百色市田阳生态环境局2023年度部门决算

 百色市田阳生态环境局 

2023年度部门决算

目    录

第一部分：百色市田阳生态环境局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市田阳生态环境局 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市田阳生态环境局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 百色市田阳生态环境局 概况

一、主要职能

    （一）百色市田阳生态环境局

    百色市田阳生态环境局为百色市生态环境局的派出机构，机构规格为正科级。主要职责为：贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。统一行使辖区内生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责;协助县(市、区)党委和政府做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作;负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污许可证制度情况进行监督检查;负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制相关工作;负责实施环境信访案件调查处理工作;在百色市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作;为县(市、区)党委和政府履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供监测支持;承担百色市生态环境局交办的其他业务工作。

（二）田阳区生态环境保护综合行政执法大队

    田阳区生态环境保护综合行政执法大队主要职责为：贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，以生态环境局的名义，依法统一行使本辖区内的污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（三）田阳区生态环境监测站

    田阳区生态环境监测站主要职责为：负责辖区的执法监测、污染源监督性监测和突发环境事件应急监测工作；按要求做好生态环境质量监测相关工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（四）田阳区环境应急与事故调查中心

    田阳区环境应急与事故调查中心主要职责为：承担所在县城环境应急与事故调查的有关事务性和技术性工作，完成主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

    本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位包括：田阳区生态环境保护综合行政执法大队、田阳区生态环境监测站、田阳区环境应急与事故调查中心。其中，田阳区生态环境保护综合行政执法大队、田阳区生态环境监测站、田阳区环境应急与事故调查中心因不独立核算原因合并编制，年度预、决算统一编制在百色市田阳生态环境局。

第二部分： 百色市田阳生态环境局 2023年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门：百色市田阳生态环境局        单位：万元

收    入 支    出

项    目 决算数 项    目 决算数

一、一般公共预算财政拨款收入 412.56 一、一般公共服务支出 0

二、政府性基金预算财政拨款收入 0 二、外交支出 0

三、国有资本经营预算财政拨款收入 0 三、国防支出 0

四、上级补助收入 0 四、公共安全支出 0

五、事业收入 0 五、教育支出 0

六、经营收入 0 六、科学技术支出 0

七、附属单位上缴收入 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0

八、其他收入 0 八、社会保障和就业支出 39.44

0 九、卫生健康支出 12.58

0 十、节能环保支出 336.6

0 十一、城乡社区支出 0

0 十二、农林水支出 0

0 十三、交通运输支出 0

0 十四、资源勘探工业信息等支出 0

0 十五、商业服务业等支出 0

0 十六、金融支出 0

0 十七、援助其他地区支出 0

0 十八、自然资源海洋气象等支出 0

0 十九、住房保障支出 23.94

0 二十、粮油物资储备支出 0

0 二十一、国有资本经营预算支出 0

0 二十二、灾害防治及应急管理支出 0

0 二十三、其他支出 0

0 二十四、债务还本支出 0

0 二十五、债务付息支出 0

0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0

本年收入合计 412.56 本年支出合计 412.56

使用非财政拨款结余和专用结余 0 结余分配 0

年初结转和结余 0 年末结转和结余 0

总计 412.56 总计 412.56

注： 1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。  2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门： 百色市田阳生态环境局         单位：万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 412.56 412.56 0 0 0 0 0

208 社会保障和就业支出 39.44 39.44 0 0 0 0 0

20805 行政事业单位养老支出 39.44 39.44 0 0 0 0 0

2080501 行政单位离退休 7.12 7.12 0 0 0 0 0

2080502 事业单位离退休 0.4 0.4 0 0 0 0 0

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.92 31.92 0 0 0 0 0

210 卫生健康支出 12.58 12.58 0 0 0 0 0

21011 行政事业单位医疗 12.58 12.58 0 0 0 0 0

2101101 行政单位医疗 6.01 6.01 0 0 0 0 0

2101102 事业单位医疗 3.24 3.24 0 0 0 0 0

2101103 公务员医疗补助 3.33 3.33 0 0 0 0 0

211 节能环保支出 336.6 336.6 0 0 0 0 0

21101 环境保护管理事务 311.1 311.1 0 0 0 0 0

2110101 行政运行 231.77 231.77 0 0 0 0 0

2110102 一般行政管理事务 1.15 1.15 0 0 0 0 0

2110199 其他环境保护管理事务支出 78.18 78.18 0 0 0 0 0

21103 污染防治 25.5 25.5 0 0 0 0 0

2110301 大气 25.5 25.5 0 0 0 0 0

221 住房保障支出 23.94 23.94 0 0 0 0 0

22102 住房改革支出 23.94 23.94 0 0 0 0 0

2210201 住房公积金 23.94 23.94 0 0 0 0 0

注： 本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。  

表3

支出决算表

部门： 百色市田阳生态环境局       单位：万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 412.56 386.76 25.8 0 0 0

 208 社会保障和就业支出 39.44 39.44 0 0 0 0

 20805 行政事业单位养老支出 39.44 39.44 0 0 0 0

 2080501 行政单位离退休 7.12 7.12 0 0 0 0

 2080502 事业单位离退休 0.4 0.4 0 0 0 0

 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.92 31.92 0 0 0 0

 210 卫生健康支出 12.58 12.58 0 0 0 0

 21011 行政事业单位医疗 12.58 12.58 0 0 0 0

 2101101 行政单位医疗 6.01 6.01 0 0 0 0

 2101102 事业单位医疗 3.24 3.24 0 0 0 0

 2101103 公务员医疗补助 3.33 3.33 0 0 0 0

 211 节能环保支出 336.6 310.8 25.8 0 0 0

 21101 环境保护管理事务 311.1 310.8 0.3 0 0 0

 2110101 行政运行 231.77 231.62 0.15 0 0 0

 2110102 一般行政管理事务 1.15 1.15 0 0 0 0

 2110199 其他环境保护管理事务支出 78.18 78.03 0.15 0 0 0

 21103 污染防治 25.5 0 25.5 0 0 0

 2110301 大气 25.5 0 25.5 0 0 0

 221 住房保障支出 23.94 23.94 0 0 0 0

 22102 住房改革支出 23.94 23.94 0 0 0 0

 2210201 住房公积金 23.94 23.94 0 0 0 0

注： 本表反映部门2023年度各项支出情况。  

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 百色市田阳生态环境局        单位：万元

收入 支出

项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 412.56 一、一般公共服务支出 33 0 0 0 0

二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 34 0 0 0 0

三、国有资本经营预算财政拨款 3 0 三、国防支出 35 0 0 0 0

4 0 四、公共安全支出 36 0 0 0 0

5 0 五、教育支出 37 0 0 0 0

6 0 六、科学技术支出 38 0 0 0 0

7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0 0 0 0

8 0 八、社会保障和就业支出 40 39.44 39.44 0 0

9 0 九、卫生健康支出 41 12.58 12.58 0 0

10 0 十、节能环保支出 42 336.6 336.6 0 0

11 0 十一、城乡社区支出 43 0 0 0 0

12 0 十二、农林水支出 44 0 0 0 0

13 0 十三、交通运输支出 45 0 0 0 0

14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0 0 0 0

15 0 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 0

16 0 十六、金融支出 48 0 0 0 0

17 0 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 0

18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 0

19 0 十九、住房保障支出 51 23.94 23.94 0 0

20 0 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 0 0

21 0 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 0 0

22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 0 0 0

23 0 二十三、其他支出 55 0 0 0 0

24 0 二十四、债务还本支出 56 0 0 0 0

25 0 二十五、债务付息支出 57 0 0 0 0

26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0 0 0 0

本年收入合计 27 412.56 本年支出合计 85 412.56 412.56 0 0

年初财政拨款结转和结余 28 0 年末财政拨款结转和结余 86 0 0 0 0

一、一般公共预算财政拨款 29 0 87 0 0 0 0

二、政府性基金预算财政拨款 30 0 88 0 0 0 0

三、国有资本经营预算财政拨款 31 0 89 0 0 0 0

总计 32 412.56 总计 90 412.56 412.56 0 0

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 百色市田阳生态环境局         单位：万元

项    目 合计 基本支出 项目支出

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 412.56 386.76 25.8

208 社会保障和就业支出 39.44 39.44 0

20805 行政事业单位养老支出 39.44 39.44 0

2080501 行政单位离退休 7.12 7.12 0

2080502 事业单位离退休 0.4 0.4 0

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.92 31.92 0

210 卫生健康支出 12.58 12.58 0

21011 行政事业单位医疗 12.58 12.58 0

2101101 行政单位医疗 6.01 6.01 0

2101102 事业单位医疗 3.24 3.24 0

2101103 公务员医疗补助 3.33 3.33 0

211 节能环保支出 336.6 310.8 25.8

21101 环境保护管理事务 311.1 310.8 0.3

2110101 行政运行 231.77 231.62 0.15

2110102 一般行政管理事务 1.15 1.15 0

2110199 其他环境保护管理事务支出 78.18 78.03 0.15

21103 污染防治 25.5 0 25.5

2110301 大气 25.5 0 25.5

221 住房保障支出 23.94 23.94 0

22102 住房改革支出 23.94 23.94 0

2210201 住房公积金 23.94 23.94 0

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：  百色市田阳生态环境局         单位：万元

人员经费 公用经费

经济分类

科目编码 科目名称 金额 经济分类

科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 339.73 302 商品和服务支出 38.55

30101 基本工资 73.66 30201 办公费 5.31

30102 津贴补贴 43.5 30202 印刷费 0

30103 奖金 108.42 30203 咨询费 0

30106 伙食补助费 7.6 30204 手续费 0

30107 绩效工资 37.42 30205 水费 0.33

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.92 30206 电费 2.84

30109 职业年金缴费 0 30207 邮电费 4.08

30110 职工基本医疗保险缴费 9.05 30208 取暖费 0

30111 公务员医疗补助缴费 3.33 30209 物业管理费 0

30112 其他社会保障缴费 0.89 30211 差旅费 7.33

30113 住房公积金 23.94 30212 因公出国（境）费用 0

30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 0

30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 0

303 对个人和家庭的补助 8.48 30215 会议费 0

30301 离休费 0 30216 培训费 0

30302 退休费 7.47 30217 公务接待费 0.19

30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0

30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0

30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0

30306 救济费 0 30226 劳务费 0

30307 医疗费补助 1.02 30227 委托业务费 0

30308 助学金 0 30228 工会经费 0

30309 奖励金 0 30229 福利费 0

30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 6.83

30311 代缴社会保险费 0 30239 其他交通费用 11.65

30399 其他对个人和家庭的补助 0 30240 税金及附加费用 0

30299 其他商品和服务支出 0

307 债务利息及费用支出 0

30701 国内债务付息 0

30702 国外债务付息 0

30703 国内债务发行费用 0

30704 国外债务发行费用 0

310 资本性支出 0

30901 房屋建筑物购建 0

30902 办公设备购置 0

30903 专用设备购置 0

30905 基础设施建设 0

30906 大型修缮 0

30907 信息网络及软件购置更新 0

30908 物资储备 0

31009 土地补偿 0

31010 安置补助 0

31011 地上附着物和青苗补偿 0

31012 拆迁补偿 0

30913 公务用车购置 0

30919 其他交通工具购置 0

30921 文物和陈列品购置 0

31022 无形资产购置 0

31099 其他资本性支出 0

312 对企业补助 0

31101 资本金注入 0

31203 政府投资基金股权投资 0

31204 费用补贴 0

31205 利息补贴 0

31199 其他对企业补助 0

399 其他支出 0

39907 国家赔偿费用支出 0

39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0

39909 经常性赠与 0

39910 资本性赠与 0

399 其他支出 0

人员经费合计 348.21 公用经费合计 38.55

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：百色市田阳生态环境局             单位：万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

功能分类

科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 0 0 0 0 0 0

注： 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：百色市田阳生态环境局        单位：万元

项    目 本年支出

功能分类

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 0 0 0

注： 本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。     

表9

财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门： 百色市田阳生态环境局          单位：万元

2023年度预算数 2023年度决算数

合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车

购置费 公务用车

运行费 小计 公务用车

购置费 公务用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7.1 0 6.91 0 6.91 0.19 7.02 0 6.83 0 6.83 0.19

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 百色市田阳生态环境局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入412.56万元，其中本年收入412.56万元,较2022年度决算数409.71万元，增加2.85万元，增长0.7%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入412.56万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数409.71万元，增加2.85万元，增长0.7%。主要原因是：养老保险基数上调，公用经费实际使用增加、公积金基数上调等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出412.56万元，其中本年支出412.56万元,较2022年度决算数409.71万元，增加2.85万元，增长0.7%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出39.44万元，较2022年度决算数35.98万元，增加3.46万元，增长9.6%，主要原因是：养老保险基数上调，养老保险费用较去年增加。

9. 卫生健康支出12.58万元，较2022年度决算数11.93万元，增加0.65万元，增长5.4%，主要原因是：医疗保险等社保基数上调，社保费用增加。

10. 节能环保支出336.6万元，较2022年度决算数338.9万元，减少2.3万元，下降0.7%，主要原因是：大气污染防治项目经费额减少。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出23.94万元，较2022年度决算数22.9万元，增加1.04万元，增长4.5%，主要原因是：公积金基数上调，公积金费用增加。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市田阳生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出412.56万元，较2022年度决算数409.71万元，增加2.85万元，增长0.7%。其中：基本支出386.76万元，项目支出25.8万元。

百色市田阳生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.4万元，支出决算为412.56万元，完成年初预算的161.5%。主要原因是：工资待遇等增加，养老、医疗、公积金等基数上调，项目预算为年中追加预算。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为39.44万元，年初预算为37.86万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为7.12万元，年初预算为5.72万元，完成年初预算的124.5%。主要用于退休人员公务员医疗补助、养老保险、退休补贴等。决算数大于预算数的主要原因是退休人员公务员医疗补助、养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为0.4万元，年初预算为0万元。主要用于补发退休人员生活补助。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助发放标准上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为31.92万元，年初预算为32.14万元，完成年初预算的99.3%。主要用于缴纳在职人员养老保险。决算数小于预算数的主要原因是2023年度年初预算按2022年8月工资数测算，我局2022年10月有一名同志退休，实际缴纳养老保险费用减少。

（九）卫生健康支出（类）决算数为12.58万元，年初预算为13.26万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为6.01万元，年初预算为6.87万元，完成年初预算的87.5%。主要用于缴纳在职行政参公人员的医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是2023年度年初预算按2022年8月工资数测算，我局2022年10月有一名同志退休，实际缴纳医疗保险减少，且医疗保险基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为3.24万元，年初预算为2.7万元，完成年初预算的120%。主要用于缴纳在职事业人员的医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为3.33万元，年初预算为3.69万元，完成年初预算的90.2%。主要用于缴纳在职行政参公人员的公务员医疗补助。决算数小于预算数的主要原因是2023年年初预算按2022年8月工资数测算，我局2022年10月有一名同志退休，实际缴纳公务员医疗费减少，且公务员医疗补助基数调整。

（十）节能环保支出（类）决算数为336.6万元，年初预算为180.17万元。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）决算数为231.77万元，年初预算为140.11万元，完成年初预算的165.4%。主要用于行政、参公编制人员的工资津贴等待遇发放、单位正常公用经费开支。决算数大于预算数的主要原因是工资待遇增加、公用经费使用较多。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为1.15万元，年初预算为1.15万元，完成年初预算的100%。主要用于发放在职事业编人员的物业补贴。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）决算数为78.18万元，年初预算为38.91万元，完成年初预算的200.9%。主要用于事业编制人员的工资津贴待遇等经费开支。决算数大于预算数的主要原因是工资待遇增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）决算数为25.5万元，年初预算为0万元。主要用于秸秆禁烧视频监控点网格员工作、日常巡查检查。决算数大于预算数的主要原因是该项目属于主管局分配资金下达的项目，我单位未做年初预算。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为23.94万元，年初预算为24.11万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为23.94万元，年初预算为24.11万元，完成年初预算的99.3%。主要用于缴纳住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整、人员减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出386.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为339.73万元，年初预算为202.25万元，完成年初预算的168%。主要用于职工工资福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资待遇增加。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资73.66万元，30102津贴补贴43.5万元，30103奖金108.42万元，30106伙食补助费7.6万元，30107绩效工资37.42万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费31.92万元，30110职工基本医疗保险缴费9.05万元，30111公务员医疗补助缴费3.33万元，30112其他社会保障缴费0.89万元，30113住房公积金23.94万元。

（二）商品和服务支出决算数为38.55万元，年初预算为46.57万元，完成年初预算的82.8%。主要用于支付正常公用经费、公务用车运行维护费等费用。决算数小于预算数的主要原因是：正常公用经费实际支出与预算数有差异。

按款级经济分类科目如下：30201办公费5.31万元，30205水费0.33万元，30206电费2.84万元，30207邮电费4.08万元，30211差旅费7.33万元，30217公务接待费0.19万元，30231公务用车运行维护费6.83万元，30239其他交通费用11.65万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为8.48万元，年初预算为6.58万元，完成年初预算的128.9%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴等退休费、公务员医疗补助。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助发放标准上调、公务员医疗补助基数调整。

按款级经济分类科目如下：30302退休费7.47万元，30307医疗费补助1.02万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市田阳生态环境局单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市田阳生态环境局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出7.02万元，完成预算的98.9%，较2022年决算数5.17万元，增加1.85万元，增长35.8%，主要原因是我单位2023年车辆维修等公车运行维护费实际支出较2022年增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数6.83万元，公务接待费支出决算数0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市田阳生态环境局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是我单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出6.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.83万元，完成预算的98.8%，比上年增加1.85万元，原因是我单位2023年车辆维修等公车运行维护费实际支出较2022年增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，百色市田阳生态环境局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.83万元，平均每辆3.41万元。

（三）公务接待费支出0.19万元，国内公务接待批次4次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的100%，较2022年度增加0万元，原因是公务接待费年初预算按在职人员数测算，2022年度和2023年度无人员增减，且均按照实际公务接待业务使用费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出38.55万元。较2022年度决算数47.61万元减少9.06万元，下降19%。主要原因是：人员变动，实际支出费用与预算数、上年度使用数有差异。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.15万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.33万元。授予中小企业合同金额6.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评2个，共涉及资金15.6万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市田阳生态环境局“事业单位嘉奖人员奖金”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15.6万元。从评价情况来看，我局开展自评的2个项目均保质保量完成，达成预期指标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，我单位属百色市生态环境局二层机构，不参与整体评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

序号 项目名称 自评得分 自评结论（等级） 主要原因分析

1 事业单位嘉奖人员奖金 100 一等 已于2023年11月按时兑现事业嘉奖，达成预期指标。

2 广西2022-2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金 100 一等 已完成秸秆禁烧视频监控点网格员工作、日常巡查检查，达成预期指标。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。