区园林城市复查遥感调查与测评项目款28万元，百色市园林城市创建工作技术影像资料制作费1.85万元；（2）预算调整追加“专项债券经费”13万元，其中支付2021年迎“两会”期间红城雕塑翻新服务尾款2万元，支付协助开展2021年迎两会城区花化、四塘苗圃大棚除草等5个项目费用进度款11万元。。

（一）城乡社区支出（类）决算数为42.85万元，年初预算为0万元。完成年初预算的100%。主要原因是：年末预算调整追加“城区遥感调查与测评项目（国家园林城市复检迎检项目）”29.85万元，“专项债券经费”13万元等项目经费，均列入”城乡社区支出（类）“。

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）决算数为29.85万元，年初预算为0万元。主要用于“城区遥感调查与测评项目（国家园林城市复检迎检项目）”29.85万元，其中：百色市右江区和田阳区园林城市复查遥感调查与测评项目款28万元，百色市园林城市创建工作技术影像资料制作费1.85万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年末预算调整追加项目，未列入2024年年初预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算数为13万元，年初预算为0万元。主要用于支付2021年迎“两会”期间红城雕塑翻新服务尾款2万元，支付协助开展2021年迎两会城区花化、四塘苗圃大棚除草等5各项目费用进度款11万元。。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年末预算调整追加项目，未列入2024年年初预算。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市园林管理中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是百色市园林管理中心无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市园林管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是百色市园林管理中心无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市园林管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是百色市园林管理中心无公务接待费安排支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：园林中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.57万元。授予中小企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要是园林生产技术用车，如：高空作业车、洒水车、自卸车等；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评9个，共涉及资金129.04万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市园林管理中心“苗圃养护经费等园林经费”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出129.04万元。从评价情况来看，自评结果为一等的项目共9个，占自评项目总数的100%。。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，园林中心为百色市城市管理监督局二层机构，无需进行整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。