百色市城市建设管理监察支队2023年度部门决算

目    录

第一部分：百色市城市建设管理监察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市城市建设管理监察支队 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市城市建设管理监察支队 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市城市建设管理监察支队概况

一、主要职能

    百色市城市建设管理监察支队依据中华人民共和国《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市道路管理条例》、《城市绿化条例》、《城市供水》以及自治区住建厅、编制办、法制办《关于印发广西壮族自治区城市建设监察暂行办法的通知》（桂建办〔2007〕10号）和自治区物价局、财政厅、建设委员会《关于转发城市道路占用挖掘收费管理办法的通知》（桂价涉字〔1994〕164号）等有关法律、法规和规章对百色市中心区范围内道路宽度20米以上城市主干道的市政公共设施、公用事业、市容和环境卫生、园林绿化等方面实施监察。

二、部门决算单位构成

    （一）独立编制机构。
2023年，独立编制机构共1个，较上年无变动。
（二）独立核算机构。
2023年，独立核算机构共1个，较上年无变动。
（三）人员情况。
2023年年末实有人数29人（不含遗属优抚人员），较上年年末的32增加(减少)-3人，变动情况及原因如下：
在职人员29增加减少3人。原因：2023年退休3人。
离休人员0人。原因：我支队无离休人员。
退休人员增加3人。原因：2023年退休3人。

第二部分：百色市城市建设管理监察支队 2023年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门2023年度各项支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注： 本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 百色市城市建设管理监察支队 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,068.43万元，其中本年收入1,067.61万元,较2022年度决算数1,044.85万元，增加22.76万元，增长2.2%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,067.61万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1,044.85万元，增加22.76万元，增长2.2%。主要原因是：在编人员晋级晋档和职务职级变动的基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数22.49万元，减少21.67万元，下降96.4%。主要原因是：以前年度结转结余项目资金上缴国库。

（二）本部门2023年度总支出1,068.43万元，其中本年支出1,068.43万元,较2022年度决算数1,044.57万元，增加23.86万元，增长2.3%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1.33万元，较2022年度决算数1万元，增加0.33万元，增长33%，主要原因是：增加中途退休人员支出。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出114.45万元，较2022年度决算数113.72万元，增加0.73万元，增长0.6%，主要原因是：增加中途退休人员经费。

9. 卫生健康支出24.87万元，较2022年度决算数25.94万元，减少1.07万元，下降4.1%，主要原因是：新增3人退休，在职人员医疗保险费支出减少。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出888.62万元，较2022年度决算数861.3万元，增加27.32万元，增长3.2%，主要原因是：在编人员晋级晋档和职务职级变动的基本支出增加。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出39.16万元，较2022年度决算数42.62万元，减少3.46万元，下降8.1%，主要原因是：新增3人退休，在职人员住房公积金支出减少。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数22.77万元，减少22.77万元，下降100%，主要原因是：历年结转项目资金上缴国库，上年结转应付未付工会费本年支付完，年终无结余。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市城市建设管理监察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出1,067.89万元，较2022年度决算数1,044.57万元，增加23.32万元，增长2.2%。其中：基本支出1,041.04万元，项目支出26.85万元。

百色市城市建设管理监察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812.29万元，支出决算为1,067.89万元，完成年初预算的131.5%。主要原因是：一是在编人员晋级晋档和职务职级变动工资支出增加，二是新增三名退休人员相关退休经费增加。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为1.33万元，年初预算为1万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为1万元，年初预算为1万元，完成年初预算的100%。主要用于开展党员活动相关支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算数为0.33万元，年初预算为0万元。主要用于退休人员基本支出。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员年中追加经费。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为114.45万元，年初预算为86.15万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为39.43万元，年初预算为27.61万元，完成年初预算的142.8%。主要用于退休人员补助。决算数大于预算数的主要原因是新增3名退休人员增加支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为52.48万元，年初预算为58.54万元，完成年初预算的89.6%。主要用于在职人员基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是新增3名退休人员支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为19.17万元，年初预算为0万元。主要用于在职人员职业年金和退休人员记实职业年金本金支出。决算数大于预算数的主要原因是新增3名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为3.37万元，年初预算为0万元。主要用于退休人员记实职业年金利息支出。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，新增3名退休人员支出增加。

（九）卫生健康支出（类）决算数为24.87万元，年初预算为27.03万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为16.19万元，年初预算为17.59万元，完成年初预算的92%。主要用于在编人员医疗保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是3名在职人员转为退休人员，支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为8.68万元，年初预算为9.44万元，完成年初预算的91.9%。主要用于在编人员公务员医疗补助支出。决算数小于预算数的主要原因是3名在职人员转为退休人员，支出减少。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为888.08万元，年初预算为654.2万元。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）决算数为557.26万元，年初预算为323.63万元，完成年初预算的172.2%。主要用于在职人员工资支出、聘用协管员支出。决算数大于预算数的主要原因是增加奖励性补贴支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）决算数为330.82万元，年初预算为330.57万元，完成年初预算的100.1%。主要用于执法业务支出、执法车辆运行维护费支出。决算数大于预算数的主要原因是增加上年结转支出。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为39.16万元，年初预算为43.91万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为39.16万元，年初预算为43.91万元，完成年初预算的89.2%。主要用于在职人员住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是中途3人转退休，支出减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,041.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为929.52万元，年初预算为678.66万元，完成年初预算的137%。主要用于在编人员和聘用协管员、公益岗位工资和五险一金基本支出。决算数大于预算数的主要原因是：五险一金调整基数缴费增加、在职人员工资津贴变动。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资122.78万元，30102津贴补贴91.15万元，30103奖金232.39万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费52.48万元，30109职业年金缴费22.54万元，30110职工基本医疗保险缴费15.87万元，30111公务员医疗补助缴费8.68万元，30112其他社会保障缴费116.87万元，30113住房公积金67.6万元，30199其他工资福利支出199.16万元。

（二）商品和服务支出决算数为71.82万元，年初预算为79.89万元，完成年初预算的89.9%。主要用于单位运转和执法业务开支。决算数小于预算数的主要原因是：因新增3人退休、在职福利费、公务交通补贴支出减少。

按款级经济分类科目如下：30201办公费4.7万元，30203咨询费0.15万元，30204手续费0.99万元，30205水费0.04万元，30206电费0.93万元，30207邮电费4.36万元，30211差旅费8.07万元，30214租赁费3.61万元，30228工会经费3.4万元，30229福利费2.15万元，30239其他交通费用27.71万元，30299其他商品和服务支出15.71万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为39.29万元，年初预算为27.15万元，完成年初预算的144.7%。主要用于退休人员支出。决算数大于预算数的主要原因是：新增3名退休人员，支出增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费36.21万元，30307医疗费补助3.08万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0.41万元，年初预算为0万元。主要用于办公设备采购。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增采购计划和设备采购支出。

按款级经济分类科目如下：31002办公设备购置0.41万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市城市建设管理监察支队单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市城市建设管理监察支队2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市城市建设管理监察支队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市城市建设管理监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出72.23万元。较2022年度决算数73.56万元减少1.33万元，下降1.8%。主要原因是：办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出3.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评4个，共涉及资金26.6万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市城市建设管理监察支队“执法业务经费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出26.6万元。从评价情况来看，执行情况良好，较好的完成年度绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，未开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。